目 錄
第一部分 臨滄市農(nóng)廣校2019部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)廣校2019部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市農(nóng)廣校2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)單位,其職能集培訓(xùn).技術(shù)推廣、科學(xué)普及和信息傳播等多功能一體化的綜合性農(nóng)民教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是運(yùn)用現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的學(xué)校,旨在加強(qiáng)農(nóng)民教育培訓(xùn)的組織和管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)民科技教育培訓(xùn)資源,有序開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)工作。學(xué)校‘以德立人，以用立業(yè)，以特立校“的辦學(xué)宗旨。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書號(hào)：12533500433091366J,本單位無下屬機(jī)構(gòu)，地址：臨滄市臨翔區(qū)南天路202號(hào)，法人代表：李彥屏。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．切實(shí)加強(qiáng)政治思想理論學(xué)習(xí)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“三農(nóng)”思想理論，深刻把握實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的科學(xué)內(nèi)涵，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村人才振興、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
2．積極做好新型職業(yè)農(nóng)民培育工作。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大力培育新型職業(yè)農(nóng)民部署安排，建立健全新型職業(yè)農(nóng)民培育制度，推進(jìn)規(guī)范化、系統(tǒng)化培育新型職業(yè)農(nóng)民，提高培訓(xùn)工作的針對(duì)性、實(shí)效性和科學(xué)化水平。加強(qiáng)宣傳推廣，對(duì)接鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)，將新型職業(yè)農(nóng)民作為科技示范戶，納入基層農(nóng)技人員技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)范圍，建立培育后的經(jīng)常性跟蹤服務(wù)機(jī)制。
3．繼續(xù)抓好學(xué)歷教育工作。按照“充分依靠農(nóng)業(yè)主管部門，積極爭取政策支持，腳踏實(shí)地培養(yǎng)農(nóng)村實(shí)用人才”的工作思路，做好鞏固中職教育、高等教育的各項(xiàng)工作。同時(shí)，積極探索和推廣在全省青年農(nóng)場主中開展中職教育的教學(xué)模式，真正為基層培養(yǎng)出一大批留得住、用得上的農(nóng)村實(shí)用人才。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 140.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 140.94萬元，其中:本年收入140.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.94萬元（本級(jí)財(cái)力140.94萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2019年部門預(yù)算總支出140.94萬元。財(cái)政撥款安排支出 140.94萬元，其中，基本支出140.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1.社會(huì)保障和就業(yè)支出－208款支出，主要反映2080502款事業(yè)單位離退休費(fèi)的支出、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—210款支出，主要反映2101102款事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；3.農(nóng)林水支出—213款支出，主要反映2130104款事業(yè)運(yùn)行支出；4.住房保障支出—221款支出，主要反映2210201款住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出140.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。基本支出包括：包括基本工資38.7萬元，津貼補(bǔ)貼18.91萬元，績效工資37.51萬元，失業(yè)保險(xiǎn)0.55萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)7.5萬元，工傷保險(xiǎn)0.16萬元，生育保險(xiǎn)0.87萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出15.77萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出2.75萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.3萬元等工資福利支出共計(jì)123.02 萬元；辦公經(jīng)費(fèi)4.17萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.77萬元，福利費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元等商品服務(wù)支出共計(jì)7.04萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中：退休費(fèi)1.45萬元；住房公積金9.46萬元。項(xiàng)目支出：0萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
無變化。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
基本支出預(yù)算增減變化的原因主要是云南省人力資源和社會(huì)保障廳調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)；
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
無變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
無
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