第一部分 臨滄市農業(yè)農村局2019年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市農業(yè)農村局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農業(yè)等農業(yè)各產業(yè)（以下簡稱農業(yè)）和農村經濟的法律、法規(guī)，以及黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農業(yè)和農村經濟的戰(zhàn)略方針、重大政策；起草或擬訂有關農業(yè)產業(yè)和農村經濟發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政策和中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.指導全市農村經濟體制改革，組織實施國家和省農村經濟體制改革方案；指導農村經濟組織的建設與發(fā)展；負責全市農村經濟經營管理和農民負擔監(jiān)督管理工作。
3.擬訂全市農業(yè)產業(yè)發(fā)展政策，引導農業(yè)產業(yè)結構調整。研究制定全市農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃及相關政策，指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產，指導農產品基地建設、農業(yè)基礎設施建設、現代農業(yè)示范區(qū)建設和現代農業(yè)莊園建設；負責編報部門預算，組織實施國家、省、市下達的農業(yè)項目。
4.擬訂農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導農產品加工業(yè)發(fā)展和結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展；負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃；組織開展農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。
5.負責農業(yè)環(huán)境保護、監(jiān)測和農產品質量安全源頭監(jiān)督管理；負責農業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合利用；依法開展農產品質量安全風險評估，發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品和農業(yè)生產資料質量安全監(jiān)測；指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
6.負責全市農業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設，實施科教興農戰(zhàn)略。組織制定農業(yè)教育、農業(yè)技術推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策措施，并組織實施；負責農業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農業(yè)科技創(chuàng)新體系和現代農業(yè)產業(yè)技術體系建設；指導基層農業(yè)技術推廣體系改革與建設；指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；組織實施農村實用人才培訓、新型職業(yè)農民培訓和農村富余勞動力培訓轉移工作；指導農業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學會工作。
7.負責農業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產及農業(yè)法治宣傳教育工作。指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政；參與和協(xié)調有關部門制定農產品和農業(yè)生產資料的技術標準；依法開展農作物種子（種苗）、草種、肥料、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負責漁業(yè)、獸醫(yī)醫(yī)療器械的監(jiān)督管理；負責農業(yè)機械化和農機安全監(jiān)督管理工作。
8.負責組織、協(xié)調農產品品牌培育和市場體系建設。組織協(xié)調農、牧、漁產品加工與流通；負責農村經濟信息統(tǒng)計和農產品市場、農業(yè)生產情況等信息工作，指導全市農業(yè)信息系統(tǒng)建設。
9.負責全市畜牧業(yè)生產和管理。組織抓好全市畜牧科技推廣及服務體系建設，抓好動物疫病防控、動物衛(wèi)生監(jiān)督管理等工作；組織抓好全市種畜禽管理，畜牧業(yè)生產資源的保護及開發(fā)利用，加強全市飼料、獸醫(yī)藥械的質量監(jiān)督和管理，負責生豬定點屠宰監(jiān)督管理、動物及其產品檢疫、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔市防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。
10.負責農業(yè)生產救災和重大病蟲害防治。組織農業(yè)自然災害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農業(yè)災情，組織農業(yè)救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后恢復生產；組織實施對全市動植物的防疫檢疫工作。
11.負責農業(yè)生態(tài)建設與保護。指導農村能源建設、農村可再生資源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)發(fā)展，會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權。
12.負責全市農業(yè)涉外事務和對外交流與合作。負責實施、管理農業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農業(yè)，組織實施農業(yè)援外項目，促進農業(yè)貿易和農業(yè)經濟、技術的對外交流與合作工作。
13.承辦臨滄市人民政府交辦的其它事項。行政審批項目，以臨滄市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）機構設置情況
根據《臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)< 臨滄市農業(yè)農村局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（臨政辦發(fā)〔2015〕 133號），設立臨滄市農業(yè)農村局，為臨滄市人民政府工作部門，正處級，加掛臨滄市畜牧獸醫(yī)局牌子。臨滄市農業(yè)農村局機關設辦公室、人事科、科技教育和政策法規(guī)科、計劃財務科、種植業(yè)管理科、畜牧科、獸醫(yī)科、草山飼料科、農業(yè)機械化管理科、市場信息科、農產品質量安全監(jiān)督管理科、農產品加工和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科、漁業(yè)科13個內設機構（正科級）和機關黨委。核定編制21名，其中：局長1名（正處級，任臨滄市畜牧獸醫(yī)局局長）、副局長4名（副處級，其中1名副局長兼任臨滄市畜牧獸醫(yī)局副局長）；正科級領導職數14名（含機關黨委專職副書記1名），副科級領導職數4名。
（三）重點工作概述
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展總方針，以實現農業(yè)農村現代化為總目標，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，以推進農業(yè)供給側結構性改革為主線，落實高質量發(fā)展要求，對標全面建成小康社會“三農”工作必須完成的硬任務，加快推進農業(yè)農村現代化，確保鄉(xiāng)村振興取得新進展。重點開展以下工作：一是全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，集中人力、財力、物力抓實鄉(xiāng)村振興示范點。二是提升糧食等重要農產品產能，完成“兩區(qū)”劃定，做優(yōu)做強農業(yè)產業(yè)基地，加快推進農業(yè)綠色發(fā)展和農業(yè)標準化生產。三是全力打造世界一流“綠色食品牌”，組織參與云南省綠色食品“十大名品”評選活動，爭取將臨滄咖啡等創(chuàng)建為云南省特色農產品優(yōu)勢區(qū)。四是堅決抓好產業(yè)精準扶貧，全面實施產業(yè)扶貧三年行動計劃，深化“雙綁”行動，加快培育新型農業(yè)經營主體，提升產業(yè)扶貧組織化程度，加快構建貧困群眾持續(xù)穩(wěn)定增收脫貧的長效機制。五是持續(xù)優(yōu)化農業(yè)農村資源環(huán)境，全力打好農業(yè)面源污染防治攻堅戰(zhàn)，大力實施農藥化肥減量行動，加快推進農村圈改和清潔田園建設。六是全面開展農村人居環(huán)境整治，扎實推進“廁所革命”，完善自然村垃圾、污水處理設施，全面完成潔凈創(chuàng)建任務。七是繼續(xù)深化農業(yè)農村改革，進一步深化農村土地制度改革，全面完成農村集體產權制度改革清產核資工作，完成農業(yè)系統(tǒng)機構改革工作。八是抓好動植物疫病防控、按時保質完成“大棚房”問題專項整治、持續(xù)深化農業(yè)對外開放、統(tǒng)籌抓好農業(yè)安全生產等重大專項工作。
二、預算單位基本情況
我單位編制2019年部門預算單位共2個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制7人。在職實有42人，其中：財政全供養(yǎng) 42人。
離退休人員 38人，其中：離休人員4人，退休 34人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
預算單位收入情況
（一）財務收入情況
2019年臨滄市農業(yè)農村局財務總收入1690.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款1690.92萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二） 財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1690.92萬元，其中:本年收入1690.92萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1690.92萬元（本級財力1690.92萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
三、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 1690.92萬元。財政撥款安排支出 1690.92萬元，其中，基本支出863.02萬元，項目支出827.9萬元。
社會保障和就業(yè)支出-歸口管理的行政單位離退休133.97萬元，主要用于臨滄市農業(yè)農村局離退休人員公用經費及退休人員原渠道工資。
社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.41萬元，主要用于單位承擔的基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-死亡撫恤1.87萬元，主要用于遺屬生活補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療35.02萬元，主要用于單位承擔的醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出-公務員醫(yī)療補助20.01萬元，主要用于單位承擔的公務員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.19萬元，主要用于離休人員醫(yī)療補助。
農林水支出-行政運行560.5萬元，主要用于機關基本支出。
農林水支出-科技轉化與推廣服務20萬元，主要用于農業(yè)專業(yè)技術培訓支出。
農林水支出-病蟲害控制30萬元，主要用于組織開展重大動物疫病的防控、免疫、撲殺等工作支出。
農林水支出-農產品質量安全5萬元，主要用于完善市級農產品質量安全檢驗檢測中心，實驗室藥品試劑，蔬菜等主要農產品質量抽檢。
農林水支出-執(zhí)法監(jiān)管5萬元主要用于農業(yè)綜合執(zhí)法、農業(yè)安全生產監(jiān)管、查處各種違法行為。
農林水支出-農業(yè)生產支持補貼397.3萬元，主要用于甘蔗、水稻、玉米、油菜、橡膠等保險項目市級配套。
農林水支出-農業(yè)組織與產業(yè)化經營100萬元，主要用于組織申報創(chuàng)建國家和省級現代農業(yè)產業(yè)園；指導縣（區(qū)）組織實施培育扶強農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、家庭農場、農業(yè)專業(yè)合作社、種養(yǎng)殖專業(yè)大戶。
農林水支出-其他農業(yè)支出213.6萬元，主要用于農村土地確權登記工作推進經費、農村集體產權制度改革工作經費、幸福農場改革經費、第二次全國農業(yè)污染源普查工作經費、勞動力就業(yè)促進工作經費、農機購置補貼工作經費、中國農大臨滄教授工作站工作經費。
農林水支出-農村綜合改革57萬元，主要用于保障幸福農場相關人員經費，2019年全部用于幸福農場單位欠繳社會保險補助。
住房保障支出-住房公積金41.05萬元，主要用于單位承擔的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出673.15萬元（其中：基本支出673.15萬元）。
商品和服務支出591.98萬元（其中：基本支出64.08萬元，項目支出527.9萬元）。
對個人和家庭補助支出125.79萬元（其中：基本支出125.79萬元）。
其他支出300萬元（其中：項目支出300萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
無。
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經費預算財政撥款18.8萬元，其中，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行費8萬元公務接待費10.8萬元。2019年“三公”經費預算數比2018年減少1.2萬元。主要原因為：
1.公務用車購置及運行費。
公務用車購置費為零，主要原因為公務用車改革停止購置車輛。公務用車運行維護費預算8萬元，與去年持平。
2.公務接待費。
公務接待費10.8萬元，較上年減少1.2萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步規(guī)范接待制度，壓縮公務接待費支出。
3、因公出國（境）費：0萬元，與上年預算數相比無增減
（二）部門基本支出預算收支增減情況
2019年基本支出預算為863.02萬元，較去年減少24.48萬元，減少2%，主要減少在工資福利支出，減少的主要原因為2018年調出及退休人員增加，導致工資福利支出預算有所減少。
（三）部門項目支出預算收支增減情況
2019年項目支出預算為827.9萬元，較去年增加172.9萬元，增6.7%。增加了幸福農場單位欠繳社會保險費補助項目經費及“兩區(qū)”劃定等項目經費。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
臨滄市農業(yè)農村局2019年機關運行經費（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）64.08萬元，其中：辦公費21.75萬元、工會經費3.16萬元，福利費2.45萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用33.72萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
1.農業(yè)農村綜合工作經費105萬元。
項目內容：農村土地確權登記頒證工作推進經費、農村集體產權制度改革工作經費、幸福農場改革工作經費、第二次全國農業(yè)污染源普查工作經費、勞動力就業(yè)促進工作經費、農機購置補貼工作經費、中國農大臨滄教授工作站工作經費、農業(yè)科技大樓設備設施維修經費等。
績效目標：開展農村土地確權登記頒證工作業(yè)務培訓、印制宣傳資料、購買相關辦公設備，督促檢查縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作，推進全市農村土地承包經營權確權登記頒證工作。組織開展購機補貼宣傳、機具核實、審核，相關設備購置等支出。組織教授、專家開展講學、指導臨滄高原特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展，開展農業(yè)科技咨詢服務。項目受益及服務對象滿意度達85%以上。
2.“兩區(qū)”劃定項目經費24萬元。
項目內容：“兩區(qū)”劃定項目工作經費
績效目標： 組織開展“兩區(qū)”劃定工作，督促縣（區(qū)）用好中央省補“兩區(qū)”劃定項目經費。
3.重大動物疫病緊急防治經費30萬元。
項目內容：組織開展重大動物疫病的防控、免疫、撲殺等工作支出。
績效目標：完成無害化處理、撲殺減少病害畜禽及其產品數達95%以上。
4.深化國有農場稅費改革補助資金57萬元。
項目內容：根據云南省深化國有農場稅費改革方案批復補助我市基數，主要用于保障幸福農場相關人員經費。
績效目標：2019年全部用于幸福農場單位欠繳社會保險補助，建立健全完善農場社會保障機制。
5.幸福農場單位欠繳社會保險費補助84.6萬元。
項目內容：2018年底市級財政收回臨滄市農業(yè)農村局農場2017年結余的深化農場改革補助資金84.6萬元，2019年初預算重新安排幸福農場單位欠繳社會保險費補助84.6萬元。
績效目標：建立健全完善農場社會保障機制，逐步繳清幸福農場歷年欠繳社保費單位應繳部分。
6.農業(yè)綜合執(zhí)法工作經費5萬元。
項目內容：主要用于農業(yè)綜合執(zhí)法、農業(yè)安全生產監(jiān)管、查處各種違法行為、防止各種坑農害農事件發(fā)生、維護農民合法權益、保障農藥生產安全等工作開展。
績效目標：全面落實農機安全生產責任制，力保全年不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情、不發(fā)生重大農產品質量安全事件。
7.政策性農業(yè)保險300萬元 。
項目內容：甘蔗、水稻、玉米、油菜等保險項目市級配套。
績效目標：確保財政配套資金及時足額撥付到位，資金專款專用。
8.農業(yè)產業(yè)化及高原特色農業(yè)發(fā)展專項資金100萬元。
項目內容：組織申報創(chuàng)建國家和省級現代農業(yè)產業(yè)園；打造名特優(yōu)“臨系”產品品牌，組織開展展示推介活動。
績效目標：指導縣（區(qū)）組織實施培育扶強農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、家庭農場、農業(yè)專業(yè)合作社、種養(yǎng)殖專業(yè)大戶，推動一二三產業(yè)融合發(fā)展，打造名特優(yōu)“臨系”產品品牌。
9.全省農運會經費補助97.3萬元。
項目內容：支付全省農運會辦會尾款。
績效目標：償清云南省第九屆農運會經費辦會欠款。
10.農產品質量安全專項5萬元。
項目內容：完善市級農產品質量安全檢驗檢測中心，實驗室藥品試劑，蔬菜等主要農產品質量抽檢，組織開展檢測技術培訓，實驗室設施設備維護等。
績效目標：新增“三品一標”認證45個以上，完成風險（例行）監(jiān)測140個以上。
11.上海市崇明區(qū)結對幫扶云南省臨滄市農業(yè)人才培養(yǎng)20萬元。
項目內容：組織兩期農業(yè)專業(yè)技術培訓班培訓，對象為縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)部門專業(yè)技術人員。
績效目標：完成培訓兩期，一期組織30人左右到上海市崇明區(qū)培訓，另一期請上海市崇明區(qū)專家50人左右到臨滄進行培訓。培訓對象滿意率90%以上。
滇公網安備53090202000021