目 錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、圍繞市委、市政府關(guān)于全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，做好與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相適應(yīng)的種植業(yè)技術(shù)研究、技術(shù)儲(chǔ)備、種植業(yè)新技術(shù)、新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣。
2、組織制定種植業(yè)技術(shù)規(guī)范，開展種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、宣傳和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3、組織實(shí)施種植業(yè)重大科技推廣項(xiàng)目，抓好種植業(yè)科技項(xiàng)目管理、農(nóng)技體系建設(shè)的指導(dǎo)。
4、開展種植業(yè)技術(shù)科技承包、科技成果轉(zhuǎn)讓，為全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、全額撥款的正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、玉米室、水稻室、油料室、新技術(shù)室、麥作室、薯類室、果蔬蠶桑室8個(gè)職能室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站重點(diǎn)工作是：
（一）抓好基礎(chǔ)性科研工作。利用我單位已加入的水稻、玉米、油菜、馬鈴薯省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系平臺，認(rèn)真做好種質(zhì)材料保純、雜交新組合組配、新品種、新技術(shù)的引進(jìn)試驗(yàn)示范，強(qiáng)化科技儲(chǔ)備，以成熟的技術(shù)措施指導(dǎo)大面積生產(chǎn)。積極爭取省級水果產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系支持，在臨滄設(shè)立區(qū)域試驗(yàn)站。
（二）抓好糧食生產(chǎn)和冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)。2019年，全市糧食播種面積計(jì)劃450萬畝以上，產(chǎn)量109萬噸，比2018年增1萬噸。其中：水稻計(jì)劃種植面積58萬畝，玉米計(jì)劃種植面積213萬畝，馬鈴薯計(jì)劃種植面積23萬畝，小麥計(jì)劃種植面積57萬畝，蠶豆計(jì)劃種植面積23萬畝，其它糧食作物計(jì)劃種植面積76萬畝。冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)面積穩(wěn)定在175萬畝、與2018年持平，產(chǎn)量力爭超過90萬噸，比2018年增1.1萬噸，產(chǎn)值27億元，比2018年增1.7億元。
（三）抓好特色經(jīng)作產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年，繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地穩(wěn)定在2200萬畝以上。其中：蔬菜計(jì)劃種植面積55萬畝，比上年增加3.5萬畝，產(chǎn)量90萬噸，比上年增加6.42萬噸；水果面積穩(wěn)定在40萬畝，產(chǎn)量計(jì)劃實(shí)現(xiàn)20萬噸。
（四）抓好農(nóng)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)制定工作。爭取在2019年初完成我站目前承當(dāng)?shù)?1項(xiàng)農(nóng)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)的評審和發(fā)布工作，篩選出新的成熟的農(nóng)業(yè)技術(shù)，組織人員進(jìn)行立項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
（五）抓好農(nóng)作物科研試驗(yàn)和示范推廣工作
1.水稻。做強(qiáng)做大雙江縣水稻全程機(jī)械化示范；繼續(xù)抓好孟定“菜后稻”和滄源“煙后稻”兩塊示范樣板；指導(dǎo)好云縣后箐鄉(xiāng)菠蘿村1000畝優(yōu)質(zhì)紅米示范樣板；繼續(xù)抓好雙江縣、云縣多年生稻試驗(yàn)示范工作。
2.玉米。圍繞臨滄市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重點(diǎn)任務(wù)，繼續(xù)做好現(xiàn)代玉米產(chǎn)業(yè)體系和玉米綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)玉米結(jié)構(gòu)性調(diào)整，重點(diǎn)做好新品種、新技術(shù)的研究示范工作，繼續(xù)做好基礎(chǔ)性研究工作。
3.麥類。實(shí)施國家、省級試驗(yàn)13組；開展異地穿梭育種2組；開展親本材料種植觀察400個(gè)，種植雜交后代材料4000余份，篩選出圃材料50份進(jìn)入下年度鑒定試驗(yàn)；組配雜交組合100個(gè)；實(shí)施新品種選育試驗(yàn)4組；開展麥類多點(diǎn)集成技術(shù)示范豐產(chǎn)樣板8片。
4.馬鈴薯。繼續(xù)實(shí)施云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的各項(xiàng)工作任務(wù)；繼續(xù)實(shí)施化肥減量增效方面的試驗(yàn)；探索研究適宜于臨滄的綠色高產(chǎn)高效集成技術(shù)；努力在新品種引進(jìn)篩選方面取得突破，加強(qiáng)新品種的示范推廣工作；努力將雙江基地建設(shè)成為全市的馬鈴薯科技培訓(xùn)基地。
5.油料。繼續(xù)加強(qiáng)與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物研究所、華中大學(xué)、西南大學(xué)、省農(nóng)科院、省體系及各科研院所的合作。加強(qiáng)油菜、花生試驗(yàn)項(xiàng)目的田間管理、病蟲害防治、觀察記載及分析工作，確保油菜、花生試驗(yàn)工作按時(shí)按質(zhì)完成。做好2019年度油菜新品種選育、試驗(yàn)、示范項(xiàng)目，從油菜高產(chǎn)研究及油菜多功能開發(fā)利用（優(yōu)質(zhì)高油酸油菜、飼用、菜用、彩色油菜）和反季節(jié)花生試驗(yàn)、油葵試驗(yàn)示范等方面入手，推動(dòng)臨滄油料產(chǎn)業(yè)長足發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，農(nóng)民增產(chǎn)增收。
6.蔬菜。抓好“孟定蔬菜”公用品牌建設(shè)，努力建成孟定蔬菜管理可追溯體系。配合耿馬縣和孟定鎮(zhèn)抓好“孟定蔬菜研究所”建設(shè)和開展基礎(chǔ)工作，實(shí)現(xiàn)孟定蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展新突破。
7.水果。繼續(xù)做好牛油果示范推廣工作。2019年計(jì)劃全市新發(fā)展種植1500畝、重點(diǎn)以雙江沙河鄉(xiāng)允俸村及布京村為主，到2019年底，全市牛油果種植面積達(dá)2500畝。
8.魔芋。繼續(xù)抓好魔芋品種的選育工作，特別是在臨滄市優(yōu)勢十分明顯的珠芽黃魔芋的選育及示范推廣工作；繼續(xù)抓好滄源縣的拍拍村、芒崗村、南臘村、南板村，耿馬縣尖山村、戶肯村、鎮(zhèn)康縣中廠村、永德縣炭山村魔芋發(fā)展工作，努力打造魔芋專業(yè)村和示范亮點(diǎn)，通過魔芋產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增收脫。
（六）抓好其他工作
一是繼續(xù)深入學(xué)習(xí)、貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神, 以深化改革為動(dòng)力，以正風(fēng)肅紀(jì)為抓手，以制度約束為重點(diǎn)，以營造干部清正為目標(biāo)，圍繞中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)要求，以“零”容忍的態(tài)度，著力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)；二是按照上級部門安排結(jié)合單位工作實(shí)際做好脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作；三是以發(fā)案少、秩序好、社會(huì)穩(wěn)定、生產(chǎn)工作生活安全、群眾滿意為目標(biāo)，進(jìn)一步夯實(shí)綜治工作基礎(chǔ)，強(qiáng)化矛盾糾紛排查調(diào)處，鞏固和完善綜治維穩(wěn)治安防控體系建設(shè)，推進(jìn)綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)各項(xiàng)措施落實(shí)，保障單位社會(huì)平安和工作、生活穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 57人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 35人，其中： 離休 0人，退休 35人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 966.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款966.7萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 966.7萬元，其中:本年收入966.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款966.7萬元（本級財(cái)力966.7萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 966.7萬元。財(cái)政撥款安排支966.7萬元，其中，基本支出966.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、“2080502”事業(yè)單位離退休76.02萬元：主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)101.44萬元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。
3.“2080801”死亡撫恤1.87萬元：主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
4、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療47.52萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
5、“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.01萬元：主要用于補(bǔ)充單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
6、“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
7、“2130104”事業(yè)運(yùn)行653.45萬元：主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
8、“2210201”住房公積金60.87萬元；主要用于住房公積金單位部分支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出966.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）, 主要用于：
1、301類工資福利支出853.53萬元，其中：
01款基本工資229.24萬元；
02款津貼補(bǔ)貼142.86萬元；
07款績效工資235.93萬元；
08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)101.44萬元；
10款城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.52萬元；
11款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.01萬元；
12款其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.66萬元；
13款住房公積金60.87萬元。
2、302類商品和服務(wù)支出37.38萬元，其中：
01款辦公費(fèi)27.75萬元；
28款工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.59萬元；
29款福利費(fèi)3.54萬元；
31款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。
3、303類對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.79萬元，其中：
02款退休費(fèi)73.92萬元。
05款生活補(bǔ)助1.87萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因分析
2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為17.2萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 9.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.3萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)相同。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年部門預(yù)算總支出966.7萬元，其中：基本支出966.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元。2019基本支出預(yù)算較2018年增加55.46萬元，增幅率6.09%，增加原因是因?yàn)?018年調(diào)資增資。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2018年、2019年市級財(cái)政無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出安排37.38萬元，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)等支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
嚴(yán)格執(zhí)行年度部門預(yù)算，有效保證單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
滇公網(wǎng)安備53090202000021