監(jiān)督索引號53090001047601000
臨滄市農墾局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．主要職能
（1）貫徹落實國家、省、市有關農墾改革發(fā)展的法律法規(guī)、方針、政策。
（2）負責擬定全市農墾改革發(fā)展的有關戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并指導實施；銜接上級有關部門部署的農墾工作，協(xié)調相關部門促進墾區(qū)改革發(fā)展。
（3）負責農墾行業(yè)指導管理工作，指導擬定農墾一二三產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關部門、縣的協(xié)調推進工作；指導墾區(qū)集團化、農場企業(yè)化，協(xié)調推進農場社區(qū)建設；協(xié)調推進農墾對外交流合作；指導協(xié)調農墾經(jīng)濟發(fā)展與社會事業(yè)等方面的政策落實。
（4）負責墾區(qū)科技推廣工作；指導墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農業(yè)建設，協(xié)調做好綠色食品、農林資源、農業(yè)服務三大主業(yè)服務工作。
（5）指導和編制農墾系統(tǒng)基本建設規(guī)劃，參與協(xié)調墾區(qū)重大基礎設施投資項目的立項報批等相關工作，提出項目安排建議并監(jiān)督實施；組織開展農場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施；負責農墾統(tǒng)計有關工作。
（6）編制市農墾局財政預算、決算草案并組織實施；指導農墾財務會計管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財務會計報表的匯總上報工作；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農墾國有資產的監(jiān)管工作。
（7）指導墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設）、應急管理、安全生產等社會事務；指導墾區(qū)政策法規(guī)事務及普法工作。
（8）完成市委和市政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年，市農墾局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大、二十屆二中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話和給滄源佤族自治縣邊境村老支書們的重要回信精神及對農墾工作的重要指示精神，全面落實省委、省政府和市委、市政府工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌推進主題教育和農墾改革各項工作，推動新時代臨滄農墾高質量跨越式發(fā)展。一是強化理論武裝，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂；二是強化組織領導，全面推動深化農墾改革各項工作落實落地；三是強化對接協(xié)調，項目工作穩(wěn)步推進；四是堅持因地制宜，推動墾區(qū)高質量發(fā)展；五是強化協(xié)調服務，推動墾地融合發(fā)展；六是堅持黨建引領，扛實全面從嚴治黨政治責任；七是強化風險意識，統(tǒng)籌推進發(fā)展和安全；八是深化作風革命，全面提升機關工作效能。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
臨滄市農墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級，設5個內設機構（正科級），分別為：辦公室、生產技術科、基礎建設科、財務科和社會事務與政策法規(guī)科。
臨滄市農墾局為一級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
納入臨滄市農墾局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入2023年度部門決算編報的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農墾局2023年末實有參公管理事業(yè)人員編制32人（含工勤人員編制2人），在職在編實有參公管理事業(yè)人員28人（含工勤人員1人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人、退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人、退休42人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市農墾局2023年度未發(fā)生政府性基金和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故GK08 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）和GK09 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農墾局2023年度收入合計747.99萬元。其中：財政撥款收入745.16萬元，占總收入的99.62%；其他收入2.83萬元，占總收入的0.38%。本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計減少175.45萬元，下降19.00%。其中：財政撥款收入減少135.38萬元，下降15.37%；其他收入減少40.07萬元，下降93.43%。
市農墾局2023年決算收入較上年有所減少，減少的原因為：一是機關在職人員較上年減少，故工資福利相應減少；二是本年集體轉業(yè)官兵經(jīng)費較上年減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市農墾局2023年度支出合計769.24萬元。其中：基本支出712.17萬元，占總支出的92.58%；項目支出57.07萬元，占總支出的7.42%。2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少134.96萬元，下降14.93%。其中：基本支出減少135.40萬元，下降15.98%；項目支出增加0.44萬元，增長0.78%。
市農墾局2023年決算支出較上年有所減少，減少的原因為：一是機關在職人員較上年減少，故工資福利相應減少；二是本年集體轉業(yè)官兵經(jīng)費較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市農墾局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出712.17萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出662.73萬元，占基本支出的93.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費49.44萬元，占基本支出的6.94％，2023年人均工資福利支出18.57萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市農墾局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出57.07萬元。其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。比上年增加0.44萬元，增加0.78%。增加的原因主要是本單位農墾改革及產業(yè)發(fā)展任務加重。2023年，市農墾局開展項目工作3個，其中：財政撥款項目2個，支出32.99萬元（農墾改革經(jīng)費及維穩(wěn)經(jīng)費26.99萬元和省、市天然橡膠戰(zhàn)略合作發(fā)展經(jīng)費6萬元）；其他資金支出項目1個，支出24.08萬元（臨滄市農墾局專用賬戶經(jīng)費）。3個項目皆基本完成年初制定的績效目標任務。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農墾局2023年度一般公共預算財政撥款支出745.16萬元，占本年支出合計的96.87%。與上年相比減少135.38萬元，下降15.37%，主要原因：一是機關在職人員較上年減少，故工資福利相應減少；二是本年集體轉業(yè)官兵經(jīng)費較上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出184.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.81%。主要用于本單位離休人員離休金和退休人員原渠道退休金發(fā)放、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等支出。其中：行政事業(yè)單位離退休支出128.08萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.21萬元；機關事業(yè)單位撫恤費支出3.6萬元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出47.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.42%。主要用于本單位基本醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、大病保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費等的支出。其中：行政單位醫(yī)療支出27.38萬元；公務員醫(yī)療補助17.92萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.54萬元。
3.農林水（類）支出473.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.53%。主要用于工資福利支出和開展日常工作的經(jīng)費支出，其中：基本支出440.42萬元，項目支出32.99萬元。
4.住房保障（類）支出39.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于本單位住房公積金繳納支出。
5.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.20萬元，決算為4.68萬元，完成年初預算的146.25%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）和公務用車購置預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，未購置公務用車，故無因公出國（境）和公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.50萬元，決算為4.38萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的93.59%，完成年初預算的292.00%；公務接待費支出年初預算為1.70萬元，決算為0.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的6.41%，完成年初預算的17.65%，具體是國內接待費支出決算0.30萬元（其中無外事接待費支出），無國（境）外接待費支出。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市農墾局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.20萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預算的146.25%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）和公務用車購置預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，未購置公務用車，故無因公出國（境）和公務用車購置預算及支出。公務用車運行維護費支出年初預算為1.50萬元，決算為4.38萬元，完成年初預算的292.00%；公務接待費支出年初預算為1.70萬元，決算為0.30萬元，完成年初預算的17.65%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位車輛購買年限長，車輛老化，加之農場改革和橡膠產業(yè)發(fā)展任務繁重，公車使用頻率較高，故支出增大。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.45萬元，增長44.89%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加2.14萬元，增長95.54%；公務接待費支出決算減少0.69萬元，下降69.70%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本單位車輛購買年限長，車輛老化，加之農場改革和橡膠產業(yè)發(fā)展任務繁重，公車使用頻率較高，故支出增大。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展農墾工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.安排國內公務接待4批次（無外事接待批次），接待人次35人（無外事接待人次）。主要用于本單位開展公務活動發(fā)生的公務接待餐費支出。
2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市農墾局2023年機關運行經(jīng)費支出49.44萬元，其中：行政單位0萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位49.44萬元。比上年減少0.20萬元，下降0.40%，主要原因是年內局機關工作人員減少。
臨滄市農墾局機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公用品采購，電腦及打印機等辦公設備維修、工作人員差旅費、駐村及外派工作人員生活補助等支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市農墾局資產總額19.32萬元，其中，流動資產6.35萬元，固定資產11.99萬元（凈值），無形資產0.98萬元（凈值）。無對外投資及有價證券、在建工程和其他資產。與上年相比，本年資產總額減少22.53萬元，其中固定資產增加3.41萬元。年內本單位沒有處置房屋建筑物、報廢報損資產、出租房屋等情況。
國有資產占有使用情況詳見附表。
三、政府采購支出情況
2023年度，本單位政府采購支出總額2.87萬元，其中：政府采購貨物支出2.87萬元；授予中小企業(yè)合同金額2.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.87萬元。本年度本單位未發(fā)生工程采購和服務采購支出。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年，市農墾局嚴格預算執(zhí)行管理，各項支出科學合理，機關運轉正常，為履行局機關主要職能職責和完成重點任務提供了有力保障；臨滄墾區(qū)5個農場實現(xiàn)政企、社企全面分開，農場新公司治理結構、管理制度不斷健全完善，國有資產資源“七個嚴禁”“兩個必須”要求得到有效落實，土地管理工作不斷規(guī)范和加強；滄源自治縣勐省農場墾地融合發(fā)展示范創(chuàng)建工作走在全省前列；積極向上爭取資金965.7萬元；各農場經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展，未發(fā)生重大安全事故和集體上訪事件；召開全市農墾工作會議2次，參會人員80人次；組織全市農墾系統(tǒng)到西雙版納墾區(qū)和德宏墾區(qū)開展學習培訓1期，參訓人員43人。
總之，市農墾局2023年通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，各項目經(jīng)費按預算實施執(zhí)行。我單位自評等級為“優(yōu)”。詳見附表13。
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附表14。
（三）項目支出績效自評表
詳見附表15。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090001047601111
滇公網(wǎng)安備53090202000021