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第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，下設(shè)綜合股、飼草飼料股、改良股、畜產(chǎn)品技術(shù)股四個(gè)股室。2018年單位人員編制19人，實(shí)有在職人員16人。臨滄市畜牧技術(shù)推廣站三定方案職能主要包括：1、擬訂畜禽品種改良規(guī)劃、技術(shù)方案；2、負(fù)責(zé)新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣、畜禽品種改良、飼養(yǎng)管理技術(shù)推廣；3、負(fù)責(zé)畜禽種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用、牧草及其它飼料植物種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用；4、擬訂飼草飼料種植技術(shù)方案；5、引進(jìn)優(yōu)良飼草飼料進(jìn)行試驗(yàn)、示范和推廣，指導(dǎo)飼草飼料開發(fā)、青貯氨化利用等推廣；6、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年全市共建成良種豬擴(kuò)繁場(chǎng)12個(gè)，生豬供精點(diǎn)37個(gè)、生豬人工授精點(diǎn)196個(gè)、肉牛凍精改良站（點(diǎn)）87個(gè)，完成生豬品種改良57.91萬窩（其中生豬人工授精39.59萬窩，生豬人工授精率68.36%），生豬良種覆蓋率94%；完成肉牛凍精改良3.20萬頭，受胎2.60萬頭，受胎率81%，肉牛良種覆蓋率25%；推廣青貯玉米種植4.2176萬畝，完成收儲(chǔ)11.6554萬噸。完成青貯推廣量27.69萬噸。

具體重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

1、鞏固生豬良種繁育體系，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

2018年1月16日市畜牧站組織召開了全市生豬規(guī)模養(yǎng)殖高峰論壇，指導(dǎo)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大12家種豬企業(yè)的服務(wù)和監(jiān)管工作力度，確保企業(yè)出場(chǎng)種豬符合種用標(biāo)準(zhǔn)、出場(chǎng)仔豬健康。

2、加速推進(jìn)云嶺牛推廣，助推肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2018年首次引進(jìn)河南肉牛優(yōu)質(zhì)凍精，及時(shí)更換血緣，讓肉牛凍改工作健康有序的開展。共引進(jìn)河南肉牛凍精20175劑，其中XM10900劑，RD2775劑，AG825劑，ML1725劑，PM25劑，LM125劑；YL3800劑；手套9700對(duì)，保護(hù)套16500支，輸精搶12支，運(yùn)輸液氮188罐。在山水牧業(yè)集團(tuán)、七彩田園有限公司、萬林肉牛養(yǎng)殖有限公司三個(gè)示范區(qū)開展云嶺牛凍精改良技術(shù)冷配552頭。

3、開展畜禽污染普查工作。

2018年市畜牧站協(xié)同各縣區(qū)工作站成立市畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染源普查工作小組，在各縣（區(qū)）確定了12名普查指導(dǎo)員和55名普查員，積極安排小組成員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深入基層開展實(shí)地調(diào)研，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，有效治理畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染。臨滄市全年共完成314戶規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)入戶調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和網(wǎng)上錄入上傳工作。

4、穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)質(zhì)牧草的推廣利用。

結(jié)合草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)畜牧業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變項(xiàng)目，全市通過克勞沃生態(tài)有限公司（北京）、佳川農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司（云南）、正道生態(tài)科技有限公司（北京）購(gòu)入草種88.1664噸，總價(jià)值527萬余元。推廣一年生牧草種植面積33535畝，推廣以WL525HQ、WL903為主的紫花苜蓿面積557畝。

5、按時(shí)開展草原監(jiān)測(cè)，把握草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)成效

市畜牧站分別于今年4、7、9三個(gè)月到雙江縣忙糯鄉(xiāng)、勐庫(kù)鎮(zhèn)、沙河鄉(xiāng)指導(dǎo)草原關(guān)鍵期物候監(jiān)測(cè)工作。通過對(duì)3個(gè)樣地，9個(gè)樣方，30戶入戶調(diào)查，100戶政策效益評(píng)價(jià)調(diào)查，收集大量數(shù)據(jù)，為判定當(dāng)?shù)夭菰L(zhǎng)受環(huán)境影響因素提供了科學(xué)依據(jù)。

6、積極做好“三區(qū)”科技服務(wù)工作

項(xiàng)目開展以來，市畜牧站科技人員分別以電話、上門服務(wù)等方式為7個(gè)村提供制定畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、宣講政策、開展技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等內(nèi)容的服務(wù)，共幫助制定畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃7個(gè)，開展科技培訓(xùn)21場(chǎng)、培訓(xùn)1126人次，發(fā)放資料700余份，解答群眾咨詢362次，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)266次，解決技術(shù)難題18次，引進(jìn)新品種6個(gè)，推廣新技術(shù)2項(xiàng)，培養(yǎng)科技輔導(dǎo)員16名，培育科技示范戶215戶。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年度總收入合計(jì)3565180.57元。其中：財(cái)政撥款收入3520180.57元，占總收入的98.74%，比上年同期2898927.34元，增22.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元;經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入45000.00元，占總收入的1.26%，比上年同期增45000.00元。收入增減主要原因分析是2018年單位項(xiàng)目收入增加，其他收入增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年度支出合計(jì)3374389.54元。其中：基本支出2881180.57元，占總支出的85.38％，比上年同期2898927.34元，增10.61%；項(xiàng)目支出493208.97元，占總支出的14.62％，比上年同期862279.56元，減42.80%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元。基本支出增加的主要原因是2018年在職職工及退休職工工資調(diào)增，項(xiàng)目支出增加的主要原因是項(xiàng)目數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2881180.57元。比上年同期2275887.34，增26.60%,主要原因是在職職工及退休職工工資調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2765449.27元，占基本支出的95.98％。其中：工資支出1790411.50元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納247538.40元，職業(yè)年金繳費(fèi)57347.12元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)111993.60元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)31256.45元，住房公積金149556.00元，退休費(fèi)348592.20元，生活補(bǔ)助28754.00元。

辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出115731.30元，占基本支出的4.02％。其中：辦公費(fèi)18084.98元，水費(fèi)11776.98元，電費(fèi)27038.85元，郵電費(fèi)6980.45元，10767.60元，福利費(fèi)8363.70元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，其他交通費(fèi)用8118.74元，其他商品和服務(wù)支出9600.00元。

2018年度臨滄市畜牧技術(shù)推廣站人均基本支出92941.31元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出493208.97元。比上年同期862279.56元，減42.80%,主要原因是跨年度項(xiàng)目數(shù)增加，項(xiàng)目支出需按項(xiàng)目進(jìn)度安排支出，因項(xiàng)目開展實(shí)施時(shí)間為2018年末，故2018年項(xiàng)目支出少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出448208.97元，包含實(shí)施項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出多為差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)及交通費(fèi)等經(jīng)濟(jì)分類支出。

2018年應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出44000.00元，包含實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)（臨財(cái)教聯(lián)發(fā)（2018）152號(hào)科技計(jì)劃省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金），主要用于完成地方畜牧創(chuàng)新領(lǐng)域科技技術(shù)推廣應(yīng)用，購(gòu)進(jìn)精液監(jiān)測(cè)設(shè)備一套和推廣優(yōu)丹飼料示范養(yǎng)殖大戶1戶，截至2018年12月31日，該項(xiàng)目已順利實(shí)施完成。

2018年其他科學(xué)技術(shù)支出158775.80元，包含實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)（臨財(cái)教聯(lián)發(fā)（2018）102號(hào)“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員經(jīng)費(fèi)，臨財(cái)教聯(lián)發(fā)（2017）139號(hào)“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員經(jīng)費(fèi)），主要用于選派專業(yè)技術(shù)人員到貧困村等開展技術(shù)指導(dǎo)工作，開展技術(shù)培訓(xùn)和養(yǎng)殖技術(shù)扶持工作。截至2018年12月31日，2017年度三區(qū)項(xiàng)目已順利實(shí)施完成，2018年度三區(qū)項(xiàng)目也已順利開展，預(yù)計(jì)2019年9月全面完成。

2018年技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出89198.17元，包含實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)（臨財(cái)農(nóng)發(fā)（2017）65號(hào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金，臨財(cái)農(nóng)發(fā)（2018）69號(hào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金），主要用于開展優(yōu)質(zhì)牧草示范及草原監(jiān)測(cè)工作，開展生豬養(yǎng)殖技術(shù)推廣示范80人次、開展相關(guān)培訓(xùn)，使全市畜禽糞污利用率比去年增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。止2018年12月31日，2017年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目已順利實(shí)施完成，2018年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目因資金到位時(shí)間晚（實(shí)際到位時(shí)間為2018年10月底），未能及時(shí)開展相關(guān)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目資金年內(nèi)支出率偏低，沒有達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期效果，2019年本單位會(huì)加強(qiáng)該項(xiàng)資金的支出管理，確保科學(xué)合理的完成項(xiàng)目實(shí)施。

2018年農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出141235.00元，包含實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)（臨財(cái)農(nóng)發(fā)（2017）120號(hào)中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)資金），主要用于完成優(yōu)質(zhì)牧種植示范200畝，開展草原監(jiān)測(cè)3次，落實(shí)生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)工作4次。止2018年12月31日，該項(xiàng)目已順利實(shí)施完成。

2018年其他農(nóng)業(yè)支出15000.00，包含實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)（臨財(cái)農(nóng)發(fā)（2018）133號(hào)農(nóng)業(yè)污染源普查經(jīng)費(fèi)），主要用于開展全市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)普查314戶，開展抽樣調(diào)查187戶。止2018年12月31日，該項(xiàng)目已順利實(shí)施完成。

1、2018年其他收入項(xiàng)目支出45000.00元，包含實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)。

2018年執(zhí)法監(jiān)管支出15000.00元，包含實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)（云農(nóng)發(fā)〔2018〕69號(hào)2018年上級(jí)撥省級(jí)豬肉儲(chǔ)備監(jiān)管經(jīng)費(fèi)），主要用于全市生豬調(diào)運(yùn)監(jiān)管，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)監(jiān)督管理工作。止2018年12月31日，該項(xiàng)目已順利實(shí)施完成。

2018年農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出30000.00元，包含實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)（云農(nóng)發(fā)〔2018〕69號(hào)2018年上級(jí)撥飼草業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)）主要用于全市飼草業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。止2018年12月31日，該項(xiàng)目已順利實(shí)施完成。

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年度項(xiàng)目支出明細(xì)表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3329389.54元,占本年支出合計(jì)的98.74%。比上年同期3073002.93元，增8.34%,主要原因是在職職工及退休職工工資調(diào)增，項(xiàng)目收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年臨滄市畜牧技術(shù)推廣站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3329389.54元，其中：基本支出2881180.57元，占總支出的86.54%;項(xiàng)目支出448208.97元，占總支出的13.46%。

2018年臨滄市畜牧技術(shù)推廣站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2881180.57元。其中：事業(yè)單位離退休支出358192.20元，占基本支出的12.43%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出247538.40元，占基本支出的8.59%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出57347.12元，占基本支出的1.99%；死亡撫恤支出28754.00元，占基本支出的1.00%；事業(yè)單位醫(yī)療支出111993.60元，占基本支出的3.89%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6912.00，占基本支出的0.24%；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6221.74元，占基本支出的0.22%；事業(yè)運(yùn)行支出1914665.51，占基本支出的66.45%；住房公積金149556.00元，占基本支出的5.19%。

2018年臨滄市畜牧技術(shù)推廣站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出448208.97元。其中：應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出44000.00元，占項(xiàng)目支出的9.82%；其他科學(xué)技術(shù)支出158775.80，占項(xiàng)目支出的35.42%；技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)89198.17元，占項(xiàng)目支出的19.90%；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用141235.00元，占項(xiàng)目支出的31.51%；其他農(nóng)業(yè)支出15000.00，占項(xiàng)目支出的3.35%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為178200.00元，支出決算為46850.94元，完成預(yù)算的26.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年單位仍然按照厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，勤儉節(jié)約，不鋪張，不浪費(fèi)，嚴(yán)格把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)46850.94元，

比2017年 3390.00元，增加43460.94元，增長(zhǎng)1282.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算46850.94元，比上年同期增加46850.94元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，比上年同期減少3390.00元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)新增支出46850.94元，

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46850.94元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與上年同期持平，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。未開展相關(guān)工作。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46850.94元，比上年同期增加46850.94元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出46850.94元，比上年同期增加46850.94元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于畜牧科技推廣，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）比上年同期下降0元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支決算情況說明

2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，所以附表09表第22行無數(shù)據(jù)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額2990155.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)976974.80元，固定資產(chǎn)1948521.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)64659.91元，其他資產(chǎn)502909.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81470.51元，其中固定資產(chǎn)減少287931元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額5560.00元，比上年同期207490.00元，下降201930.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5560.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。