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　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于1996年4月經(jīng)臨滄編委臨編〔1996〕19號(hào)文批準(zhǔn)成立，為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，核定單位專業(yè)技術(shù)人員編制8名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名，2018年末實(shí)有人員編制8名，其中正高1人、副高2人、農(nóng)藝師3人、助理農(nóng)藝師2人。主要的職能職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)；

　　（二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的先進(jìn)技術(shù)推廣；

　　（三）承擔(dān)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)工作；

　　（四）完成上級(jí)主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2018年主要開展外來入侵生物的調(diào)查與防控，建立外來入侵有害生物預(yù)警監(jiān)測(cè)點(diǎn)和防控阻截帶，開展農(nóng)業(yè)野生植物種質(zhì)資源調(diào)查與保護(hù)建立國(guó)家野生稻保護(hù)點(diǎn)兩個(gè);實(shí)施農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)建立土壤重金屬污染國(guó)空點(diǎn)420個(gè)；完成農(nóng)用地土壤污染狀況詳查；耕地重金屬污染協(xié)同取樣193個(gè)；配合做好農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物綜合利用示范和化肥農(nóng)藥減量行動(dòng);參與第二次全國(guó)農(nóng)業(yè)污染源普查，主要負(fù)責(zé)質(zhì)量控制工作和總體協(xié)調(diào);組織開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分前期工作；做好全市8縣區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境信息統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；認(rèn)真做好脫貧攻堅(jiān)掛鉤幫扶工作，積極參與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2018年度總收入合計(jì)1459597.81元。其中：財(cái)政撥款收入1418597.81元，占總收入的97.19%，比上年同期增加8.77%；其他收入41000元，占總收入的2.8%，比上年同期減少14.58%。收入增減主要原因分析：財(cái)政撥款比上年增加的原因是職工各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)增加，職工正常晉升、職稱變動(dòng)增加了支出;其他收入減少的原因是省農(nóng)環(huán)站2018年度調(diào)整了項(xiàng)目支出，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2018年度支出合計(jì)1477286.14元。其中：基本支出1302097.81元，占總支出的88.14％，比上年同期增加23.55%；項(xiàng)目支出175188.33元，占總支出的11.86％，比上年同期減少48.38%；項(xiàng)目減少的原因是，2018年度項(xiàng)目有所調(diào)整，所以減少了支出，基本支出增加的主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用支出增加，因職工工資正常晉升、職稱變動(dòng)等原因增加了職工工資福利費(fèi)用支出。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出總額1302097.81元。比上年同期增加23.55%。主要原因是：職工工資正常調(diào)標(biāo)及正常晉升、職稱變動(dòng)增加支出。職工社會(huì)保障繳費(fèi)也增加支出。其中：一、人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)：1271889.18元，占基本支出的97.68％。其中;基本工資支出：451306.65元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的35.48%;津補(bǔ)貼支出352087.1元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的27.68%；績(jī)效工資支出147680元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的11.61%；獎(jiǎng)勵(lì)金支31868元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的2.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出135741.6元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的10.67%；事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出57724.8元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的4.54%；其他社會(huì)保障支出13773.03元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的0.01%；住房公積金繳費(fèi)支出81708元，占人員經(jīng)費(fèi)支出的6.42%；本單位無退休人員，無相關(guān)費(fèi)用支出。

　　二、公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)30208.63元，占基本支出的2.32%，人均支出3776.08元。其中：辦公費(fèi)支出2286元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的7.57%；郵電費(fèi)支出1103元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的3.65%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出6249.84元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的20.69%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14995.41元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的49.64%；其他商品服務(wù)支出5574.38元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的18.45%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出175188.33元。比上年同期減少48.38%,主要原因項(xiàng)目支出有所調(diào)整，支出額度減少。具體項(xiàng)目開支如下：污染防治-其他污染防治（2110399）款支出36478元；占項(xiàng)目支出總額的20.82%;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款）支出46605.33元；占項(xiàng)目支出總額的26.60%;病蟲害控制（2130108）款支出10085.84元，占項(xiàng)目支出總額的5.76%；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109）款支出82019.16元，占項(xiàng)目支出總額的46.82%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1385181.14元,占本年支出合計(jì)的93.76%。比上年同期增加5.03%,主要原因是：職工工資正常調(diào)標(biāo)及正常晉升、職稱變動(dòng)增加支出。職工社會(huì)保障繳費(fèi)增加支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.208社會(huì)保障類：機(jī)構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出135741.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.79%，比上年同期增加16.87%。主要用于職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　2.210社會(huì)保障類：事業(yè)單位醫(yī)療、其他事業(yè)單位醫(yī)療、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59044.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%，比上年同期增25.62%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、其他事業(yè)單位醫(yī)療、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；

　　3.211節(jié)能環(huán)保類：其他污染防治支出36478元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%，比上年同期100%。主要用于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)和耕地土壤環(huán)境類別劃分等相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

　　4.213農(nóng)林水支出類：農(nóng)林水支出1072209.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.41%，比上年同期減少0.3%。主要用于職工工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)及其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出；

　　5.221住房保障類：住房保障支出81708元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%，比上年同期增2.44%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27000元，支出決算為16341.41元，完成預(yù)算的60.52%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14995.41元，完成預(yù)算的99.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1346元，完成預(yù)算的11.22%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位貫徹厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3186.59元，下降16.32%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.59元，下降0.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3182元，下降70.27%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位貫徹厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14995.41元，占支出的55.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出1346元，占支出的4.98%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14995.41元，比上年同期下降0.03%。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出1346元，比上年同期下降70.27%。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1346元，比上年同期下降70.27%，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位與各縣區(qū)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金收支決算情況說明（本單位無此項(xiàng)支出）

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明（本單位無此項(xiàng)支出）

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年同期增長(zhǎng)/下降0%,單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，單位資產(chǎn)總額439563.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)212031.77元，固定資產(chǎn)227532.19元，無形資產(chǎn)9800元，無形資產(chǎn)已攤銷完畢（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）71693.37元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，單位沒有發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：2018決算公開表(決算公開表）.xls