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第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.制定農(nóng)機(jī)化新技術(shù)、新機(jī)具推廣計(jì)劃；負(fù)責(zé)市級(jí)支持推廣的先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)機(jī)械的試驗(yàn)、選型，負(fù)責(zé)提出市級(jí)支持推廣先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品目錄；承擔(dān)農(nóng)機(jī)化新技術(shù)、新機(jī)具的開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、試驗(yàn)示范及推廣工作。

2.編制年度農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作實(shí)施方案及農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用方案；監(jiān)督指導(dǎo)各縣（區(qū)）組織實(shí)施國(guó)家財(cái)政農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作。

3.負(fù)責(zé)提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣儲(chǔ)備項(xiàng)目以及相應(yīng)的技術(shù)實(shí)施方案。承擔(dān)部、省、市下達(dá)的重點(diǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)開(kāi)發(fā)推廣項(xiàng)目以及農(nóng)機(jī)化示范基地建設(shè)項(xiàng)目。

4.負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，組織實(shí)施農(nóng)機(jī)“科技興農(nóng)”戰(zhàn)略。

5.指導(dǎo)各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作，受理農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

6.組織抓好農(nóng)機(jī)行業(yè)工人（農(nóng)民機(jī)手）職業(yè)技能鑒定工作。

7.承擔(dān)行政主管部門交辦的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年全市農(nóng)機(jī)部門共完成使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1072.863萬(wàn)元，占計(jì)劃任務(wù)的99.99%。結(jié)算622.98萬(wàn)元，結(jié)算比例58.07%。 全市完成機(jī)械耕整地218.2736萬(wàn)畝，機(jī)械深松3.05萬(wàn)畝,機(jī)械植保63.36萬(wàn)畝，農(nóng)田機(jī)械節(jié)水灌溉8.56萬(wàn)畝，水稻機(jī)插秧0.71畝，跨區(qū)油菜機(jī)械化收獲1.45萬(wàn)畝，馬鈴薯機(jī)械化收獲0.55萬(wàn)畝，機(jī)械化秸稈還田0.05萬(wàn)畝。 與去年同期相比，全市在機(jī)械化作業(yè)面積及質(zhì)量上均有所提高，各項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況均好于上年。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)，屬財(cái)政全額撥款。內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別是：

1.綜合股

2.推廣股

3.投訴股

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2018年度總收入合計(jì)2,007,223.43元。其中：財(cái)政撥款收入2,007,223.43元，占總收入的100%，比上年同期增加13.04%。收入增減主要原因分析2018年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2018年度支出合計(jì)2,069,076.53元。其中：基本支出1,917,223.43元，占總支出的92.66％，比上年同期增加20.91%；項(xiàng)目支出151,853.10元，占總支出的7.34％，比上年同期減少29.56%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。支出增減主要原因分析2018年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,917,223.43元。比上年同期增加20.91%,主要原因分析工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.63％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出151853.1元，比上年同期減少29.56%,主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)較晚，未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)下年。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、科學(xué)技術(shù)支出1160.00元，該項(xiàng)目為2017年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金，主要用于支付科技人員到受援地雙江縣的工作補(bǔ)助、交通差旅費(fèi)、保險(xiǎn)和培訓(xùn)費(fèi)用等；2、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)110693.10元，主要用于開(kāi)展新型農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)推廣工作與中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、深松作業(yè)補(bǔ)貼、教育培訓(xùn)、質(zhì)量監(jiān)督等工作經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。3.其他農(nóng)業(yè)支出40000.00元，主要用于單位房屋修繕。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,917,223.43元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年同期增加20.91%,主要原因分析2018年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出457855.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.88%，比上年同期增加39.64%。主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)用與機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81,574.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%，比上年同期減少47.77%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

3.213類農(nóng)林水支出1,274,037.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出66.45%，比上年同期增加4.53%。包括事業(yè)運(yùn)行支出1,274,037.12元，主要用于單位正常運(yùn)行的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。

4.221住房保障支出103,756.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%，比上年同期減少2.85%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34800.00元，支出決算為34271.00元，完成預(yù)算的98.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30604.00元，完成預(yù)算的87.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3667.00元，完成預(yù)算的10.54%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，控制費(fèi)用支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加4546.95元，增長(zhǎng)15.30%。其中：公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算兩年度均為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4507.95元，增長(zhǎng)17.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加39元，增長(zhǎng)1.07%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)用車?yán)匣蘩碣M(fèi)用高。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30604.00元，占89.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出3667.00元，占10.70%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30604.00元，比上年同期增長(zhǎng)17.27%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30604.00元，比上年同期增長(zhǎng)17.27%，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3667.00元，比上年同期增長(zhǎng)1.07%。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3667.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站開(kāi)展相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

2018年本單位無(wú)財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

2018年本單位無(wú)財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額1,056,423.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)42,656.54元，固定資產(chǎn)1,007,230.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)6536.34元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48407.96元，其中固定資產(chǎn)增加8699.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1188.53平方米，賬面原值65200.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12000.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額30099.00元，比上年同期下降68.11%，其中：政府采購(gòu)貨物支出30099.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況（詳見(jiàn)附表10-14）

2018年臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站工作主要取得以下成效：

1. 提高我市農(nóng)機(jī)培訓(xùn)教學(xué)人員的能力和水平；向縣鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)工作人員和農(nóng)民宣傳培訓(xùn)2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案；對(duì)新購(gòu)買農(nóng)業(yè)機(jī)械的操作人員進(jìn)行農(nóng)機(jī)安全和操作使用維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)，計(jì)劃培訓(xùn)農(nóng)機(jī)管理和技術(shù)人員200人，農(nóng)機(jī)操作人員1500人。

2. 舉辦為期3天的農(nóng)機(jī)教育培訓(xùn)工作教學(xué)研討班，臨滄8縣區(qū)54名教育培訓(xùn)骨干人員參加培訓(xùn)；組織學(xué)員參加現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)及聯(lián)合收割機(jī)駕駛證考試，臨滄誕生首批聯(lián)合收割機(jī)駕駛員；對(duì)新購(gòu)買農(nóng)業(yè)機(jī)械的農(nóng)機(jī)操作人員進(jìn)行農(nóng)機(jī)安全和操作使用維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)；全市共培訓(xùn)農(nóng)機(jī)管理和技術(shù)人員205人，農(nóng)機(jī)操作人員1524人。

3、修繕臨滄市臨翔區(qū)南屏南路145號(hào)單位住宿區(qū)與辦公樓；修繕圈掌解371號(hào)圍墻及道路。2018年度粉刷辦公室門窗6間，粉刷所有欄桿，修住宿區(qū)落水管，換辦公室門鎖4間，清理化糞池等。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。