目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于1996年4月經(jīng)臨滄編委臨編〔1996〕19號(hào)文批準(zhǔn)成立，為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要開展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)；推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的先進(jìn)技術(shù)；負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)指導(dǎo)工作；宣傳你好環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和政策；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：事業(yè)單位1個(gè), 市編委核定單位專業(yè)技術(shù)人員編制6名，財(cái)務(wù)預(yù)算按實(shí)有職工8名計(jì)（有2名職工于2017年10月調(diào)出我單位，但工資還在我單位發(fā)放），核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（由專業(yè)技術(shù)人員兼任）。其中正高1人、副高2人、農(nóng)藝師2人、助理農(nóng)藝師1人。無退休人員。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.開展農(nóng)業(yè)面源污染污染防治
（1）農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)。
（2）農(nóng)業(yè)面源污染防治標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范試點(diǎn)。
（3）農(nóng)業(yè)環(huán)境污染突發(fā)事件調(diào)查。
（4）農(nóng)業(yè)面源污染調(diào)查。
2.開展外來入侵有害生物的調(diào)查與防控工作
（1）開展對(duì)外來入侵有害生物進(jìn)行調(diào)查。
（2）開展薇甘菊調(diào)查與防控。
3.開展農(nóng)業(yè)野生植物種質(zhì)資源調(diào)查與保護(hù)
（1）臨滄野生植物種質(zhì)資源調(diào)查及保護(hù)。
（2）常態(tài)化開展野生植物（野生稻）保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）保護(hù)監(jiān)測(cè)。
4.指導(dǎo)全市8縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作開展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有8人（有2名職工于2017年10月調(diào)出我單位，但工資還在我單位發(fā)放），屬財(cái)政全額供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 126.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款126.4萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 126.4萬元，其中:本年收入126.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款126.4萬元（本級(jí)財(cái)力126.4萬元，專項(xiàng)收入16.4萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 126.4萬元。財(cái)政撥款安排支出 126.4萬元，其中，基本支出126.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出2080505款（行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）支出14.46萬元；衛(wèi)生健康支出2101102款（事業(yè)單位醫(yī)療）支出6.67萬元；2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）支出2.0萬元；2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）0.22萬元。農(nóng)林水支出2130104款支出94.38萬元；住房保障支出2210201款支出8.67萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出126.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。主要用于工資福利支出120.17萬元，商品服務(wù)支出：6.23萬元。其中：
（1）、301:基本工資支出32.09萬元；30102:津貼補(bǔ)貼支出21.03萬元；30107績(jī)效工資支出33.58萬元；30108機(jī)構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.46萬元；30110：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.67萬元；30111：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出2萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出：1.67萬元，（其中：工傷保險(xiǎn)支出：0.15萬元、生育保險(xiǎn)支出：0.79萬元；失業(yè)保險(xiǎn)支出：0.51萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出：0.22萬元）；30113住房公積金支出：8.67萬元；
（2）、302商品服務(wù)支出6.23萬元，其中：30201辦公費(fèi)支出：3.6萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出:0.64萬元；30229福利費(fèi)支出：0.49萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。
（3）、2019年度項(xiàng)目預(yù)算支出0萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出2.66萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.16萬元，因公出國(guó)（境）支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年減少0.4萬元。減少的主要原因是單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委的實(shí)施辦法，持續(xù)降低車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年基本支出預(yù)算為126.4萬元，較去年增加9.79萬元，增8%，主要增加在工資福利支出，增加的主要原因?yàn)檎{(diào)資。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
無。
八、其他公開信息。
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
1、完成農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)相關(guān)工作及耕地土壤環(huán)境類別劃分
2、做好農(nóng)業(yè)面源污染防治工作。緊緊圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“一控兩減三基本”的總體要求，緊扣“化肥、農(nóng)藥零增長(zhǎng)”行動(dòng)計(jì)劃，開展科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥技術(shù)培訓(xùn)和科技示范，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物（作物秸稈、畜禽糞便、農(nóng)用地膜、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料包裝物）資源化綜合利用相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和示范，確保2019年完成全市化肥使用增長(zhǎng)率控制在0.4%以內(nèi)，農(nóng)藥使用增長(zhǎng)率控制在0.6%以內(nèi)，秸稈綜合利用率達(dá)到80%，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）配套廢棄物綜合利用率達(dá)75%以上，農(nóng)膜回收率80%的目標(biāo)任務(wù)。
3、有效控制外來入侵有害生物擴(kuò)散。一是持續(xù)開展薇甘菊的防治工作，二是積極組織開展外來入侵有害生物紫莖澤蘭、腫柄菊、飛機(jī)草。
4、農(nóng)業(yè)野生植物種質(zhì)資源調(diào)查與保護(hù)持續(xù)進(jìn)行。
5、完成第二次全國(guó)農(nóng)業(yè)污染源普查的后續(xù)工作。
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
2019年3月22日
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