第一部分 臨滄市土壤肥料工作站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 臨滄市土壤肥料工作站2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
臨滄市土壤肥料工作站成立于2009年，是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。主要業(yè)務(wù)為：擬定土壤肥料工作發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥和節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣工作；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土肥水新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢(xún)及業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)工作；配合開(kāi)展肥料管理工作；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照臨編復(fù)[2009]47號(hào)文，內(nèi)設(shè)綜合股、肥料股、土壤股、測(cè)試股4個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年全市土肥水工作把遏制化肥增長(zhǎng)勢(shì)頭、推進(jìn)化肥使用量零增長(zhǎng)作為土肥系統(tǒng)首要工作任務(wù)，依托農(nóng)業(yè)生產(chǎn)糧食發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)--綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、測(cè)土配方施肥、耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)、果菜茶有機(jī)肥替代化肥、休耕制度試點(diǎn)等重點(diǎn)工作，加強(qiáng)農(nóng)企對(duì)接和技物配套結(jié)合的工作機(jī)制，以推進(jìn)土肥水示范區(qū)建設(shè)為抓手，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”新戰(zhàn)略。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 255.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款255.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 255.98萬(wàn)元，其中:本年收入255.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款255.98萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力255.98萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 255.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 255.98萬(wàn)元，其中，基本支出255.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出43.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.61萬(wàn)元，農(nóng)林水支出177.52萬(wàn)元，住房保障支出16.48萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出255.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。主要用于工資福利支出229.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.44萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年2.6萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，減少3.85%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比上年5.2萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減少3.85%；主要原因是車(chē)輛為2002年的車(chē)，車(chē)齡較大，用車(chē)成本高。
（二）部門(mén)基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年基本支出預(yù)算收入255.98萬(wàn)元，比上年233.2萬(wàn)元增加22.78萬(wàn)元，主要是增加工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金的增加； 2019年基本支出預(yù)算支出255.98萬(wàn)元，比上年233.2萬(wàn)元增加22.78萬(wàn)元，主要是增加工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金的增加。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2019年和上年相同，無(wú)市本級(jí)項(xiàng)目安排。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
無(wú)。
附件：土肥站.xls
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