目 錄
第一部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市重大動(dòng)物疫病的預(yù)防控制規(guī)劃、撲滅計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施，提出動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)、監(jiān)督各縣（區(qū)）開(kāi)展重大動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制和撲滅工作；實(shí)施動(dòng)物疫病實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情報(bào)告工作。全市動(dòng)物疫情信息收集、匯總、分析；組織做好全市的動(dòng)物免疫和免疫檔案建立工作，協(xié)助好畜禽標(biāo)識(shí)的加掛工作；負(fù)責(zé)獸用生物制品供應(yīng)、重大動(dòng)物防疫應(yīng)急物資儲(chǔ)備和疫苗調(diào)供服務(wù)工作和承擔(dān)全市動(dòng)物產(chǎn)品安全檢測(cè)等相關(guān)技術(shù)工作及全市動(dòng)物疫病預(yù)防技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作；完成行政主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)綜合股、防控應(yīng)急股、獸醫(yī)公共衛(wèi)生股、疫病檢測(cè)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
嚴(yán)格按照云南省2019年重大動(dòng)物免疫方案總體要求，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫實(shí)施春秋兩季集中強(qiáng)制免疫，豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病實(shí)施全面免疫。各免疫病種應(yīng)免畜禽免疫密度大100%，免疫抗體合格率達(dá)70%以上為目標(biāo)，重大動(dòng)物疫病防控工作取得較好成效，轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大動(dòng)物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，有力保障了公共衛(wèi)生安全、食品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)的快速健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 292.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款292.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 292.86萬(wàn)元，其中:本年收入292.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款292.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力292.86萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出292.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 292.86萬(wàn)元，其中，基本支出292.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
“2080502-事業(yè)單位離退休支出”31.38萬(wàn)元，主要反映單位離退休公用經(jīng)費(fèi)和退休費(fèi)及退休人員的固定性護(hù)理費(fèi)；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.36萬(wàn)元；“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”14.17萬(wàn)元，主要反映單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出；“2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”7.75萬(wàn)元，主要反映單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出；“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.85萬(wàn)元，主要反映單位繳納大病保險(xiǎn)支出；“2130104-事業(yè)運(yùn)行”191.72萬(wàn)元，主要反映單位事業(yè)運(yùn)行基本支出；“2210201住房和保障支出-住房公積金”17.62萬(wàn)元，主要反映單位繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：
301-工資福利支出250.11萬(wàn)元。其中30101-基本工資支出62.51萬(wàn)元，30102-津貼補(bǔ)貼支出43.59萬(wàn)元，30107-績(jī)效工資支出71.32萬(wàn)元，30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.36萬(wàn)元，30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.17萬(wàn)元，30111-公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)7.75萬(wàn)元，3011201-工傷保險(xiǎn)費(fèi)0.29萬(wàn)元，3011202-生育保險(xiǎn)費(fèi)1.62萬(wàn)元，3011203-失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)1.03萬(wàn)元，3011299-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.85萬(wàn)元，30113-住房公積金17.62萬(wàn)元；302-商品和服務(wù)支出12.21萬(wàn)元。其中30201-辦公費(fèi)支出8.49萬(wàn)元，30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.25萬(wàn)元，30129-福利費(fèi)0.97萬(wàn)元，30131-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維費(fèi)支出1.5萬(wàn)元；303-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.54萬(wàn)元。其中30302-退休費(fèi)30.45萬(wàn)元。（其中：基本支出292.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2019年基本預(yù)算支出292.86萬(wàn)元，比去年增加35.34萬(wàn)元，增幅13.72%，主要增支在工資福利支出。2019年項(xiàng)目預(yù)算支出0萬(wàn)元與去年沒(méi)有變化。
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.61萬(wàn)元；2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.2萬(wàn)元，比2018年增1.59萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)4.46萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，增幅34.53%；公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)1.15萬(wàn)元,2019年預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，增幅4.35%。“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因：各縣非洲豬瘟送樣檢測(cè)任務(wù)增多；實(shí)驗(yàn)室病原學(xué)監(jiān)測(cè)與常規(guī)檢測(cè)工作任務(wù)加大；重大動(dòng)物疫病常規(guī)疫苗與消毒藥品運(yùn)輸工作量增加；突發(fā)疫情的診斷。
（二）部門(mén)基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年部門(mén)預(yù)算總收入292.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款292.86萬(wàn)元；2018年部門(mén)預(yù)算總收入257.52萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款257.52萬(wàn)元，比2018年增35.34萬(wàn)元，主要原因：工資福利支出增加。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2018年沒(méi)有部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算，2019年沒(méi)有部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算安排。
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