目 錄
第一部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策宣傳，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測，農(nóng)民負(fù)擔(dān)執(zhí)法檢查查處及信訪處理。
2.負(fù)責(zé)土地承包合同管理，宣傳貫徹落實(shí)土地承包政策，指導(dǎo)土地承包經(jīng)營權(quán)合理流轉(zhuǎn)。
3.負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，資產(chǎn)所有權(quán)界定，產(chǎn)權(quán)登記，資產(chǎn)評(píng)估，產(chǎn)權(quán)交易監(jiān)督管理，農(nóng)村財(cái)務(wù)，農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)，農(nóng)村財(cái)會(huì)人員管理，業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4.開展對(duì)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)收益分配、農(nóng)民家庭經(jīng)營收支與負(fù)擔(dān)情況、開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理年末基本情況的統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析，各類農(nóng)經(jīng)基點(diǎn)調(diào)查。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策的宣傳以及相關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市編委下達(dá)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站人員編制12名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員10名，工勤人員編制1名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2職。2019年納入部門預(yù)算在職人員9人。退休人員6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村集體土地承包的方針政策，開展農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，開展農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處和仲裁工作，穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系。加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，確保農(nóng)民負(fù)擔(dān)不反彈，做好農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)及一事一議籌資籌勞的監(jiān)督管理工作。進(jìn)一步完善村級(jí)集體財(cái)務(wù)管理制度，推行農(nóng)村集體財(cái)務(wù)公開，進(jìn)一步推行村民自治，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，抓好村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作。開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，指導(dǎo)和探索農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人。
離退休人員 6人，其中： 退休 6人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 222.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款222.89萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 222.89萬元，其中:本年收入222.89萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款222.89萬元（本級(jí)財(cái)力222.89萬元,專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 222.89萬元。財(cái)政撥款安排支出 222.89萬元，其中:基本支出142.89萬元，項(xiàng)目支出80萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于：2080502款事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出13.5萬元；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出13.93萬元；2101102款職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.51萬元；2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.75萬元；2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元；2130104款事業(yè)運(yùn)行支出95.43萬元；2130799款其他農(nóng)村綜合改革支出80萬元；2210201款住房公積金支出8.36萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出142.89萬元，項(xiàng)目支出80萬元）。
1、基本支出情況
2019年用于保障我站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為142.89萬元，其中：工資福利支出85.86萬元，占基本支出的60.09%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出8.54萬元，占基本支出的5.98％；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.93萬元，占基本支出的9.74%；職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出7.51萬元，占基本支出的5.25%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出3.75萬元，占基本支出的2.63%；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1.8萬元，占基本支出的1.26%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.14萬元，占基本支出的9.2%；住房公積金支出8.36萬元，占總支出的5.85%。
2、項(xiàng)目支出情況
2019年用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記頒證市級(jí)配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬元（委托業(yè)務(wù)費(fèi)）。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.7萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.7萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，其中：2019年公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元，比2018年減少0.1萬元，減12.5%。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年用于保障我站基本支出為142.89萬元，比2018年減少5.83萬元，減3.92%；其中：工資福利支出85.86萬元，比2018年減少9.27萬元，減9.74%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出8.54萬元，比2018年減0.5萬元，減5.53%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.93萬元，比2018年減少1.49萬元，減9.66%；職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出7.51萬元，比2018年增加0.51萬元，增6.34%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出3.75萬元，比2018年增加3.75萬元，增100%；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1.8萬元，比2018年減少0.3萬元，減14.29%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.14萬元，比2018年增加2.36萬元，增15.23%；住房公積金支出8.36萬元，比2018年減少0.89萬元，減9.62%。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2019年用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記頒證市級(jí)配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬元（委托業(yè)務(wù)費(fèi)），比2018年減少120萬元，減幅60%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年市級(jí)配套農(nóng)村土地承包經(jīng)營確權(quán)登記補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬元，績效目標(biāo)是基本完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作任務(wù)。
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