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　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　部門主要工作職責(zé)：1.承擔(dān)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相適應(yīng)的種植業(yè)技術(shù)研究、技術(shù)儲(chǔ)備工作，負(fù)責(zé)種植業(yè)新技術(shù)新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣。2.負(fù)責(zé)種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3負(fù)責(zé)種植業(yè)科技推廣項(xiàng)目實(shí)施和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)。4.負(fù)責(zé)種植業(yè)科技研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化。5.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、確保“糧食生產(chǎn)十一連增”目標(biāo)。2018年，全市糧食作物計(jì)劃播種面積453萬(wàn)畝，總產(chǎn)量108萬(wàn)噸，比2017年增1.24萬(wàn)噸，確保糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“十一連增”目標(biāo)。2018年，預(yù)計(jì)完成糧食播種面積454.17萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量107.99萬(wàn)噸，比上年增1.23萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.15%，糧食生產(chǎn)有望實(shí)現(xiàn)“十一連增”。2018年全年糧食單產(chǎn)預(yù)計(jì)238公斤，比上年增2公斤。

　　（1）夏收糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高。完成夏糧播種面積138.87萬(wàn)畝，完成計(jì)劃140萬(wàn)畝99.19%，其中小麥播種面積57.61萬(wàn)畝、比上年減1.66萬(wàn)畝、完成計(jì)劃的97.64%，大麥播種面積5.41萬(wàn)畝、比上年增0.1萬(wàn)畝、完成計(jì)劃的102.08%，冬玉米播種面積10.36萬(wàn)畝，比上年減0.64萬(wàn)畝。夏收作物生產(chǎn)前期雨水充沛，氣候條件較好，自然災(zāi)害不多，加之田間管理措施到位，各項(xiàng)科技措施落實(shí)較好，夏糧實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量16.12萬(wàn)噸，比上年增加0.06萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.74%，夏糧生產(chǎn)再創(chuàng)歷史新高。

　　(2)秋糧產(chǎn)量有望再創(chuàng)新高。2018年，全市秋糧播種面積314.92萬(wàn)畝，比上年增2.17萬(wàn)畝，完成計(jì)劃面積313萬(wàn)畝的100.6%。秋糧預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)91.84萬(wàn)噸，比上年增1.15萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.27%，秋糧單產(chǎn)預(yù)計(jì)292公斤，比上年增2公斤。

　　2、調(diào)優(yōu)做強(qiáng)特色經(jīng)作產(chǎn)業(yè)。2018年，調(diào)減低值低效產(chǎn)業(yè)面積10萬(wàn)畝，新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地5萬(wàn)畝，全市產(chǎn)業(yè)化基地面積穩(wěn)定在2200萬(wàn)畝左右。其中：蔬菜面積穩(wěn)定在50萬(wàn)畝以上，產(chǎn)量80萬(wàn)噸；發(fā)展牛油果1000畝；新增水果面積0.86萬(wàn)畝，累計(jì)面積達(dá)40萬(wàn)畝，產(chǎn)量20萬(wàn)噸。

　　（1）冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)再上新臺(tái)階。繼續(xù)優(yōu)化冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)布局，加快發(fā)展冬早蔬菜、馬鈴薯、油菜、冬玉米、特色豆類等特色作物，提高冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)的效益。一是繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。積極壓縮低產(chǎn)糧食種植面積，加大優(yōu)質(zhì)糧食和瓜果蔬菜種植面積。糧豆面積調(diào)減0.46萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)小麥增加0.83萬(wàn)畝，大麥面積增加0.1萬(wàn)畝，冬馬鈴薯增加0.3萬(wàn)畝。全市冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)面積完成174.52萬(wàn)畝、基本完成175萬(wàn)畝的計(jì)劃任務(wù)；二是切實(shí)抓好生產(chǎn)服務(wù)工作。全市完成訂單農(nóng)業(yè)13.09萬(wàn)畝、同比增0.6萬(wàn)畝，其中油菜1.91萬(wàn)畝、青早蠶豌豆3.95萬(wàn)畝、馬鈴薯1.13萬(wàn)畝，蔬菜5.1萬(wàn)畝；三是冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益穩(wěn)步增加。冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)總產(chǎn)量88.98萬(wàn)噸、比上年增3.64萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值25.3億元、比上年增0.4億元。

　　（2）特色經(jīng)作穩(wěn)步發(fā)展。蔬菜產(chǎn)業(yè)把蔬菜產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“綠色食品”打造的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，蔬菜面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，確保完成50萬(wàn)畝目標(biāo)任務(wù)。今年以來(lái)，繼續(xù)把蔬菜產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“綠色食品”打造的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，蔬菜面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值大幅增長(zhǎng)。全市蔬菜種植面積預(yù)計(jì)51.57萬(wàn)畝，比上年增2.55萬(wàn)畝，總產(chǎn)預(yù)計(jì)83.58萬(wàn)噸，比上年增5.76萬(wàn)噸，其中冬蔬菜種植面積31.9萬(wàn)畝，同比增1.3萬(wàn)畝，總產(chǎn)55.98萬(wàn)噸，同比增2.46萬(wàn)噸。受北方低溫影響，以及連續(xù)兩年在北方市場(chǎng)的營(yíng)銷宣傳，我市冬蔬菜知名度不斷擴(kuò)大，外銷價(jià)格持續(xù)走高。據(jù)主要外銷冬蔬菜生產(chǎn)基地統(tǒng)計(jì)，冬蔬菜價(jià)格比去年同期增30%左右，冬蔬菜產(chǎn)值接近16億元、同比增2.86億元，蔬菜在農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、農(nóng)民增收中的地位越顯突出。大春蔬菜完成種植19.67萬(wàn)畝，同比增1.25萬(wàn)畝，產(chǎn)量27.6萬(wàn)噸，比上年增3.3萬(wàn)噸。水果產(chǎn)業(yè)一是加大牛油果、沃柑、軟籽石榴等特色水果的示范推廣。全市沃柑種植面積超過(guò)2萬(wàn)畝；永德縣班卡鄉(xiāng)發(fā)展蘋果500畝；臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)、雙江沙河鄉(xiāng)、永德縣永康鎮(zhèn)新發(fā)展牛油果800畝，全市牛油果面積發(fā)展到1500畝；臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)發(fā)展突尼斯軟籽石榴1000畝；云縣幸福新發(fā)展番荔枝600畝，全市番荔枝種植面積達(dá)1500畝。二是優(yōu)化現(xiàn)有果園品種結(jié)構(gòu)。永德縣積極改造老芒果園，加大早熟芒果和晚熟芒果品種推廣力度，配置合理的早、中、晚熟品種結(jié)構(gòu)，提高芒果種植效益；三是積極引進(jìn)獼猴桃、冰糖棗等新品種進(jìn)行試種。2018年，全市水果面積達(dá)39.01萬(wàn)畝，比上年增0.06萬(wàn)畝；預(yù)計(jì)水果總產(chǎn)達(dá)34.03萬(wàn)噸，比上年減1.88萬(wàn)噸，總產(chǎn)值預(yù)計(jì)11.6123億元。蠶桑產(chǎn)業(yè)2018年全市共有桑園面積4.8萬(wàn)畝，其中高產(chǎn)桑園1.65萬(wàn)畝，投產(chǎn)桑園3.63萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)鮮繭570噸，桑農(nóng)銷售鮮繭總收入可達(dá)2200萬(wàn)元。

　　3、深入開(kāi)展農(nóng)作物科技推廣工作

　　（1）夏收作物科技推廣情況。夏收作物完成良種推廣122.99萬(wàn)畝，同比增0.45萬(wàn)畝；完成間套種64.98萬(wàn)畝、同比增1.24萬(wàn)畝；完成地膜覆蓋20萬(wàn)畝，同比增0.19萬(wàn)畝；完成綠色防控25.04萬(wàn)畝，同比增2.33萬(wàn)畝；完成病蟲(chóng)害綜合防治101.15萬(wàn)畝，同比增2.8萬(wàn)畝；完成配方施肥103.33萬(wàn)畝；完成訂單農(nóng)業(yè)13.09萬(wàn)畝，同比增0.6萬(wàn)畝；完成科技培訓(xùn)34.92萬(wàn)人次，同比增1.73萬(wàn)畝。

　　（2）秋收作物科技推廣情況。秋糧作物完成測(cè)土配方施肥286.88萬(wàn)畝，推廣水稻良種5.42萬(wàn)畝，同比減2.34萬(wàn)畝，推廣玉米良種183.76萬(wàn)畝，同比增24.69萬(wàn)畝，完成水稻旱育稀植精確定量栽培22.43萬(wàn)畝、病蟲(chóng)害綜合防治395.74萬(wàn)畝、地膜玉米35.02萬(wàn)畝、集中育秧育苗0.75萬(wàn)畝、秸稈還田66.68萬(wàn)畝、秸稈覆蓋15.4萬(wàn)畝，完成實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)12014期、49.42萬(wàn)人次，完成農(nóng)機(jī)作業(yè)面積107.7萬(wàn)畝、水稻機(jī)械化種植0.2萬(wàn)畝。

　　4、推進(jìn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，助力脫貧攻堅(jiān)

　　（1）扶持永德縣大山鄉(xiāng)扶貧掛鉤點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　一是開(kāi)展油菜示范種植。2018年，在單位扶貧掛鉤點(diǎn)永德縣大山鄉(xiāng)實(shí)施265畝油菜示范樣板，補(bǔ)助農(nóng)戶高效硼肥280千克，優(yōu)質(zhì)油菜種子132.5千克，培訓(xùn)農(nóng)戶1場(chǎng)68人次，發(fā)放技術(shù)資料70余份；二是開(kāi)展迷迭香示范種植。根據(jù)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的總體安排，計(jì)劃在永德縣大山鄉(xiāng)扶持示范發(fā)展迷迭香產(chǎn)業(yè)，由臨滄融錦生物有限科技公司作為龍頭企業(yè)進(jìn)行帶動(dòng)發(fā)展。我站積極配合公司和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好宣傳、培訓(xùn)和種植工作，完成種植面積48.5畝；三是積極開(kāi)展種植技術(shù)培訓(xùn)。開(kāi)展魔芋病蟲(chóng)害防治培訓(xùn)2場(chǎng)次培訓(xùn)農(nóng)戶86人次，開(kāi)展玉米種植培訓(xùn)2場(chǎng)次培訓(xùn)農(nóng)戶120人次，開(kāi)展板栗管理培訓(xùn)1場(chǎng)農(nóng)戶26人；四是開(kāi)展“支部+支部”幫扶活動(dòng)。6月30日，單位黨支部與紙廠村黨總支在紙廠村開(kāi)展“慶中國(guó)共產(chǎn)黨成立97年活動(dòng)”聯(lián)誼活動(dòng)，培訓(xùn)基層黨員56名，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村黨員的模范帶頭作用，把黨建與脫貧攻堅(jiān)有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)與基層黨建“雙推進(jìn)”。同時(shí)對(duì)3名貧困、殘疾黨員進(jìn)行節(jié)日慰問(wèn)，每人慰問(wèn)資金300元。

　　（2）“三區(qū)”科技服務(wù)助推脫貧攻堅(jiān)。2017-2018年度，我站選派“三區(qū)”科技人員15名對(duì)全市7縣（區(qū)）14個(gè)建檔立卡貧困村及一個(gè)企業(yè)開(kāi)展“三區(qū)”科技服務(wù)，全年共開(kāi)展科技培訓(xùn)31場(chǎng)次，培訓(xùn)貧困村建檔立卡貧困戶 2358人，開(kāi)展科技咨詢服務(wù)62次，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)32次，發(fā)放技術(shù)資料2450份，制定玉米、麥類、魔芋、水果、蔬菜技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)，解決技術(shù)難題9項(xiàng)。引進(jìn)新品種10個(gè)，推廣新技術(shù)8項(xiàng)。培養(yǎng)輔導(dǎo)員9人，培育科技示范戶204戶。建立示范基地1464.7畝，平均單產(chǎn)481.7千克，新增單產(chǎn)82.6千克，新增總產(chǎn)17.09萬(wàn)千克，新增總產(chǎn)值65.02萬(wàn)元。通過(guò)開(kāi)展“三區(qū)”科技服務(wù)，貧困群眾的科技素質(zhì)得到有效提高，其中掛鉤的14個(gè)村是建檔立卡貧困村，以“三區(qū)”科技服務(wù)的方式，通過(guò)開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)、田間技術(shù)指導(dǎo)和科技樣板典型示范，貧困群眾能更直觀的接受技術(shù)，群眾科技意識(shí)和科技素質(zhì)得到一定的提高，更迫切需要新品種新技術(shù)助推脫貧工作，更需要發(fā)展產(chǎn)業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)脫貧。通過(guò)水果、魔芋、優(yōu)質(zhì)玉米、優(yōu)質(zhì)麥類的示范種植，拓寬了貧困群眾的增收渠道。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是隸屬臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的科級(jí)公益一類事業(yè)單位，單位財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，屬于二級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室、玉米室、薯類室、水稻室、新技術(shù)室、果蔬蠶桑室、油料作物室、小麥作物室7個(gè)職能股室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2018年末實(shí)有人員編制58人。其中：事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2018年度總收入合計(jì)12452773.02元。其中：財(cái)政撥款收入12319273.02元，占總收入的98.93%，比上年同期增18.21%；其他收入133500元，占總收入的1.07%，比上年同期減33.4%。收入增減主要原因分析工資調(diào)整，基本收入增加，項(xiàng)目增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站（或單位）2018年度支出合計(jì)12287785.62元。其中：基本支出10147273.02元，占總支出的82.58％，比上年同期增24.54%；項(xiàng)目支出2140512.6元，占總支出的17.42％，比上年同期減15.15%；支出增減主要原因分析2018年調(diào)整工資，市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10147273.02元。比上年同期增24.54%,主要原因分析人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.58％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2140512.6元。比上年同期減1.51%,主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：辦公費(fèi)51291.36元，印刷費(fèi)320元，咨詢費(fèi)13500元，郵電費(fèi)6648.47元，差旅費(fèi)445696.1元，維修護(hù)理費(fèi)17173元，租賃費(fèi)185037.2元，會(huì)議費(fèi)27307元，公務(wù)接待費(fèi)38902元，勞務(wù)費(fèi)283215元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)814353.29元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47901.48元，其他交通費(fèi)8186元，其他商品和服務(wù)支出6731.7元，獎(jiǎng)勵(lì)金100000元，辦公設(shè)備購(gòu)置94250元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12154285.62元,占本年支出合計(jì)的98.91%。比上年同期增18.66%,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.206類科學(xué)技術(shù)支出654360.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.38%，比上年同期增2%。主要用于辦公費(fèi)16106元，差旅費(fèi)103477.63元，租賃費(fèi)16000元，公務(wù)接待費(fèi)1183元，勞務(wù)費(fèi)5320元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)356733.19元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18540.83元，獎(jiǎng)勵(lì)金100000元；

　　2.2060402類應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出215338.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%，比上年同期增8.22%。主要用于辦公費(fèi)9462元，差旅費(fèi)14338.63元，公務(wù)接待費(fèi)963元，勞務(wù)費(fèi)160元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)147776.98元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5637.65元，辦公設(shè)備購(gòu)置37000元；

　　3.2069999類其他科學(xué)技術(shù)支出339022.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%，比上年同期增83.62%。主要用于辦公費(fèi)6644元，差旅費(fèi)89139元，租賃費(fèi)16000元，公務(wù)接待220元，勞務(wù)費(fèi)5160元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)208956.21元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12903.18元；

　　5.20805類行政事業(yè)單位離退休支出1825021.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.02%，比上年同期增32%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)978952元，職業(yè)年金74167.12元，退休費(fèi)750902.5元，生活補(bǔ)助21000元；

　　8.2080801類死亡撫恤支出16744元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%，比上年同期增19.6%。主要用于撫恤金16744元；

　　9.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出454911.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%，比上年同期增30.57%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)428981.3元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)25930.4元；

　　14.2130104類事業(yè)運(yùn)行支出7262630.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.88%，比上年同期增10.29%。主要用于基本工資3286452元，津貼補(bǔ)貼2491983元，獎(jiǎng)金490874元，績(jī)效工資567797元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)67179.92元，辦公費(fèi)32163.7元，手續(xù)費(fèi)237元，水費(fèi)4214.5元，電費(fèi)38283.01元，郵電費(fèi)14269元，差旅費(fèi)11996元，維修費(fèi)6404.6元，培訓(xùn)付34039.62元，勞務(wù)費(fèi)1120元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)320元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)45386.16元，福利費(fèi)1504元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39310.62元，其他交通費(fèi)4860元，其他商品和服務(wù)支出28161.6元，退休費(fèi)265.97元，獎(jiǎng)勵(lì)金95809元；

　　16.2130106類科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出1286927.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.59%，比上年同期減54.55%。主要用于辦公費(fèi)35185.36元，印刷費(fèi)320元，咨詢費(fèi)13500元，郵電費(fèi)6648.47元，差旅費(fèi)275660.4元，維修費(fèi)550元，租賃費(fèi)169037.2元，會(huì)議費(fèi)23199元，公務(wù)接待37719元，勞務(wù)費(fèi)277895元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)345685.1元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29360.65元，其他交通費(fèi)8186元，其他商品和服務(wù)支出6731.7元，辦公設(shè)備購(gòu)置57250元；

　　17.2130199類其他農(nóng)業(yè)支出65724.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%，比上年同期增100%。主要用于差旅費(fèi)42993.07元，維修護(hù)理費(fèi)16623元，會(huì)議費(fèi)4108元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2000元；

　　18.2210201類住房公積金支出587965元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84%，比上年同期增1.5%。主要用于單位職工住房公積金繳存；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為163000元，支出決算為126114.1元，完成預(yù)算的77.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為87212.1元，完成預(yù)算的96.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為38902元，完成預(yù)算的53.29%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)減少。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少107435.67元，下降85.19%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少58917.67元，下降67.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少48518元，下降1.25%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87212.1元，占69.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出38902元，占30.85%。具體情況如下：

　　1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87212.1元，比上年同期下降1.25%。其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出87212.1元，比上年同期下降1.25%，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出38902元，比上年同期下降1.25%。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出38902元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）比上年同期下降1.25%，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目專家及項(xiàng)目檢查接待支出。

　　五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

　　2018年本單位無(wú)財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我單位屬于事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額11678116.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5133701.42元，固定資產(chǎn)6512437.88元，無(wú)形資產(chǎn)31977.16元，（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加732192.12元，其中固定資產(chǎn)增加39750元。

　　 三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額48600元，比上年同期下降9.9%，其中：政府采購(gòu)貨物支出48600元；占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。