第一部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2019年預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2019年預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2019年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責(zé)。臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站職責(zé)：推廣甘蔗科學(xué)技術(shù)，促進蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。甘蔗技術(shù)引進與試驗示范；甘蔗種子質(zhì)量檢驗與監(jiān)督管理；甘蔗技術(shù)推廣管理；甘蔗技術(shù)標準與規(guī)范制定，甘蔗新技術(shù)成果推廣許可管；甘蔗技術(shù)推廣機構(gòu)與隊伍建設(shè)指導(dǎo)；甘蔗技術(shù)推廣業(yè)務(wù)指導(dǎo)；甘蔗病蟲害監(jiān)測與防治；甘蔗技術(shù)推廣法規(guī)宣傳；甘蔗技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況。臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站是隸屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局副處級公益一類事業(yè)單位,屬于財政補助事業(yè)單位。內(nèi)部共設(shè)有3個科室，分別是：辦公室、品種研究科、生產(chǎn)技術(shù)科。
（三）重點工作概述
一是2017/2018制糖生產(chǎn)全面完成 臨滄市2017/2018年榨季蔗糖生產(chǎn)于2018年5月28日結(jié)束，全市共有臨滄南華糖業(yè)有限公司、鳳慶糖業(yè)（集團）公司等2戶糖業(yè)企業(yè)14條生產(chǎn)線投入生產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模6.23萬噸/日。本榨季甘蔗入榨面積126.12萬畝，比上榨季增5.6萬畝、增4.64％；實際入榨甘蔗560.27萬噸，比上榨季增105.55萬噸、增23.21％；平均入榨單產(chǎn)4.44噸/畝，比上榨季增0.67噸/畝，增17.74%；平均出糖率12.69％，比上榨季高0.19%；生產(chǎn)食糖71.1萬噸，比上榨季增14.28萬噸，增25.12％；生產(chǎn)酒精4.85萬噸，比上榨季增1.38噸；平均甘蔗收購價格420元/噸，比上榨季減33元/噸;全市蔗糖業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值64.83 億元，占全市工農(nóng)業(yè)產(chǎn)值24.5%，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值23.52億元、占全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的14.65%，工業(yè)產(chǎn)值41.31億元、占全市工業(yè)產(chǎn)值的41.31%。預(yù)計實現(xiàn)稅收6.21億元，占地方財政一般公共預(yù)算收入的15%，產(chǎn)量增加農(nóng)民增收4.43億元。二是全市甘蔗生產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢良好。2018年，全市甘蔗種植面積達136.81畝，其中：市內(nèi)114.78萬畝、境外19.32萬畝，市外2.71萬畝。新植蔗33.78萬畝（其中：2017年秋、冬植2.47萬畝，2018年春植31.31萬畝），占24.7%；宿根蔗103.03萬畝，占75.3%。田蔗31.39萬畝、占22.95%，水澆地蔗2.36萬畝、占1.73%，旱地蔗103.06萬畝、占75.32%。早熟品種63.13萬畝、占46.15%，中熟品種61.89萬畝、占45.24%，晚熟品種11.79萬畝、占8.61%。 三是新技術(shù)推廣應(yīng)用水平進一步提升。以科技為依托，降低生產(chǎn)成本為目的，大力開展配套技術(shù)的研究，引導(dǎo)農(nóng)民從品種改良、種植、管理方面下功夫，通過推廣新科技，提高蔗農(nóng)的生產(chǎn)水平，從而提高甘蔗單產(chǎn)，促進蔗農(nóng)增產(chǎn)增收。2018年，全市推廣新良種種植124.63萬畝，良種覆蓋率達91.1%；實施配方施肥109.84萬畝，占80.29%；推廣以全膜覆蓋為主的輕簡高效栽培技術(shù)51.64萬畝，占37.61%；推廣無人機防控甘蔗中后期病蟲害25萬畝；完成機耕、機開溝、機種面積分別為14.8、16.37、0.23萬畝；完成甘蔗培土95.32萬畝，占69.68%；完成追肥127.68萬畝次；實施化學(xué)除草81.09萬畝次；病害發(fā)生14.59萬畝次、防治11.34萬畝次；蟲害發(fā)生43.73萬畝次、防治50.88萬畝次。四是積極做好甘蔗良種引進篩選和擴繁供應(yīng) 市甘蔗站以開展甘蔗科技服務(wù)和推廣工作為重點，明確“引進試驗儲備一批、繁殖一批、推廣一批”的甘蔗良種推廣工作思路，做好新品種的引進試驗，尋求適宜我市種植的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，力求在甘蔗良種篩選工作中取得新的突破。幸福試驗基地作為國家級、省級甘蔗良種繁育基地、市一級甘蔗良種繁育基地，積極組織做好甘蔗良種引進、儲備、篩選和繁育，去冬今春共向各蔗區(qū)提供云蔗05-51、云蔗05-49、柳城05-136、柳城03-1137、德蔗03-83、福農(nóng)38號、桂糖35號等10個等優(yōu)質(zhì)健康甘蔗良種500多噸，在耿馬、永德、雙江、鎮(zhèn)康、云縣等蔗區(qū)建立二級擴繁綜合示范基地1000畝。 同時，為加快甘蔗新良種示范推廣，扎實做好幸福試驗基地百畝核心示范區(qū)建設(shè)，并從各項試驗示范課題初步篩選出的云蔗08-1609、云蔗10-2768、云瑞10-328、德蔗11-32、柳城05-136、桂糖42號、福農(nóng)40號等10余個甘蔗良種進行示范種植，并配套展示深耕、深松及開溝機械化技術(shù)、小型抽水機節(jié)水灌溉技術(shù)、全膜覆蓋抗旱栽培技術(shù)、平衡施肥技術(shù)和高效低毒農(nóng)藥防治甘蔗病、蟲、草害綜合技術(shù)等5大技術(shù)應(yīng)用，2018年完成新植擴繁和宿根核心示范100畝。 五是組織實施國家及省產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗示范工作，組織開展全國第六輪甘蔗品種集成示范試驗，組織開展全國第十二輪甘蔗品種區(qū)域（第二年宿根）試驗，全國第十三輪甘蔗品種區(qū)域試驗，全國第十四輪甘蔗品種區(qū)域預(yù)備擴繁試驗以及省甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系安排的各縣試驗示范工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2019年預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng)13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。目前正在進項事業(yè)單位公車改革過程中。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年單位財務(wù)總收入 203.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款203.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年單位財政撥款收入 203.84萬元，其中:本年收入203.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款203.84萬元（本級財力203.84萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出203.84萬元。財政撥款安排支出 203.84萬元，其中，基本支出203.84萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出28.96萬元；衛(wèi)生健康支出15.27萬元；農(nóng)林水支出146.24萬元；住房保障支出13.37萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出203.84萬元，項目支出0萬元）。
301工資福利支出187.92萬元，其中：30101基本工資53.17萬元；30102津補貼27.04萬元；30107績效工資54.56萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費22.28萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.83萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.0萬元；30112其他社會保障繳費2.67萬元；30113住房公積金13.37萬元。
302商品和服務(wù)支出9.41萬元，其中：30201辦公費6.03萬元；30228工會費1.06萬元；30229福利費0.82萬元；30229福利費0.82萬元；30231公務(wù)用車運行維護費1.5萬元。
303對個人和家庭的補助6.5萬元，其中：30302退休費6.5萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（無）
此項無內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
此項無內(nèi)容
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本年年初預(yù)算數(shù)為3.65萬元，上年年初預(yù)算數(shù)為3.8萬元，增減額為-0.15萬元，增減幅度為-3.95%。減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格遵守廉潔自律各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴格落實各項節(jié)約措施，堅決杜絕公款浪費現(xiàn)象。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款203.84萬元，2018年度一般公共預(yù)算撥款195.42萬元，較上年增長8.42萬元，增減幅度為4.3%。
社會保障和就業(yè)支出2019年度一般公共預(yù)算撥款28.95萬元，2018年度一般財政公共預(yù)算撥款28.53萬元，較上年增長0.42萬元，增減幅度為1.4%。
衛(wèi)生健康支出2019年度一般財政公共預(yù)算撥款15.27萬元，2018年度一般財政公共預(yù)算撥款9.44萬元，較上年增長5.83萬元，增減幅度為61%。
農(nóng)林水支出2019年度一般財政公共預(yù)算撥款146.24萬元，2018年度一般財政公共預(yù)算撥款144.33萬元，較上年增長1.91萬元，增減幅度為1.3%。
住房保障支出2019年度一般財政公共預(yù)算撥款13.36萬元，2018年度一般財政公共預(yù)算撥款13.11萬元，較上年增長0.25萬元，增長1.9%。
（三）部門項目支出預(yù)算收支增減情況
此項無內(nèi)容
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
此項無內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門2019年全年財政一般公共預(yù)算收入203.84萬元，支出203.84萬元。我單位將充分發(fā)揮財政資金的效能型，保民生、保運轉(zhuǎn)，力保在2019年圓滿地完成各以下各項工作：
1、根據(jù)國家蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和臨滄甘蔗發(fā)展實際，引進及研究試驗主導(dǎo)品種、主推技術(shù)，提出科研攻關(guān)和技術(shù)推廣的重大項目計劃，開展應(yīng)用技術(shù)和關(guān)鍵性技術(shù)協(xié)作攻關(guān)，集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)技術(shù)。
2、開展甘蔗新品種、新技術(shù)引進示范和推廣應(yīng)用，建設(shè)甘蔗良種核心示范基地和新品種、新技術(shù)展示基地。
3、開展甘蔗科技培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題。
4、做好產(chǎn)業(yè)調(diào)研和信息宣傳等服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大科技決策提供科學(xué)依據(jù)。
附件：市甘蔗站.xls
滇公網(wǎng)安備53090202000021