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　　第一部分 臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門(mén)基本支出情況表

　　七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站屬全額撥款的事業(yè)單位。主要職能：為農(nóng)機(jī)安全使用提供監(jiān)理保障，農(nóng)機(jī)駕駛培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)維修、農(nóng)業(yè)機(jī)械的監(jiān)督管理、牌證核發(fā)、安全技術(shù)檢驗(yàn)、拖拉機(jī)駕駛?cè)藛T考核、發(fā)證、安全生產(chǎn)等綜合服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站實(shí)有人員編制15人，其中：參公管理事業(yè)編制15人（含工勤人員1人）；在職在編實(shí)有人員14人（含工勤人員1人）,退休人員1人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。在編實(shí)有車(chē)輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、明確責(zé)任，全面落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

　　各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門(mén)對(duì)所轄區(qū)域的農(nóng)機(jī)安全檢查覆蓋面要達(dá)到100%，農(nóng)機(jī)事故死亡人數(shù)要控制在省、市安委會(huì)下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)，各項(xiàng)檢查要留痕，整改要留檔，實(shí)行閉環(huán)管理。

　　2、加大農(nóng)機(jī)安全執(zhí)法檢查力度，構(gòu)建安全管控工作長(zhǎng)效機(jī)制。

　　各級(jí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門(mén)要繼續(xù)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)毓步痪脖O(jiān)等相關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合，堅(jiān)持在重大節(jié)假日、重要活動(dòng)、重要時(shí)段，深入農(nóng)村道路、田間地頭、場(chǎng)院開(kāi)展全方位、拉網(wǎng)式執(zhí)法檢查，依法查處假牌、套牌、無(wú)牌行駛、無(wú)證駕駛、脫檢脫保、違法載人等違法行為，扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大檢查、“打非治違”和隱患排查治理活動(dòng)。

　　3、強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，提高“三率”水平。

　　堅(jiān)持把提高“三率”水平作為強(qiáng)化安全監(jiān)管、履行管理職責(zé)的重要舉措落到實(shí)處，加強(qiáng)拖拉機(jī)聯(lián)合收割機(jī)牌證管理及年度檢驗(yàn)。嚴(yán)格拖拉機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)、考試、審驗(yàn)工作，堅(jiān)持“誰(shuí)辦理、誰(shuí)審批、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格審查拖拉機(jī)駕駛證申領(lǐng)人考試資格，嚴(yán)格按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考試。

　　4、扎實(shí)推進(jìn)變型拖拉機(jī)社會(huì)化檢測(cè)工作，強(qiáng)化對(duì)變型拖拉機(jī)的監(jiān)管。

　　各級(jí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門(mén)對(duì)變型拖拉機(jī)所有人和駕駛?cè)松婕稗r(nóng)機(jī)交通違法行為未處理完畢、安全隱患未消除的，各級(jí)農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門(mén)不得為其辦理相關(guān)農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)，要本著“嚴(yán)管理、去存量、除隱患”的目標(biāo)，建立一套切實(shí)有效的變型拖拉機(jī)安全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。

　　5、抓好示范帶動(dòng)，繼續(xù)開(kāi)展“平安農(nóng)機(jī)”創(chuàng)建活動(dòng)。

　　各級(jí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門(mén)積極組織申報(bào)參與全省、全國(guó)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣和農(nóng)機(jī)監(jiān)理示范標(biāo)兵的創(chuàng)建活動(dòng)，要將“平安農(nóng)機(jī)”示范創(chuàng)建工作作為今后農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作的有力抓手，抓實(shí)抓好。2019年力爭(zhēng)有1—2個(gè)縣區(qū)成功創(chuàng)建省級(jí)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣。

　　6、規(guī)范管理，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。

　　貫徹落實(shí)好農(nóng)業(yè)部“兩個(gè)令”和“兩個(gè)規(guī)范”，嚴(yán)把駕駛證準(zhǔn)入關(guān)，規(guī)范農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)。

　　7、加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理隊(duì)伍自身建設(shè)，提高執(zhí)法服務(wù)水平。

　　當(dāng)前是機(jī)構(gòu)改革關(guān)鍵時(shí)期，各縣區(qū)在機(jī)構(gòu)改革中要做到機(jī)構(gòu)不亂，隊(duì)伍不散，工作目標(biāo)不變。一是提高農(nóng)機(jī)監(jiān)理人員的政治素質(zhì)。二是提高農(nóng)機(jī)監(jiān)理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是各縣（區(qū)）要加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作督促指導(dǎo)，配備專(zhuān)職農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理人員，確保縣、鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)監(jiān)理干部隊(duì)伍穩(wěn)定和基層農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管工作不出現(xiàn)缺管漏管。四是各級(jí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門(mén)要認(rèn)真落實(shí)好農(nóng)機(jī)監(jiān)理免費(fèi)政策，積極主動(dòng)向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)攸h委政府匯報(bào)，協(xié)調(diào)財(cái)政等部門(mén)，將農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，落實(shí)好經(jīng)費(fèi)保障、裝備保障等工作，切實(shí)保障農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，確保農(nóng)機(jī)安全發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制15人，其中：事業(yè)編制15人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 14人。

　　離退休人員 1人，其中：退休 1人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2019年單位財(cái)務(wù)總收入 256.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款256.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2019年單位財(cái)政撥款收入 256.11萬(wàn)元，其中:本年收入256.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款256.11萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力256.11萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年單位預(yù)算總支出256.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出256.11萬(wàn)元，其中，基本支出231.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

　　2080502事業(yè)單位離退休2.26萬(wàn)元，主要用于退休人員原渠道開(kāi)支費(fèi)用。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.79萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.67萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.75萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬(wàn)元，主要用于在職人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2130104農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行支出179.75萬(wàn)元，主要用于在職人員工資。

　　2130110執(zhí)法監(jiān)管25萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)及拖拉機(jī)駕駛員考試經(jīng)費(fèi)。

　　2210201住房保障支出12.47萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

　　1、工資福利支出206.92萬(wàn)元，其中：基本工資46.44萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼72.52萬(wàn)元，獎(jiǎng)金37.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.79萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.67萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.75萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.87萬(wàn)元，住房公積金12.47萬(wàn)元。

　　2、商品和服務(wù)支出36.99萬(wàn)元（基本支出21.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）；其中：基本支出21.99萬(wàn)元，辦公費(fèi)6.36萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.93萬(wàn)元，福利費(fèi)0.72萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.48萬(wàn)元；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，辦公費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)2.2萬(wàn)元。

　　4、資本性支出10萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出其他交通工具購(gòu)置10萬(wàn)元。

　　五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無(wú)

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 10萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。具體情況如下:

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。

　　2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi): 5萬(wàn)元。其中：2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)年相比無(wú)增減。經(jīng)費(fèi)主要用于組織開(kāi)展全市拖拉機(jī)駕駛?cè)丝荚嚒⒆C書(shū)發(fā)放等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)：2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。經(jīng)費(fèi)主要用于會(huì)務(wù)接待。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。

　　（二）部門(mén)基本支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年單位預(yù)算總支出256.11萬(wàn)元，與上年單位預(yù)算總支出237.25萬(wàn)元相比增加18.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%；其中：2019年基本支出231.11萬(wàn)元，與上年基本支出222.25萬(wàn)元相比增加8.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.99%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出15萬(wàn)元相比增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%.

　　1、2019年工資福利支出206.92萬(wàn)元，與上年工資福利支出198.12萬(wàn)元增8.8萬(wàn)元，增4.44%。增加主要原因是：2018年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增資部分納入2019年預(yù)算。

　　2、商品和服務(wù)支出21.99萬(wàn)元，與上年商品和服務(wù)支出26.92萬(wàn)元減4.93萬(wàn)元，減18.31%。減少主要原因是：2019年辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)減少。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)2.2萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。

　　4、資本性支出10萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出其他交通工具購(gòu)置10萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相比增加10萬(wàn)元，增100%。增加主要原因是購(gòu)置農(nóng)機(jī)監(jiān)理裝備。

　　（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出25萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元，資本性支出10萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相比增加10萬(wàn)元，增66.67%。增加主要原因是購(gòu)置農(nóng)機(jī)監(jiān)理裝備

　　八、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋　

　　1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.99萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)6.36萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.93萬(wàn)元，福利費(fèi)0.72萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.48萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2019年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明如下：

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)及拖拉機(jī)駕駛員考試經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施目標(biāo)：開(kāi)展農(nóng)機(jī)生產(chǎn)日常安全監(jiān)督，更新購(gòu)置必要的農(nóng)機(jī)監(jiān)理裝備，開(kāi)展安全宣傳培訓(xùn)。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)值：保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)農(nóng)機(jī)化事業(yè)健康發(fā)展。群眾滿意度達(dá)95%。

　　附件：市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站.xls

　　 2019年4月9日