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　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十二、部門政府采購情況表

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　部門主要職責(zé)涉密

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉密

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2020年，全市實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值增6%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增10%。重點(diǎn)工作：一是保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。確保主要糧食作物面積穩(wěn)定在432萬畝以上， 產(chǎn)量達(dá)103萬噸以上；實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量28.5萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值76億元；完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)27.78萬畝。二是堅(jiān)定不移推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧。提升產(chǎn)業(yè)扶貧質(zhì)量；推進(jìn)富民興村產(chǎn)業(yè)發(fā)展；培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。三是做強(qiáng)高原特色農(nóng)業(yè)。打造一流“綠色食品牌”，完成申報(bào)中國特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)2個(gè)，新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證（登記）60個(gè)，認(rèn)證基地10萬畝；提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市、縣創(chuàng)建工作通過考核驗(yàn)收；推進(jìn)市場(chǎng)和信息化建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)業(yè)對(duì)外開放。四是強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技裝備支撐。做好種業(yè)資源保護(hù)；強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技教育支撐；推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展。五是堅(jiān)決完成農(nóng)村人居環(huán)境整治任務(wù)。打好農(nóng)村人居環(huán)境整治硬仗，以“百村示范、千村整治”工程為抓手，推進(jìn)農(nóng)村垃圾、污水、廁所、綠化、不良風(fēng)氣“五整治”，促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境大改善，鄉(xiāng)村文明大提升；打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。六是加快補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)短板。推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)；改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)。七是持續(xù)提升鄉(xiāng)村治理效能。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革；強(qiáng)化鄉(xiāng)村治理建設(shè)專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊涉黑涉惡違法犯罪行為。八是強(qiáng)化“三農(nóng)”工作支撐保障。加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)村工作的全面領(lǐng)導(dǎo)；完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度；加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)編制2020年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制54人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有78人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 78人。

　　離退休人員 50人，其中： 離休 4人，退休 46人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)務(wù)總收入 3663.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2968.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)694.64萬元。

　　與上年對(duì)比增加1278.07萬元，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革后職責(zé)職能整合，增加了轉(zhuǎn)錄人員，行政經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有所增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款收入 3663.63萬元，其中:本年收入2968.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)694.64萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3663.63萬元。

　　與上年對(duì)比增加1278.07萬元，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革后職責(zé)職責(zé)整合，增加了轉(zhuǎn)錄人員，行政經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有所增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出 3663.63萬元。財(cái)政撥款安排支出 2968.99萬元，其中：基本支出1514.39萬元，與上年對(duì)比增加651.37萬元，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革后職責(zé)職責(zé)整合，增加了轉(zhuǎn)錄人員，行政經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出1454.6萬元，與上年對(duì)比增加626.7萬元，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革后單位職責(zé)職能整合，項(xiàng)目支出增加。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出269.49萬元，主要用于局機(jī)關(guān)離退休公用經(jīng)費(fèi)及單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出106.65萬元，主要用于局機(jī)關(guān)醫(yī)療補(bǔ)助。

　　農(nóng)林水支出2511.65萬元，主要用于局機(jī)關(guān)基本支出及項(xiàng)目支出。

　　住房保障支出81.21萬元，主要用于局機(jī)關(guān)單位承擔(dān)的住房公積金。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　基本工資330.65萬元（其中：基本支出330.65萬元）。

　　津貼補(bǔ)貼368.6萬元（其中：基本支出368.6萬元）。

　　獎(jiǎng)金155.57萬元（其中：基本支出155.57萬元）。

　　績效工資84.94萬元（其中：基本支出84.94萬元）。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)108.29萬元（其中：基本支出108.29萬元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64.2萬元（其中：基本支出64.2萬元）。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.77萬元（其中：基本支出31.77萬元）。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.53萬元（其中：基本支出13.53萬元）。

　　住房公積金81.21萬元（其中：基本支出81.21萬元）。

　　醫(yī)療費(fèi)7.2萬元（其中：基本支出7.2萬元）。

　　其他工資福利支出1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元）。

　　辦公費(fèi)76.3萬元（其中：基本支出16.3萬元，項(xiàng)目支出60萬元）。

　　水費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元）。

　　電費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元）。

　　郵電費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元）。

　　差旅費(fèi)195萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出193萬元）。

　　維修（護(hù)）費(fèi)22萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。

　　會(huì)議費(fèi)73萬元（其中：項(xiàng)目支出73萬元）。

　　培訓(xùn)費(fèi)49萬元（其中：項(xiàng)目支出49萬元）。

　　公務(wù)接待費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元）。

　　專用材料費(fèi)15萬元（其中：項(xiàng)目支出15萬元）。

　　勞務(wù)費(fèi)5萬元（其中：項(xiàng)目支出5萬元）。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)40萬元（其中項(xiàng)目支出40萬元）。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.61萬元（其中：基本支出6.61萬元）。

　　福利費(fèi)5.10萬元（其中：基本支出5.10萬元）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元）。

　　其他交通費(fèi)用80.62萬元（其中：基本支出55.62萬元，項(xiàng)目支出25萬元）。

　　其他商品和服務(wù)支出966.60萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出964.6萬元）。

　　離休費(fèi)55.72萬元（其中：基本支出55.72萬元）。

　　退休費(fèi)100.48萬元（其中：基本支出407萬元）。

　　生活補(bǔ)助1.03萬元（其中：基本支出8.55萬元）。

　　救濟(jì)費(fèi)0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元）。

　　辦公設(shè)備購置10萬元(其中：項(xiàng)目支出10萬元）。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26.8萬元，較上年增加 8萬元，增長43%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.8萬元。與去年持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬元，較上年增加8萬元，增加100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，較上年減增加8萬元，下降100%。增加原因：主要增支在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上。2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加轉(zhuǎn)隸行政人員27人，事業(yè)人員14人，組建為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，職責(zé)職能增大，增加了車輛編制2輛，加之車輛使用年限過長，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)相應(yīng)增加。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)為零，主要原因?yàn)楣珓?wù)用車改革停止購置車輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　（一）臨滄市“十大名品”和名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品“十強(qiáng)加工企業(yè)”“十佳創(chuàng)新型工業(yè)企業(yè)”評(píng)選、發(fā)布活動(dòng)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目內(nèi)容：圍繞茶葉、核桃、臨滄堅(jiān)果、畜牧、蔬菜、咖啡、中藥材、水果8個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，茶葉產(chǎn)業(yè)評(píng)選出“臨滄市十大名茶”，其余產(chǎn)業(yè)綜合評(píng)選出“臨滄市十大綠色農(nóng)產(chǎn)品”；蔗糖加工、精制茶及茶產(chǎn)品加工、臨滄堅(jiān)果加工、核桃加工、水果加工、咖啡加工、酒及飲料制造、營養(yǎng)及保健食品制造、肉類食品加工等綠色食品加工產(chǎn)業(yè)評(píng)選出“臨滄市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品十強(qiáng)加工企業(yè)”、“臨滄市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品十佳創(chuàng)新型工業(yè)企業(yè)”，并召開發(fā)布大會(huì)。

　　績效目標(biāo)：1.圓滿完成評(píng)選活動(dòng)；2.召開發(fā)布大會(huì)；3.企業(yè)滿意率≥90%。

　　(二）茶葉發(fā)展專項(xiàng)資金。

　　項(xiàng)目內(nèi)容：組織開展品牌推介、宣傳展示、市場(chǎng)營銷（參加重大茶事活動(dòng)）等，組織召開全市茶葉產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議，組織開展古茶樹掛牌保護(hù)等工作。

　　績效目標(biāo)：1.開展臨滄茶葉節(jié)等重大茶事活動(dòng)１次以上；

　　2.開展１０·１７ 牽手扶貧號(hào)臨滄茶推廣1次以上。

　　（三）鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合工作經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目內(nèi)容：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“三農(nóng)”工作經(jīng)費(fèi)、糧食穩(wěn)定發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)、打造一流“綠色食品牌”工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、重大動(dòng)物疫防控工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、“十四五”規(guī)劃編制前期工作經(jīng)費(fèi)、市農(nóng)業(yè)科技大樓設(shè)備設(shè)施維修費(fèi)等。

　　績效目標(biāo)：1.農(nóng)牧漁業(yè)增加值增長6%；2.農(nóng)村常住居民人均可支配收入增10%；3.確保主要糧食作物面積穩(wěn)定在432萬畝以上， 產(chǎn)量達(dá)103萬噸以上；4.實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量28.5萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值76億元，生豬出欄達(dá)298萬頭. 5.農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到50%以上。

　　（四）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

　　項(xiàng)目內(nèi)容：組織參加高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示及產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)；組織申報(bào)創(chuàng)建國家和省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園；指導(dǎo)縣、區(qū)創(chuàng)建“一縣一業(yè)”示范縣、特色縣，打造一流“綠色食品牌”。

　　績效目標(biāo)：1.力爭申報(bào)中國特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)2個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌4個(gè)新增農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)5個(gè)以上. 3.新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證（登記）60個(gè)，認(rèn)證基地10萬畝。

　　（五）烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目內(nèi)容：烤煙高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)建設(shè)。

　　績效目標(biāo)：1.種植烤煙合同面積27.8萬畝，實(shí)際種植29.6萬畝； 2.生產(chǎn)收購煙葉75萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙葉稅2.3億元；3.實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入10.5億元；4.服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排109.63萬元，其中：辦公費(fèi)16.3萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)2萬元、維護(hù)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.61萬元，福利費(fèi)5.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用55.62萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元。

　　與上年對(duì)比增加45.55萬元，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加轉(zhuǎn)隸行政人員27人，事業(yè)人員14人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　附件：臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局機(jī)關(guān)2020年部門預(yù)算公開表.xls