目 錄
第一部分臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所主要工作職責(zé)和主要工作：一是依法實(shí)施全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫和管理，動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、貯藏、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處;二是行使《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》等法律法規(guī)賦予的審批權(quán)、處罰權(quán)和行政強(qiáng)制措施權(quán);三是負(fù)責(zé)全市動(dòng)物防疫的監(jiān)督、動(dòng)物產(chǎn)品安全和獸藥監(jiān)管等執(zhí)法工作;四是負(fù)責(zé)全市動(dòng)物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作;五是負(fù)責(zé)全市有關(guān)檢疫證明、檢疫標(biāo)識(shí)的計(jì)劃、訂購(gòu)、發(fā)放及監(jiān)管;六是負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息報(bào)告，承擔(dān)動(dòng)物標(biāo)識(shí)管理、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品溯源工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)及公路動(dòng)物防疫臨時(shí)監(jiān)督檢查站的業(yè)務(wù)工作;七是承擔(dān)動(dòng)物養(yǎng)殖、經(jīng)營(yíng)及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通、動(dòng)物診療等場(chǎng)所動(dòng)物防疫條件審核和監(jiān)督工作;八是負(fù)責(zé)全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn)和畜牧獸醫(yī)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹;九是受行政主管部門(mén)委托，承擔(dān)全市獸藥、飼料等監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室及菌種保存場(chǎng)生物安全的監(jiān)督管理；十是完成行政主管部門(mén)交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督隊(duì)伍業(yè)務(wù)能力和依法行政意識(shí)全面提高，動(dòng)物檢疫和監(jiān)督工作進(jìn)一步規(guī)范，動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息化水平明顯提升。2019年重點(diǎn)抓好如下幾項(xiàng)工作：1.認(rèn)真做好全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作;2.認(rèn)真做好重點(diǎn)場(chǎng)所動(dòng)物防疫監(jiān)督工作;3.不斷提高動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理水平;4.認(rèn)真做好全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督檢疫票證、證章管理工作。5加強(qiáng)執(zhí)法辦案指導(dǎo)工作;6.加強(qiáng)獸藥飼料監(jiān)管工作。
二、預(yù)算單位基本情況
2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員9人，其中：離休 0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 246.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款246.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019部門(mén)財(cái)政撥款收入246.12萬(wàn)元，其中:本年收入246.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款246.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力246.12萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019部門(mén)預(yù)算總支出 246.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 246.12萬(wàn)元，其中，基本支出246.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類支出情況：
1、“2080502”事業(yè)單位離退休20.15萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)25.80萬(wàn)元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。
3、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療11.67萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
4、“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.75萬(wàn)元：主要用于補(bǔ)充單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
5、“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬(wàn)元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
6、“2130104”事業(yè)運(yùn)行166.63萬(wàn)元：主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
7、“2210201”住房公積金15.48萬(wàn)元；主要用于住房公積金單位部分支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出246.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）, 主要用于：
1、301類工資福利支出216.09萬(wàn)元，其中：
01款基本工資58.43萬(wàn)元；
02款津貼補(bǔ)貼36.94萬(wàn)元；
07款績(jī)效工資58.81萬(wàn)元；
08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.8萬(wàn)元；
10款城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.67萬(wàn)元；
11款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.75萬(wàn)元；
12款其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.21萬(wàn)元；
13款住房公積金15.48萬(wàn)元。
2、302類商品和服務(wù)支出10.41萬(wàn)元，其中：
01款辦公費(fèi)6.84萬(wàn)元；
28款工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.17萬(wàn)元；
29款福利費(fèi)0.9萬(wàn)元；
31款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
3、303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.61萬(wàn)元，其中：
02款退休費(fèi)19.61萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因分析
2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 6.4 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 4.5 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 1.9 萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)相同。
（二）部門(mén)基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出246.12萬(wàn)元，其中：基本支出246.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2019基本支出預(yù)算較2018年增加3.96萬(wàn)元，增幅率1.64%，增加原因是因?yàn)?018年調(diào)資增資。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2018年、2019年市級(jí)財(cái)政無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出安排10.41萬(wàn)元，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)等支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
嚴(yán)格執(zhí)行年度部門(mén)預(yù)算，有效保證單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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