監(jiān)督索引號53090001047600000
臨滄市農(nóng)墾局2025年預算公開目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)墾局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)墾局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、各部門政府性基金預算支出預算表
十一、本部門政府采購預算表
十二、本部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市農(nóng)墾局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實國家、省、市有關農(nóng)墾改革發(fā)展的法律法規(guī)、方針、政策。
2.負責擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并指導實施；銜接上級有關部門部署的農(nóng)墾工作，協(xié)調(diào)相關部門促進墾區(qū)改革發(fā)展。
3.負責農(nóng)墾行業(yè)指導管理工作，指導擬定農(nóng)墾一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關部門、縣的協(xié)調(diào)推進工作；指導墾區(qū)集團化、農(nóng)場企業(yè)化，協(xié)調(diào)推進農(nóng)場社區(qū)建設；協(xié)調(diào)推進農(nóng)墾對外交流合作；指導協(xié)調(diào)農(nóng)墾經(jīng)濟發(fā)展與社會事業(yè)等方面的政策落實。
4.負責墾區(qū)科技推廣工作；指導墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設，協(xié)調(diào)做好綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務三大主業(yè)服務工作。
5.指導和編制農(nóng)墾系統(tǒng)基本建設規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)墾區(qū)重大基礎設施投資項目的立項報批等相關工作，提出項目安排建議并監(jiān)督實施；組織開展農(nóng)場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施；負責農(nóng)墾統(tǒng)計有關工作。
6.編制市農(nóng)墾局財政預算、決算草案并組織實施；指導農(nóng)墾財務會計管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財務會計報表的匯總上報工作；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。
7.指導墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設）、應急管理、安全生產(chǎn)等社會事務；指導墾區(qū)政策法規(guī)事務及普法工作。
8.完成市委和市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
臨滄市農(nóng)墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級，設5個內(nèi)設機構（正科級），分別為：辦公室、財務科、基礎建設科、生產(chǎn)技術科和社會事務與政策法規(guī)科。臨滄市農(nóng)墾局無下屬單位。
（三）重點工作概述
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”謀篇布局之年。總的工作要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神及中央、省委、市委農(nóng)村工作會議精神，深化落實習近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神、關于農(nóng)墾改革發(fā)展的重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，更好地服務和融入新發(fā)展格局，錨定“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，緊扣“三好”要求，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)全力深化農(nóng)墾改革，全力抓好項目建設，全力推進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，高質(zhì)量完成“十四五”各項目標任務，為“十五五”良好開局打牢基礎。一是堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”；二是持續(xù)深化推進農(nóng)墾改革，促進墾地融合發(fā)展；三是抓實項目建設產(chǎn)業(yè)發(fā)展，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎；四是全面加強黨的建設，提升機關效能和服務水平。
二、預算單位基本情況
臨滄市農(nóng)墾局編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：事業(yè)編制30人，工勤人員編制2人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人。
離退休人員44人，其中：離休2人，退休42人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入7,330,712.24元，其中：一般公共預算7,330,712.24元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加641767.93元，其中：一般公共預算財政撥款增加641767.93元，增加9.59%。增加的主要原因是在職人員工資福利增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入7,330,712.24元，其中：本年收入7,330,712.24元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,330,712.24元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加641767.93元，其中：一般公共預算財政撥款增加641767.93元，增加9.59%。增加的主要原因是在職人員工資福利增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出7,330,712.24元。財政撥款安排支出7,330,712.24元，其中：基本支出6,960,712.24元，與上年對比增加601767.93元，增加9.46%。增加的主要原因是在職人員工資福利增加；項目支出370,000.00元，與上年對比增加40000元，增加12.12%。增加的原因是將2024年兩名選調(diào)生安家補助經(jīng)費納入項目預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類如下：
2080502 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1,319,091.20元，主要用于本單位離退休人員工資支出和公用經(jīng)費支出，其中：人員經(jīng)費1,287,691.20元，公用經(jīng)費31,400.00元。
2080505 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出530,163.04元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801 社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤36,000.00元，主要用于本單位離休干部遺屬補助支出。
2101101 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療271,259.85元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助184,545.57元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2101199 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,163.04元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2130105 農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－農(nóng)墾運行4,497,618.46元，主要用于本單位正常運轉支出，其中：基本支出4,127,618.46元（人員經(jīng)費3,673,963.36元、公用經(jīng)費453,655.10元），項目支出370,000.00元。
2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公積金465,871.08元，主要用于本單位單位部分公積金繳納支出。
五、市對下專項轉移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，市農(nóng)墾局編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額29,500.00元，其中：政府采購貨物預算29,500.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)墾局2025年“三公”經(jīng)費預算合計25,000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄市農(nóng)墾局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算25,000.00元、較上年減少5000元，下降16.67%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)墾局2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。
2.公務接待費
臨滄市農(nóng)墾局2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為10,000.00元，較上年減少5000元，下降33.33%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待118人次。
公務接待費預算減少原因是本單位深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和市委市政府關于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施，狠抓內(nèi)控工作，切實過緊日子，嚴格控制經(jīng)費開支。
3.公務用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)墾局2025年公務用車購置及運行維護費為15,000元，與上年相比無增減變化。其中：公務用車購置費0元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費15,000元，與上年相比無增減變化；共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，與上年相比無增減變化。
（二）上級資金
臨滄市農(nóng)墾局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
臨滄市農(nóng)墾局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市農(nóng)墾局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年，臨滄市農(nóng)墾局的重點項目為農(nóng)墾改革經(jīng)費及維穩(wěn)經(jīng)費項目。預算績效目標如下：一是持續(xù)推進農(nóng)場社區(qū)融入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制改革。二是全面推進農(nóng)場居民住房登記辦證工作。三是推進綠色有機生產(chǎn)基地建設。四是推動墾地融合發(fā)展。五是加快農(nóng)場社區(qū)管理體制融合。六是推動天然橡膠產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)墾局2025年機關運行經(jīng)費安排485055.1元，較上年減少11637.02元，減少2.34 %。減少的主要原因是工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費和行政人員公務交通補貼減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市農(nóng)墾局資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）597903.82元，其中，流動資產(chǎn)474,005.19元，固定資產(chǎn)115994.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7904.3元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加404735.22元，其中：流動資產(chǎn)增加410482.65，固定資產(chǎn)增加-3851.31元，無形資產(chǎn)增加-1896.12元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
臨滄市農(nóng)墾局2025年部門預算表（詳見附件）
監(jiān)督索引號53090001047600111
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