監(jiān)督索引號53090001047601000
臨滄市農(nóng)墾局2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)墾局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)墾局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)農(nóng)墾改革發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策。
2.負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；銜接上級有關(guān)部門部署的農(nóng)墾工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門促進(jìn)墾區(qū)改革發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)農(nóng)墾行業(yè)指導(dǎo)管理工作，指導(dǎo)擬定農(nóng)墾一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關(guān)部門、縣的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；指導(dǎo)墾區(qū)集團(tuán)化、農(nóng)場企業(yè)化，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)場社區(qū)建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)墾對外交流合作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會事業(yè)等方面的政策落實(shí)。
4.負(fù)責(zé)墾區(qū)科技推廣工作；指導(dǎo)墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)做好綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)三大主業(yè)服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)和編制農(nóng)墾系統(tǒng)基本建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目的立項(xiàng)報批等相關(guān)工作，提出項(xiàng)目安排建議并監(jiān)督實(shí)施；組織開展農(nóng)場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)墾統(tǒng)計(jì)有關(guān)工作。
6.編制市農(nóng)墾局財(cái)政預(yù)算、決算草案并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)墾財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報表的匯總上報工作；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。
7.指導(dǎo)墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等社會事務(wù)；指導(dǎo)墾區(qū)政策法規(guī)事務(wù)及普法工作。
8.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年，臨滄市農(nóng)墾局堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆三中、四中、五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話、“八月回信”等重要精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委省政府臨滄現(xiàn)場辦公會、省第十一次黨代會、市第五次黨代會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，抓班子帶隊(duì)伍，抓改革求創(chuàng)新，抓項(xiàng)目提效能，抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，抓服務(wù)樹形象，抓黨風(fēng)樹新風(fēng)，全面推動臨滄農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。主要事業(yè)成效如下：一是抓學(xué)習(xí)辦實(shí)事，黨史學(xué)習(xí)教育更加入心入腦；二是重品行強(qiáng)歷練，干部隊(duì)伍培養(yǎng)更加有力有效；三是建機(jī)制夯基礎(chǔ)，基層黨組織建設(shè)更加堅(jiān)強(qiáng)有力；四是抓引導(dǎo)造氛圍，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制更加生動鮮活；五是轉(zhuǎn)作風(fēng)樹新風(fēng)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制；六是抓統(tǒng)籌強(qiáng)調(diào)度，農(nóng)場企業(yè)化改革成效明顯；七是突重點(diǎn)攻難點(diǎn)，墾區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展走出新路子；八是抓服務(wù)強(qiáng)幫扶，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；九是抓綜治保平安，切實(shí)維護(hù)墾區(qū)和諧穩(wěn)定；十是強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、疫情防控等各項(xiàng)工作全面推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)墾局2021年度部門決算編報的單位共1個。臨滄市農(nóng)墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級，設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級），分別為：辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)建設(shè)科、財(cái)務(wù)科和社會事務(wù)與政策法規(guī)科。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市農(nóng)墾局2021年末有事業(yè)人員編制32人（含工勤人員編制2人），在職在編實(shí)有事業(yè)人員29人（含工勤人員1人）。
離退休人員43人（離休2人、退休41人）。
有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市農(nóng)墾局2021年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支，故GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表）、GK08 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)墾局2021年度收入合計(jì)786.58萬元，比上年減少19.11萬元，減少2.37%。其中：財(cái)政撥款收入781.76萬元，占總收入的99.39%，比上年減少11.8萬元，減少1.49%；其他收入4.82萬元，占總收入的0.61%，比上年減少7.31萬元，減少60.26%。本年總收入減少的原因主要為：一是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，抓實(shí)內(nèi)控管理，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待、培訓(xùn)、會議、差旅等費(fèi)用減少；三是政府采購支出減少；四是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)墾局2021年度支出合計(jì)788.79萬元，比上年減少17.61萬元，減少2.18%。其中：基本支出781.76萬元，占總支出的99.11%，比上年增加31.18萬元，增加4.15%；項(xiàng)目支出7.03萬元，占總支出的0.89%，比上年減少48.79萬元，減少87.41%。2021年決算總支出和項(xiàng)目支出較上年都有所減少，減少的原因?yàn)椋阂皇潜締挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，抓實(shí)內(nèi)控管理，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待、培訓(xùn)、會議、差旅等費(fèi)用減少；三是政府采購支出減少；四是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少。2021年決算基本支出比上年增加的原因是年內(nèi)局機(jī)關(guān)在職人員增加，因此工資福利等支出增大。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)墾局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出781.76萬元，比上年增加31.18萬元，增加4.15%。增加的原因主要是年內(nèi)局機(jī)關(guān)在職人員增加，故工資福利等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出734.47萬元，占基本支出的93.95%，年人均工資福利支出16.64萬元/人/年。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)47.29萬元，占基本支出的6.05%，年人均支出公用經(jīng)費(fèi)0.66萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障臨滄市農(nóng)墾局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.03萬元。比上年減少48.79萬元，減少87.41%。減少的原因主要是年內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（省、市天然橡膠戰(zhàn)略合作發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和農(nóng)墾改革經(jīng)費(fèi)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）減少33萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)墾局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出781.76萬元，占本年支出合計(jì)的99.11%。比上年減少12.51萬元，減少1.58%。減少的原因主要為：一是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，抓實(shí)內(nèi)控管理，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待、培訓(xùn)、會議、差旅等費(fèi)用減少；三是政府采購支出減少；四是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出173.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.2%。主要用于本單位離休人員離休金和退休人員原渠道退休金的發(fā)放、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和撫恤費(fèi)支出。其中：行政事業(yè)單位離退休支出129.48萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.49萬元；撫恤費(fèi)支出3.60萬元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出45.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。主要用于本單位基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)等的支出。其中：行政單位醫(yī)療支出28.09萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.65萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.79萬元。
3.農(nóng)林水（類）支出531.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.02%。主要用于工資福利支出和開展日常工作的經(jīng)費(fèi)支出，其中：基本支出531.73萬元。
4.住房保障（類）支出30.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%。主要用于本單位住房公積金繳納支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)墾局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.3萬元，支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的38.57%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元，決算為1.57萬元，完成預(yù)算的104.67 %；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬元，決算為0.86萬元，完成預(yù)算的17.92%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋阂皇潜締挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，抓實(shí)內(nèi)控管理，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待次數(shù)和接待人員大幅減少，故接待費(fèi)用大幅減少。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.07萬元，增長3.01%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.57萬元，比去年增加0.06萬元，增長4.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.86萬元，增加0.01萬元，增長0.44%。2021年度本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，狠抓內(nèi)控管理，厲行節(jié)約，但“三公”經(jīng)費(fèi)仍較上年增加，增加的原因?yàn)椋阂皇寝r(nóng)場企業(yè)化改革任務(wù)重；二是增加農(nóng)墾行業(yè)項(xiàng)目評審工作職能。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，我單位沒有發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.57萬元，占64.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬元，占35.39%。具體情況如下：
1.本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無相關(guān)費(fèi)用。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.57萬元。其中：
本年度沒有購置公務(wù)用車，沒有支出購置車輛費(fèi)用；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.57萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于開展農(nóng)墾工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.86萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（無外事接待批次），接待人次131人（無外事接待人次）。主要用于本單位開展公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市農(nóng)墾局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.29萬元，比上年增加5.21萬元，增加12.39%，增加的主要原因?yàn)椋阂皇寝r(nóng)場企業(yè)化改革任務(wù)重；二是增加農(nóng)墾行業(yè)項(xiàng)目評審工作職能；三是局機(jī)關(guān)工作人員增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)墾局資產(chǎn)總額339.46萬元，其中，流動資產(chǎn)32.93萬元，固定資產(chǎn)304.63萬元，無形資產(chǎn)1.9萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少454.25萬元，減少57.23%，其中流動資產(chǎn)減少21.2萬元，減少39.16%；固定資產(chǎn)減少433.05萬元，減少58.7%；無形資產(chǎn)無增減。資產(chǎn)減少的原因?yàn)椋阂皇且蚰陜?nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少，故使用部分存款用于日常辦公費(fèi)用支出；二是進(jìn)行了固定資產(chǎn)處置。年內(nèi)共處置（無償調(diào)撥）固定資產(chǎn)433.05萬元，其中：房屋建筑物120.1 萬元（1,760.39平方米），城市道路312.95萬元（1978米）。
三、政府采購支出情況
2021年度，臨滄市農(nóng)墾局政府采購支出總額2.01萬元，其中：政府采購貨物支出2.01萬元，授予中小企業(yè)合同金額2.01萬元，占政府采購支出總額的100%。本年度未發(fā)生工程采購和服務(wù)采購支出。
四、部門績效自評情況
2021年，臨滄市農(nóng)墾高度重視績效自評工作，成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專職人員，制定了《臨滄市農(nóng)墾局預(yù)算績效管理辦法》、《臨滄市農(nóng)墾局預(yù)算績效管理工作操作細(xì)則》等制度，嚴(yán)格按照績效考評要求組織開展本部門整體支出績效自評和項(xiàng)目績效自評（詳見附表10—附表12）。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，提升了部門整體支出管理水平，支出績效總體良好，完成了市委、市政府、省農(nóng)墾局下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)及年初設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：臨滄市農(nóng)墾局2021年度部門決算公開表
監(jiān)督索引號53090001047601111
滇公網(wǎng)安備53090202000021