目 錄
第一部分 臨滄市種子站2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市種子站2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）臨滄市種子管理站主要職責(zé)
臨滄市種子管理站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬單位，集科研、推廣為一體的全民所有制單位。臨滄市編制委員會(huì)核定單位機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，核定單位人員編制數(shù)為29名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制25名，工勤人員編制2名。1、承擔(dān)對農(nóng)作物種子的凈度、發(fā)芽率、水分、田間純度等質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測。2、負(fù)責(zé)對農(nóng)作物種子進(jìn)行質(zhì)量抽檢。3、承擔(dān)農(nóng)作物種子田間小區(qū)純度種植鑒定。4、負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場鑒定。5、承擔(dān)對農(nóng)作物種子生產(chǎn)基地的種子質(zhì)量進(jìn)行田間檢測和質(zhì)量監(jiān)控。6、參與云南省主要農(nóng)作物品種審定和非主要農(nóng)作物品種登記工作。7、承擔(dān)國家級(jí)和省級(jí)的主要農(nóng)作物品種審定的前期官方區(qū)域試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)。8、承擔(dān)主要農(nóng)作物種子在我市的跨區(qū)域引種備案試驗(yàn)。9、承擔(dān)或參與農(nóng)作物新品種引進(jìn)、推廣項(xiàng)目。10、負(fù)責(zé)或參與農(nóng)作物品種選育、繁殖、改良、試驗(yàn)、示范、展示和推廣等。11、參與編制我市農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。12、參與救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備項(xiàng)目。13、負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、統(tǒng)計(jì)、分析全市農(nóng)作物種子的銷售、使用、行業(yè)情況以及農(nóng)作物種植情況并上報(bào)。14、完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2019年臨滄市種子管理站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、品種管理組、行業(yè)管理組、市場監(jiān)管組。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年主要工作：1.組織抓好國家、省、市級(jí)農(nóng)作物品種試驗(yàn)示范。2.切實(shí)做好種子質(zhì)量監(jiān)督管理。3.全力抓好種子市場監(jiān)管。4.加大新修訂《中華人民共和國種子法》和農(nóng)業(yè)部三個(gè)配套規(guī)章的宣傳貫徹力度及學(xué)習(xí)。5.扎實(shí)抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作。積極做好產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)。6.完成“三區(qū)”科技特派員工作任務(wù)。7.切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是臨滄市種子管理站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制29人，其中：事業(yè)編制29人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)29人。離退休人員28人，其中：退休28人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛（原孟定原種場合并入1輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年臨滄市種子管理站財(cái)務(wù)總收入475.56萬元，其中：一般公共預(yù)算475.56萬元。2019年臨滄市種子管理站財(cái)政撥款收入475.56萬元，其中，本年收入475.56萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款475.56萬元（本級(jí)財(cái)務(wù)475.56萬元）。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年臨滄市種子管理站財(cái)政撥款收入475.56萬元，其中：本年收入475.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.36萬元，本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款475.56萬元（本級(jí)財(cái)力475.56萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 475.56萬元。財(cái)政撥款安排支出 475.56萬元，其中，基本支出475.56萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科分類，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.76萬元。主要用于2080502款事業(yè)單位離退休支出61.23萬元，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.07萬元，2080801款死亡撫恤支出0.47萬元。衛(wèi)生健康支出37.78萬元，主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出22.51萬元，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出13.76萬元，2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.51萬元。農(nóng)林水支出302.38萬元、主要用于2130104款事業(yè)運(yùn)行支出302.38萬元。住房保障支出27.64萬元，主要用于2210201款住房公積金支出27.64萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出475.56萬元。其中：301類工資福利支出395.05萬元,302類商品和服務(wù)支出20.50萬元,303類對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.01萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 5.16 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 3 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 2.16 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.39 萬元，減幅 7.03 %。減的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)相關(guān)要求。
具體情況如下:
1.因公出國（境）費(fèi)：.....。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):3萬元。其中：
2019年公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬元，與上年預(yù)算數(shù)年相比減少0.15萬元。經(jīng)費(fèi)主要用于車輛出差的汽油費(fèi)、車輛的修理費(fèi)、車輛的保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)：2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù) 2.16 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少0.24萬元。經(jīng)費(fèi)主要用于接待各省、市、縣級(jí)和企業(yè)參觀新品種區(qū)域試驗(yàn)示范、接待省級(jí)、州、市級(jí)、縣級(jí)種子質(zhì)量監(jiān)督管理、市場抽查等支出。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年基本支出預(yù)算較上年增33.24萬元，增幅 7.57% 。主要變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出較上年增33.49 萬元，增9.26 %。主要原因是：增加著基本工資、績效工資、住房公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.商品和服務(wù)支出較上年增0.1 萬元，增0.49 %。主要原因是：增加著工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)。
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出較上年減少0.39萬元，減幅 0.64 %。主要原因是：減少遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（1人）。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2019年沒有安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
無
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