目 錄
第一部分 臨滄市植保植檢站2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 臨滄市植保植檢站2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
臨滄市植保植檢站2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市植保植檢站主要業(yè)務(wù)范圍為控制農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)害提供檢測(cè)防治保障；負(fù)責(zé)全市植物資源保護(hù)；農(nóng)業(yè)植物有害生物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、抗藥性監(jiān)測(cè)、調(diào)查研究、測(cè)報(bào)技術(shù)開(kāi)發(fā)、測(cè)報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、測(cè)報(bào)信息傳遞、測(cè)報(bào)區(qū)域站管理；農(nóng)業(yè)植物疫情管理、疫情封鎖控制、農(nóng)業(yè)植物檢疫審批、隔離試種調(diào)運(yùn)檢疫；農(nóng)業(yè)植物有害生物災(zāi)情分析和綜合治理、防治技術(shù)開(kāi)發(fā)、新技術(shù)試驗(yàn)示范和項(xiàng)目實(shí)施；農(nóng)藥安全使用培訓(xùn)及管理、農(nóng)用藥械登記、質(zhì)量檢測(cè)和安全使用技術(shù)指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市植保植檢站下設(shè)綜合股、檢疫股、防治股、測(cè)報(bào)股4個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
農(nóng)業(yè)植物有害生物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)，農(nóng)業(yè)植物疫情管理、疫情封鎖控制、農(nóng)業(yè)植物檢疫審批，農(nóng)業(yè)植物有害生物災(zāi)情分析和綜合治理、防治技術(shù)開(kāi)發(fā)等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 221.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款221.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 221.46萬(wàn)元，其中:本年收入221.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款221.46萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力221.46萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 221.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 221.46萬(wàn)元，其中，基本支出221.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出37.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.11萬(wàn)元，農(nóng)林水支出153.84萬(wàn)元，住房保障支出14.25萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出221.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。主要用于1、工資福利支出198.69萬(wàn)元，其中：基本工資54.13萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼33.53萬(wàn)元，績(jī)效工資54.53萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.76萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.84萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.75萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.9萬(wàn)元，住房公積金14.25萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出9.63萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6.21萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元，福利費(fèi)0.84萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.14萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)13.14萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.7萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬(wàn)元。比2018年預(yù)算9.9萬(wàn)元減少了0.2萬(wàn)元，減少2%。其原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度；嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年基本支出預(yù)算221.46萬(wàn)元，比2018年191.55萬(wàn)元增加29.91萬(wàn)元，增15.6%。其原因是工資調(diào)增及社會(huì)保障和衛(wèi)生健康支出相應(yīng)增加。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
我單位2018年、2019年市級(jí)財(cái)政未安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
嚴(yán)格執(zhí)行年度部門預(yù)算，有效保證單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
滇公網(wǎng)安備53090202000021
備案序號(hào)：滇ICP備05000018號(hào)
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5309000044
網(wǎng)站支持IPV6
