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　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。主要業(yè)務(wù)為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與檢測(cè)服務(wù)；編制土壤肥料工作發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市土、肥、水技術(shù)推廣；土壤監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)、分析評(píng)價(jià)和土肥、水常規(guī)化驗(yàn)分析；肥料檢驗(yàn)、肥效分析評(píng)價(jià)和農(nóng)田用水監(jiān)測(cè)、分析評(píng)價(jià)，施肥技術(shù)與規(guī)劃，增加有機(jī)肥料投入，提高肥料利用率，建設(shè)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田；土肥水技術(shù)開(kāi)發(fā)、承包、轉(zhuǎn)讓，信息技術(shù)與服務(wù)；有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢，化肥質(zhì)量監(jiān)測(cè)與耕地保護(hù)；耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)；肥政執(zhí)法監(jiān)督管理、肥料登記等相關(guān)工作。

　　內(nèi)設(shè)4個(gè)股：綜合股、土壤股、肥料股、測(cè)試股。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
2. 黨支部思想建設(shè)和組織建設(shè)。
3. 持續(xù)開(kāi)展測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣。
4. 組織開(kāi)展糧食綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建工作。

　　5、組織開(kāi)展耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)工作。

　　6、做好耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項(xiàng)目指導(dǎo)工作。

　　7、做好耕地休耕制度試點(diǎn)縣的指導(dǎo)工作。

　　8、認(rèn)真開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2018年末實(shí)有人員編制16人，即事業(yè)編制16人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員15人。

　　離退休人員7人，全部為退休人員。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　我單位2018年度總收入合計(jì)3518198.88元。其中：財(cái)政撥款收入3506198.88元，占總收入的99.66%，比上年同期增44.66%；其他收入12000元，占總收入的0.34%，比上年同期增100%。收入增加主要原因是增加項(xiàng)目和工資收入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　我單位2018年度支出合計(jì)2925286.08元。其中：基本支出2606198.88元，占總支出的89.09％，比上年同期增23.3%；項(xiàng)目支出319087.2元，占總支出的10.91％，比上年同期減32.38%。支出增減主要原因是增加工資和有些項(xiàng)目尚未實(shí)施。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2606198.88元。比上年同期增23.3%,主要原因是增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.97％。單位人均支出為173746.59元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障單位完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出319087.2元。比上年同期減32.38%,主要原因是中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)（耕地質(zhì)量提升）項(xiàng)目未實(shí)施。具體項(xiàng)目開(kāi)支開(kāi)展工作情況為測(cè)土配方施肥、綠色攻關(guān)高產(chǎn)樣板示范、三區(qū)科技及國(guó)家級(jí)監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)（化驗(yàn)室用品和項(xiàng)目物化補(bǔ)助）等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2606198.88元,占本年支出合計(jì)的89.09%。比上年同期增23.3%,主要原因是工資收入增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　201類一般公共服務(wù)支出2923805.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.39%，比上年同期增15.4%。

　　主要用于：1、科學(xué)技術(shù)支出：培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)（項(xiàng)目物化補(bǔ)助）等60451元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出430786.32元：含原渠道列支退休費(fèi)159082.4元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出辦公費(fèi)254964元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16739.92元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.29%。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110947.56元：含事業(yè)單位醫(yī)療104994元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4752元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1201.56元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.16%。

　　4、事業(yè)運(yùn)行支出1911213元：含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出等，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.51%。

　　5、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出：含培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)（項(xiàng)目物化補(bǔ)助）等257155.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%。

　　6、住房保障支出（住房公積金）153252元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為78000元，支出決算為23270.79元，完成預(yù)算的29.83%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20945.79元，完成預(yù)算的40.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2325元，完成預(yù)算的8.94%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)把出差審核關(guān)，減少出差次數(shù)、規(guī)模；控制接待人員。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少23821.96元，下降50.59%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14358.83元，下降40.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9465.13元，下降80.28%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)把出差審核關(guān)，減少出差次數(shù)、規(guī)模；控制接待人員。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20945.79元，占90%；公務(wù)接待費(fèi)支出2325元，占10%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20945.79元，比上年同期下降50.59%。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于全市測(cè)土配方施肥項(xiàng)目、工作檢查指導(dǎo)、州市業(yè)務(wù)交流所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出2325元，比上年同期下降80.28%。

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2325元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,5批次，接待人次33人。主要用于省農(nóng)業(yè)廳（站）工作檢查、州市業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

　　2018年本單位無(wú)財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我單位屬于事業(yè)單位，2017年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額1479357.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)903308.72元，固定資產(chǎn)576049元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加757227元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，比上年同期下降100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　2018年全市土肥水工作把遏制化肥增長(zhǎng)勢(shì)頭、推進(jìn)化肥使用量零增長(zhǎng)作為土肥系統(tǒng)首要工作任務(wù)，我站積極配合市農(nóng)業(yè)局各科室和各縣區(qū)農(nóng)業(yè)部門開(kāi)展土肥水農(nóng)業(yè)科技服務(wù)工作，依托農(nóng)業(yè)生產(chǎn)糧食發(fā)展專項(xiàng)--綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建、耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)、測(cè)土配方施肥、耕地質(zhì)量保護(hù)與提升、酸化耕地治理、果菜茶有機(jī)肥替代化肥、耕地休耕制度試點(diǎn)等重點(diǎn)工作，加強(qiáng)農(nóng)企對(duì)接和技物配套結(jié)合的工作機(jī)制，以推進(jìn)土肥水示范區(qū)建設(shè)為抓手，各項(xiàng)考核目標(biāo)任務(wù)完成較好，為實(shí)現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”新戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：臨滄市土壤肥料工作站.xls