監(jiān)督索引號53090001047600000
臨滄市農(nóng)墾局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)墾局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)墾局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市農(nóng)墾局2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)農(nóng)墾改革發(fā)展的法律法規(guī)、方針、政策。
2.負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并指導(dǎo)實施；銜接上級有關(guān)部門部署的農(nóng)墾工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門促進墾區(qū)改革發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)農(nóng)墾行業(yè)指導(dǎo)管理工作，指導(dǎo)擬定農(nóng)墾一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關(guān)部門、縣的協(xié)調(diào)推進工作；指導(dǎo)墾區(qū)集團化、農(nóng)場企業(yè)化，協(xié)調(diào)推進農(nóng)場社區(qū)建設(shè)；協(xié)調(diào)推進農(nóng)墾對外交流合作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)墾經(jīng)濟發(fā)展與社會事業(yè)等方面的政策落實。
4.負(fù)責(zé)墾區(qū)科技推廣工作；指導(dǎo)墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)做好綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)三大主業(yè)服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)和編制農(nóng)墾系統(tǒng)基本建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項目的立項報批等相關(guān)工作，提出項目安排建議并監(jiān)督實施；組織開展農(nóng)場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施；負(fù)責(zé)農(nóng)墾統(tǒng)計有關(guān)工作。
6.編制市農(nóng)墾局財政預(yù)算、決算草案并組織實施；指導(dǎo)農(nóng)墾財務(wù)會計管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財務(wù)會計報表的匯總上報工作；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。
7.指導(dǎo)墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等社會事務(wù)；指導(dǎo)墾區(qū)政策法規(guī)事務(wù)及普法工作。
8.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級，設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正科級），分別為：辦公室、財務(wù)科、基礎(chǔ)建設(shè)科、生產(chǎn)技術(shù)科和社會事務(wù)與政策法規(guī)科。臨滄市農(nóng)墾局無下屬單位。
（三）重點工作概述
2024年，臨滄市農(nóng)墾局要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神、中央、省委、市委全會和經(jīng)濟工作、農(nóng)村工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信、關(guān)于農(nóng)墾改革發(fā)展的重要指示批示精神，圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，緊扣“六個臨滄”建設(shè)，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，全力深化改革，全力抓好項目，全力做強產(chǎn)業(yè)，全面推動臨滄農(nóng)墾高質(zhì)量跨越式發(fā)展。工作要點如下：一、鞏固拓展主題教育成果。一是堅持不懈抓好理論武裝。二是樹牢和踐行正確政績觀。三是堅持建章立制。四是持續(xù)改進工作作風(fēng)。二、深化推進農(nóng)墾改革。一是全力推進墾區(qū)集團化。二是持續(xù)推進農(nóng)場居民住房登記發(fā)證工作。三是持續(xù)推進農(nóng)場社會管理屬地化工作。四是強化農(nóng)場國有資產(chǎn)資源監(jiān)管。三、推動墾地融合發(fā)展。一是全面落實農(nóng)墾改革支持政策。二是做好政企合作服務(wù)工作。四、推進墾區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。（一）做實項目工作。一是著力向上爭取項目資金。二是加大項目建設(shè)督導(dǎo)力度。三是強化項目儲備工作。（二）推進特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是做大產(chǎn)業(yè)基地。二是做強龍頭企業(yè)。三是做優(yōu)農(nóng)墾品牌。四是做實“兩大行動”。（三）加大招商引資力度。五、全面加強黨的建設(shè)。一是強化黨建引領(lǐng)。二是推進全面從嚴(yán)治黨。三是深化拓展“作風(fēng)革命”“效能革命”。六、統(tǒng)籌發(fā)展和安全。一是抓好安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作。二是認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。三是強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市農(nóng)墾局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，臨滄市農(nóng)墾局基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：事業(yè)編制30人，工勤人員編制2人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人。
離退休人員44人，其中：離休2人，退休42人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年臨滄市農(nóng)墾局財務(wù)總收入6,688,944.31元，其中：一般公共預(yù)算6,688,944.31元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少 493,381.21元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少 493,381.21元，減少6.87%。減少的主要原因是集體轉(zhuǎn)業(yè)官兵經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年臨滄市農(nóng)墾局財政撥款收入 6,688,944.31元，其中：本年收入6,688,944.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,688,944.31元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少 493,381.21元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少 493,381.21元，減少6.87%。減少的主要原因是集體轉(zhuǎn)業(yè)官兵經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年臨滄市農(nóng)墾局預(yù)算總支出6,688,944.31元。財政撥款安排支出 6,688,944.31元，其中：基本支出6,358,944.31元，與上年對比減少493,381.21元，減少7.2%，減少的主要原因是集體轉(zhuǎn)業(yè)官兵經(jīng)費減少；項目支出330,000元，與上年持平，主要原因是實施的項目及金額不變。
財政撥款安排支出按功能科目分類如下：
2080502 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1,256,054.60元，主要用于本單位離退休人員工資支出和公用經(jīng)費支出，其中：人員經(jīng)費1,225,254.60元，公用經(jīng)費30,800元。
2080505 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出545,150.40元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801 社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤36,000元，主要用于本單位離休干部遺屬補助支出。
2101101 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療277,910.49元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助185,375.70元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2101199 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,086.38元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2130105 農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－農(nóng)墾運行3,953,496.74元，主要用于本單位正常運轉(zhuǎn)支出，其中：基本支出3,623,496.74元（人員經(jīng)費3,157,604.62元、公用經(jīng)費465,892.12元），項目支出330,000元。
2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公積金408,870.00元，主要用于本單位單位部分公積金繳納支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，市農(nóng)墾局編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額48,999.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算48,999.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)墾局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30,000.00元，較上年減少2,000元，減少6.25%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)墾局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)墾局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為15,000元，較上年減少2,000元，減少11.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待260人次。
公務(wù)接待費預(yù)算減少原因是本單位深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和市委市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施，狠抓內(nèi)控工作，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)墾局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為15,000元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費15,000元，與上年相比無增減變化；共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，與上年相比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年，臨滄市農(nóng)墾局的重點項目為農(nóng)墾改革經(jīng)費及維穩(wěn)經(jīng)費項目。預(yù)算績效目標(biāo)如下：一是建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度；二是推進農(nóng)場居民住房登記辦證工作；三是推進綠色有機生產(chǎn)基地建設(shè)；四是推動墾地融合發(fā)展；五是加快農(nóng)場社區(qū)管理體制融合；六是加強農(nóng)場企業(yè)經(jīng)營管理隊伍建設(shè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)墾局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排496,692.12元，較上年增加995.82元，增加0.2%。增加的主要原因是在職人員工資增加，故工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市農(nóng)墾局資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）193,168.60元，其中，流動資產(chǎn)63,522.54元，固定資產(chǎn)119,845.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9,800.42元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少234,452.11元，其中固定資產(chǎn)增加7,874.02元，無形資產(chǎn)減少1,896.12元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
臨滄市農(nóng)墾局2024年部門預(yù)算表（詳見附件）
監(jiān)督索引號53090001047600111
滇公網(wǎng)安備53090202000021