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　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　六、財政專戶資金收支情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市水產(chǎn)技術推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）負責開展?jié)O業(yè)先進技術示范推廣及服務，指導全市水產(chǎn)推廣體系建設、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；負責水產(chǎn)新品種、新技術引進及試驗示范推廣，承擔水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術培訓；負責漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關交辦的其他任務。負責漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管；負責漁業(yè)許可管理、維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序，監(jiān)管漁業(yè)水域安全；負責處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權益；負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動物資源。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1.扎實做好養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃編制工作。按照農(nóng)漁發(fā)〔2016〕39號等有關要求，我市印發(fā)的《臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)臨滄市養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃編制工作方案的通知》（臨政辦字〔2017〕137號），按照市級要求,制定出臺了本級養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃編制工作方案和實施方案, 截至目前，臨滄市共計完成規(guī)劃編制9個。

　　2.扎實推進漁業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是突出發(fā)展水產(chǎn)生態(tài)健康養(yǎng)殖；二是積極開展國家級健康養(yǎng)殖示范縣和健康養(yǎng)殖示范場創(chuàng)建，深入開展?jié)O業(yè)健康養(yǎng)殖示范縣和水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場創(chuàng)建活動。

　　3.構筑生態(tài)安全屏障，推動漁業(yè)綠色發(fā)展。一是認真開展?jié)O業(yè)資源增殖放流。在瀾滄江、南捧河、南汀河、南勐河等流域為重點區(qū)域，以鰱鳙魚為主要品種，開展增殖放流活動3次，放流數(shù)量630萬尾。二是認真抓好水生野生動物保護。嚴格執(zhí)行水生野生保護動物利用特許規(guī)定，依法加強水生野生保護動物的馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營利用、運輸、進出口等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，規(guī)范經(jīng)營利用行為。逐步擴大漁業(yè)資源及水域環(huán)境監(jiān)測范圍，進行了10批次的漁業(yè)資源及水域環(huán)境監(jiān)測。三是加快推進瀾滄江庫區(qū)漁業(yè)資源保護區(qū)工作，維護瀾滄漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。編制了《臨滄市瀾滄江庫區(qū)漁業(yè)資源保護和開發(fā)管理辦法》。制定了《臨滄市瀾滄江電站庫區(qū)養(yǎng)殖網(wǎng)箱及非法捕撈漁具拆除取締實施方案》。

　　4.啟動高原特色漁業(yè)地方標準建設制定工作。制定漁業(yè)地方標準是構建科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展長效機制，加快推動臨滄高原特色現(xiàn)代漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動臨滄市標準化體系建設，打造“綠色食品牌”的重要舉措。

　　5.加強特色漁業(yè)科技推廣，促進現(xiàn)代漁業(yè)提質(zhì)增效。一是漁業(yè)基礎建設進一步得到加強。積極推進以水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場為主體的養(yǎng)殖池塘標準化改造工程，共改造中低產(chǎn)池塘893畝；二是健康養(yǎng)殖示范作用帶動明顯。全市池塘生產(chǎn)水平得到提高，平均單產(chǎn)達到970公斤。三是扎實推進特色漁業(yè)。鎮(zhèn)康四須鲃人工繁育、山瑞鱉人工馴養(yǎng)繁殖、虹鱒魚養(yǎng)殖、永德縣大雪山名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖、耿馬縣孟定鎮(zhèn)鱷魚養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展。全年共繁育四須鲃魚苗6.5萬多尾，山瑞鱉幼鱉1100余只，虹鱒魚養(yǎng)殖基地達91畝，產(chǎn)量210噸以上；名特優(yōu)養(yǎng)殖品種和面積不斷擴大。

　　6.質(zhì)量興漁，快速推進水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。一是加強水產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳和培訓工作。2018年11月19日到22日，開展水產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓會，參與培訓人員達166人，人員涉及健康養(yǎng)殖示范場負責人，養(yǎng)殖大戶、各縣區(qū)水產(chǎn)站技術人員；二是推進水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖，抓好漁業(yè)生產(chǎn)源頭治理。各縣區(qū)結合本地區(qū)生產(chǎn)實際、養(yǎng)殖品種狀況以及用藥特點，定期不定期的對轄區(qū)內(nèi)水產(chǎn)品組織開展全面檢查，全年全市共出動人數(shù)95人次，檢查單位數(shù)42（戶、個），養(yǎng)殖場6個，漁戶36個，發(fā)放水產(chǎn)品安全宣傳單1560份。三是強化水產(chǎn)品質(zhì)量檢測。2018年5月23日至5月27日，農(nóng)業(yè)部漁業(yè)環(huán)境及水產(chǎn)質(zhì)量檢驗測試中心成都中心赴我市開展國家產(chǎn)地水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查(異地)，其中雙江檢測22個樣品，耿馬檢測18個樣品，共計40個樣品，結果均合格。另外。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心（西安），赴臨滄市臨翔區(qū)開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測的抽樣和檢測工作，共計4次（每個季度1次），每次15個樣，共計60個樣品，結果均合格。

　　7.加快推進休閑漁業(yè)發(fā)展。休閑漁業(yè)是利用各種形式的漁業(yè)資源（漁村資源、漁業(yè)生產(chǎn)資源、漁具漁法、漁業(yè)產(chǎn)品、漁業(yè)自然生物、漁業(yè)自然環(huán)境及人文資源等），通過資源優(yōu)化配置，將漁業(yè)與休閑娛樂、觀賞旅游、生態(tài)建設、文化傳承、科學普及以及餐飲美食等有機結合，向社會提供滿足人們休閑需求的產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)一二三次產(chǎn)業(yè)融合的一種新型漁業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

　　8.強化漁政管理工作。一是積極開展?jié)O業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，深入開展執(zhí)法行動，加大排查安全隱患工作力度。全市開展專項執(zhí)法行動53次，參與檢查人數(shù)262人，出動執(zhí)法車65輛次，執(zhí)法船艇21艘次，檢查漁船305艘次，查處違章作業(yè)和未配備有效安全設備等行為42起，現(xiàn)場整改42件，安全隱患排查7起，整改7起， 開展?jié)O業(yè)安全生產(chǎn)宣傳教育活動共5場次，人數(shù)達200多人，發(fā)放宣傳材料800多份，為建設和諧、平安漁區(qū)提供了保障。二是明確責任主體，抓好安全責任落實。三是進一步規(guī)范漁業(yè)船舶管理。截至目前，已放發(fā)內(nèi)陸漁業(yè)船舶證書發(fā)212本，其中鳳慶54本，云縣113本，臨翔區(qū)45本，發(fā)證率達97℅，通過開展內(nèi)陸漁業(yè)船舶“三證合一”改革工作，基本掌握了全市漁船基本情況。四是加大宣傳力度，改進安全服務。利用街天、廣播、電話、微信、通告、法律法規(guī)宣傳冊向廣大漁民、水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)宣傳漁業(yè)安全生產(chǎn)相關法律和常識，切實增強法律意識和責任意識，履行好安全生產(chǎn)主體責任。共計利用街天廣播5次，粘貼通告50張，發(fā)放法律法規(guī)宣傳冊96本。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2018年度部門決算編報的單位共1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市水產(chǎn)技術推廣站（漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級獨立核算事業(yè)單位, 根據(jù)《中共臨滄市委機構編制委員會關于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕23號）、《臨滄市機構編制委員會關于臨滄市農(nóng)業(yè)局事業(yè)單位清理規(guī)范方案的批復》（臨編復〔2012〕32號）文件要求，核定事業(yè)編制人數(shù)共17 名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術人員編制15名，工勤人員編制1名。現(xiàn)在職在編實有人員17人,其中：管理人員1人，專業(yè)技術人員15人，工勤人員1人。

　　離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2018年度總收入合計3024352.83元。其中：財政撥款收入2784352.83元，占總收入的92.06%，比上年同期增15.84%；其他收入240000元，占總收入的7.94%，比上年同期增380%。收入增加主要原因分析：一是2018年市級財政基本收入中人員經(jīng)費增加；二是項目經(jīng)費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2018年度支出合計2904289.88元。其中：基本支出2585352.83元，占總支出的89.02％，比上年同期增23.36%；項目支出318937.05元，占總支出的10.98％，比上年同期減56.29%；支出增減主要原因分析：一是市級財政增加人員經(jīng)費支出；二是2018年用于開展?jié)O業(yè)資源工作項目經(jīng)費減少。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市水產(chǎn)技術推廣站正常運轉(zhuǎn)的日常支出2585352.83元。比上年同期增23.36%,主要原因分析：財政增加人員經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.94％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度臨滄市水產(chǎn)技術推廣站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出318937.05元。比上年同期減56.29%,主要原因分析：2018年用于開展?jié)O業(yè)資源工作項目經(jīng)費減少。

　　具體項目開支及開展工作情況：

　　1.206類科學技術支出61028元，其中：

　　應用技術研究與開發(fā)支出20040元，用于差旅費支出19026元，占項目支出的94.94%；公務運行維護費1014元，占項目支出的5.06%；該項目占總支出的32.84%；

　　其他技術研究與開發(fā)支出588元，用于辦公費588元，占項目支出的100%；該項目占總支出的0.96%；

　　其他科學支出40400元，用于差旅費支出2938元，占項目支出的7.27%；培訓費支出5000元，占項目支出的12.38%；公務運行維護費支出7462元，占項目支出的18.47%；其他商品和服務支出25000元，占項目支出61.88%；該項目占總支出的66.20%。

　　2.213類農(nóng)林水支出257909.05元，其中：

　　科技轉(zhuǎn)化與推廣服務支出192104元，用于差旅費支出21248元，占項目支出的11.06%；其他交通費支出11134.12元，占項目支出的5.80%；培訓費支出23850元，占項目支出的12.42%；印刷費支出160元，占項目支出0.08%；業(yè)務委托費支出115000元，占項目支出的59.86%；該項目占總支出的74.49%。

　　執(zhí)法監(jiān)管支出17406元，用于差旅費支出17072元，占項目支出的98.08%；公務運行維護費支出334元，占項目支出的1.92%；該項目占總支出的6.75%。

　　農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出7620.48元，用于差旅費支出4340元，占項目支出的56.95%；公務運行維護費支出973.48元，占項目支出的12.77%；其他商品和服務支出2000元，占項目支出的26.25%；手續(xù)費支出307元，占項目支出的4.03%；該項目占總支出的2.95%。

　　其他農(nóng)業(yè)支出7300元，用于差旅費支出4260元，占項目支出的58.36%；培訓費支出3040元，占項目支出41.64%；該項目占總支出的2.83%。

　　事業(yè)運行支出33487.57元，用于差旅費支出25394元，占項目支出的75.84%；公務運行維護費支出1561元，占項目支出的4.66%；手續(xù)費支出113元，占項目支出的0.34%；辦公費支出360元，占項目支出的1.08%；其他商品和服務支出6050.57元，占項目支出的18.08%；該項目占總支出的12.98%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2018年度一般公共預算財政撥款支出2863190.83元,占本年支出合計的98.58%。比上年同期增13.42%,主要原因分析：財政增加人員經(jīng)費。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.206類科學技術支出61028元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.13%，比上年同期增100.14%。主要用于漁業(yè)技術推廣項目業(yè)務支出。

　　2.208類社會保障和就業(yè)支出308219.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.76%，比上年同期增21.95%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。

　　3.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出124898.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.36%，比上年同期增31.63%。主要用于職工醫(yī)療費、公務員醫(yī)療費。

　　4. 213類農(nóng)林水支出2210832.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.22%，比上年同期增10.72%。主要用于保障事業(yè)日常辦公運轉(zhuǎn)的人員工資、養(yǎng)老保險、辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務用車運行維護費等各項支出。

　　5. 221類住房保障支出158212元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.53%，比上年同期增5.72%。主要用于職工個人住房改革支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為92500元，支出決算為80432元，完成預算的86.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為73862元，完成預算的99.14%；公務接待費支出決算為6570元，完成預算的36.5%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務接待制度。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少7182元，下降8.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少2146元，下降2.82%；公務接待費支出決算減少5036元，下降43.39%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因：市水產(chǎn)站嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務接待制度；嚴格控制公車的使用，嚴控“三公”經(jīng)費開支。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出73862元，占91.83%；公務接待費支出6570元，占8.17%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，比上年同期增長/下降0%，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出73862元，比上年同期下降2.82%。其中：

　　公務用車購置支出0元，比上年同期增長/下降0%，購置車輛0輛，比上年同期增長/下降0%。具體購置車輛原因、情況等：無。

　　公務用車運行維護支出73862元，比上年同期下降2.82%，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障市水產(chǎn)站開展業(yè)務工作所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出6570元，比上年同期下降43.39%。其中：

　　國內(nèi)接待費支出6570元（其中：外事接待費支出0元）比上年同期下降43.39%，共安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市水產(chǎn)站開展業(yè)務工作中按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　2018年本單位無政府性基金收支預算，未發(fā)生政府性基金預算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶資金收支情況說明

　　2018年本單位無財政專戶收支預算，未發(fā)生財政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市水產(chǎn)技術推廣站屬于事業(yè)單位，不存在機關運行費用支出情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術推廣站資產(chǎn)總額1775893.42元，其中，流動資產(chǎn)492243.42元，固定資產(chǎn)1283650元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加122350.92元，其中固定資產(chǎn)無增減變化1283650元。

　　填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，市水產(chǎn)站無政府采購支出。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉(zhuǎn)結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。