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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門(mén)基本支出情況表

　　七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站成立于2008年，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。單位職能包括：組織制定、實(shí)施全市畜禽品種改良計(jì)劃、技術(shù)方案、技術(shù)路線；負(fù)責(zé)全市畜禽新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣及飼草飼料技術(shù)推廣工作；負(fù)責(zé)全市畜牧科技推廣、培訓(xùn)和科普推廣工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站下設(shè)綜合股、飼草飼料股、技術(shù)推廣股、改良股四個(gè)股室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2019年，市畜牧站將圍繞中央推進(jìn)畜牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革戰(zhàn)略部署、根據(jù)臨滄市畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，為臨滄市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

　　一是繼續(xù)開(kāi)展優(yōu)丹植物源精料的推廣工作，為生豬產(chǎn)業(yè)健康、平穩(wěn)發(fā)展保駕護(hù)航。為保證臨滄市生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，降低生豬養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，突現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的典范，市畜牧站將繼續(xù)做好“優(yōu)丹”植物源精料的推廣示范工作，支持鳳慶良種豬擴(kuò)繁群場(chǎng)建立“優(yōu)丹”植物源精料豬肉專(zhuān)賣(mài)店，為生豬行業(yè)健康有序發(fā)展提供科技支撐和技術(shù)示范。

　　二是加大生豬良種綜合配套技術(shù)的推廣。全市完成生豬品種改良58萬(wàn)窩，其中人工授精40萬(wàn)窩，生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污設(shè)施配套達(dá)100%，糞污資源化利用率達(dá)60%以上。

　　三是穩(wěn)步推進(jìn)肉牛凍改工作。確保肉牛凍改工作正常開(kāi)展，順利完成3.2萬(wàn)頭的肉牛凍改任務(wù)；引入科技創(chuàng)新技術(shù)。計(jì)劃明年全市范圍內(nèi)建立2-3個(gè)技術(shù)創(chuàng)新試驗(yàn)示范點(diǎn)，引入30枚牛胚胎，在河北肉牛凍改專(zhuān)家的指導(dǎo)下開(kāi)展牛胚胎移植試驗(yàn)，利用科技創(chuàng)新技術(shù)推進(jìn)臨滄市肉牛良種的提升，更好地滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求；繼續(xù)做好技術(shù)服務(wù)，加強(qiáng)肉牛凍改技術(shù)人員培訓(xùn)，合理優(yōu)化凍改工作點(diǎn)布局，穩(wěn)步推進(jìn)全市肉牛凍改工作開(kāi)展。

　　四是抓好優(yōu)質(zhì)牧草種植樣板建設(shè)，推動(dòng)全市優(yōu)質(zhì)牧草種植推廣。結(jié)合草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)畜牧業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變項(xiàng)目，持續(xù)穩(wěn)定的推進(jìn)全市優(yōu)質(zhì)牧草的栽培利用，改變傳統(tǒng)高產(chǎn)、低效的種草觀念，推動(dòng)高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)牧草種植思路。全年預(yù)計(jì)推廣以多年生黑麥草、鴨茅、葦狀羊茅、白三葉為主的混播牧草栽培試驗(yàn)面積不低于3500畝，推廣以WL525HQ、WL903為主的紫花苜蓿面積不低于600畝。

　　五是加大秸稈青貯氨化推廣。結(jié)合糧改飼項(xiàng)目的實(shí)施，指導(dǎo)各縣（區(qū)）推廣以云瑞10號(hào)、21號(hào)、116號(hào)、正大808、正大999為主的青貯玉米種植3萬(wàn)畝，做好全株玉米青貯的技術(shù)指導(dǎo)工作。做好農(nóng)作物秸稈的青貯利用，年內(nèi)推廣以蔗稍、青貯玉米為主的青貯氨化飼料不低于23.5萬(wàn)噸。

　　六是抓好畜牧業(yè)龍頭企業(yè)、種畜禽生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)支持、業(yè)務(wù)監(jiān)管工作。繼續(xù)做好市內(nèi)畜牧業(yè)龍頭企業(yè)和種畜禽生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)支持、業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，服務(wù)、監(jiān)管兩手抓，確保企業(yè)規(guī)范、合規(guī)、合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)企業(yè)不斷提升飼養(yǎng)管理、 經(jīng)營(yíng)水平，帶動(dòng)臨滄畜牧產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　七是強(qiáng)化科技培訓(xùn)，加快貧困山區(qū)畜牧科技推廣力度和良種推廣力度。圍繞全市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，針對(duì)性開(kāi)展生豬、肉牛、家禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖和林下養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，加快貧困山區(qū)畜牧科技推廣力度和良種推廣力度，讓畜牧科技和良種惠及更多群眾，繼續(xù)抓好扶貧掛鉤村的生豬養(yǎng)殖技術(shù)示范和山地黑肉雞養(yǎng)殖示范，引導(dǎo)發(fā)展山地畜牧業(yè)，為實(shí)現(xiàn)如期脫貧和全市貧困山區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)提供技術(shù)支撐。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 16人，其中： 離休0人，退休 16人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 256.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款256.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 256.62萬(wàn)元，其中:本年收入256.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款256.62萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力256.62萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算總支出 256.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 256.62萬(wàn)元，其中，基本支出256.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

　　2019年財(cái)政安排支出基本支出256.62萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.57萬(wàn)元，主要用退休職工工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；衛(wèi)生健康支出22.22萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保障等支出；農(nóng)林水支出175.79萬(wàn)元，主要用于職工工資福利支出、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、一般公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等支出；住房保障支出16.04萬(wàn)元，主要用于職工公積金繳納支出。

　　2019年財(cái)政安排支出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

　　2019年財(cái)政安排支出基本支出256.62萬(wàn)元。其中：工資福利支出230.11萬(wàn)元，主要用于職工工資、保險(xiǎn)、住房保障等支出；商品和服務(wù)支出11.63萬(wàn)元，主要用于日常辦公支出和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.88萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)和遺屬生活補(bǔ)助支出。

　　2019年財(cái)政安排支出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無(wú)。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　無(wú)。

　　六、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 256.62萬(wàn)元，比上年255.84萬(wàn)元，增加0.78萬(wàn)元，增0.3%。其中:本年收入256.62萬(wàn)元，比上年255.84萬(wàn)元，增加0.78萬(wàn)元，曾0.3%。

　　2019年部門(mén)預(yù)算總支出 256.62萬(wàn)元，比上年255.84萬(wàn)元，增加0.78萬(wàn)元，增0.3%。財(cái)政撥款安排支出256.62萬(wàn)元，比上年255.84萬(wàn)元，增加0.78萬(wàn)元，增0.3%。其中，基本支出256.62萬(wàn)元，比上年255.84萬(wàn)元，增加0.78萬(wàn)元，增0.3%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

　　（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　2019年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.10萬(wàn)元，比上年17.82萬(wàn)元，減少1.72萬(wàn)元，減10%。其中接待費(fèi)用1.50萬(wàn)元，比上年1.62萬(wàn)元，減0.12萬(wàn)元，減7.41%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.60萬(wàn)元，比上年16.20萬(wàn)元，減少1.6萬(wàn)元，減9.88%。

　　（二）部門(mén)基本支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年部門(mén)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算收入 256.62萬(wàn)元，比上年255.84萬(wàn)元，增加0.78萬(wàn)元，增0.3%。基本支出256.62萬(wàn)元，比上年255.84萬(wàn)元，增加0.78萬(wàn)元，增0.3%。

　　（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況

　　無(wú)。

　　八、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　無(wú)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2019年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

　　附件：市畜牧技術(shù)推廣站2019年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls