監(jiān)督索引號53090001047600000
臨滄市農(nóng)墾局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)墾局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)墾局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)墾局2022年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)農(nóng)墾改革發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策。
2.負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并指導(dǎo)實施；銜接上級有關(guān)臨滄市農(nóng)墾局部署的農(nóng)墾工作，協(xié)調(diào)相關(guān)臨滄市農(nóng)墾局促進墾區(qū)改革發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)農(nóng)墾行業(yè)指導(dǎo)管理工作，指導(dǎo)擬定農(nóng)墾一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關(guān)臨滄市農(nóng)墾局、縣的協(xié)調(diào)推進工作；指導(dǎo)墾區(qū)集團化、農(nóng)場企業(yè)化，協(xié)調(diào)推進農(nóng)場社區(qū)建設(shè)；協(xié)調(diào)推進農(nóng)墾對外交流合作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)墾經(jīng)濟發(fā)展與社會事業(yè)等方面的政策落實。
4.負(fù)責(zé)墾區(qū)科技推廣工作；指導(dǎo)墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)做好綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)三大主業(yè)服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)和編制農(nóng)墾系統(tǒng)基本建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項目的立項報批等相關(guān)工作，提出項目安排建議并監(jiān)督實施；組織開展農(nóng)場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施；負(fù)責(zé)農(nóng)墾統(tǒng)計有關(guān)工作。
6.編制市農(nóng)墾局財政預(yù)算、決算草案并組織實施；指導(dǎo)農(nóng)墾財務(wù)會計管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財務(wù)會計報表的匯總上報工作；協(xié)助市、縣國資管理臨滄市農(nóng)墾局做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。
7.指導(dǎo)墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等社會事務(wù)；指導(dǎo)墾區(qū)政策法規(guī)事務(wù)及普法工作。
8.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級，設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正科級），分別為：辦公室、財務(wù)科、基礎(chǔ)建設(shè)科、生產(chǎn)技術(shù)科和社會事務(wù)與政策法規(guī)科。
（三）重點工作概述
2022年，臨滄市農(nóng)墾局重點工作如下：
1.堅持全面從嚴(yán)治黨，實施黨建引領(lǐng)工程。一是強化思想理論武裝；二是鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果；三是認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制；四是強化干部隊伍建設(shè)；五是夯實黨的基層組織建設(shè)；六是認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神；七是全面落實黨史廉政建設(shè)責(zé)任制。
2.堅持深化改革創(chuàng)新，實施市場主體培育工程。一是強化農(nóng)場資產(chǎn)資源移交工作調(diào)度；二是規(guī)范農(nóng)場資產(chǎn)資源移交工作；三是加快新公司市場主體的培育。
3.堅持發(fā)展第一要務(wù)，實施國有農(nóng)業(yè)提振工程。一是積極向上爭取項目資金；二是抓實墾區(qū)項目的實施管理；三是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；四是持續(xù)推進墾區(qū)“綠色食品牌”基地建設(shè)；五是抓實天然橡膠生產(chǎn)基地建設(shè)。
4.堅持社會綜合治理，實施平安墾區(qū)創(chuàng)建工程。一是認(rèn)真開展綜治維穩(wěn)大下訪；二是強化安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理；三是認(rèn)真開展普法宣傳。
5.堅持推進作風(fēng)革命，實施提升機關(guān)效能工程。一是堅持不懈抓好常態(tài)化疫情防控工作；二是持續(xù)深入開展愛國衛(wèi)生“七個專項”行動；三是著力提升行政效能。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市農(nóng)墾局編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，臨滄市農(nóng)墾局基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：事業(yè)編制30人，工勤人員編制2人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人。
離退休人員 43人，其中： 離休 2人，退休 41人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年臨滄市農(nóng)墾局財務(wù)總收入8,235,338.32元，其中：一般公共預(yù)算8,235,338.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加356,787.18元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加356,787.18元，增加4.53%。增加的主要原因：一是在編在職人員增加；二是在編在職人員職務(wù)職級晉升增資。
（二）財政撥款收入情況
2022年臨滄市農(nóng)墾局財政撥款收入8,235,338.32元，其中：本年收入8,235,338.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,235,338.32元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加356,787.18元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加356,787.18元，增加4.53%。增加的主要原因：一是在編在職人員增加；二是在編在職人員職務(wù)職級晉升增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年臨滄市農(nóng)墾局預(yù)算總支出8,235,338.32元。財政撥款安排支出8,235,338.32元，其中：基本支出7,905,338.32元，與上年對比增加356,787.18元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加356,787.18元，增加4.73%。增加的主要原因：一是在編在職人員增加；二是在編在職人員職務(wù)職級晉升增資。項目支出330,000元，與上年持平，主要原因是實施的項目不變。
財政撥款安排支出按功能科目分類如下：
2080502 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1,282,306.4元，主要用于本單位離退休人員工資支出和公用經(jīng)費支出，其中：人員經(jīng)費1,252,106.4元，公用經(jīng)費30,200元。
2080505 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出409,756.8元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801 社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤36,000.00元，主要用于本單位離休干部遺屬補助支出。
2101101 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療284,268.78元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助158,009.4元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2101199 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,320元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補助支出。
2130105 農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－農(nóng)墾運行5,735,352.14元，主要用于本單位正常運轉(zhuǎn)支出，其中：基本支出5,405,352.14元（人員經(jīng)費4,938,008.06元、公用經(jīng)費467,344.08元），項目支出330,000元。
2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公積金307,324.8元，主要用于本單位單位部分公積金繳納支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，市農(nóng)墾局編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額55,550元，其中：政府采購貨物預(yù)算55,550元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)墾局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34,500.00元，較上年減少28,550元，下降45.28%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)墾局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)墾局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為19,500.00元，較上年減少28,550元，下降59.42%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計接待320人次。
公務(wù)接待費預(yù)算減少原因是本單位深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和市委市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施，狠抓內(nèi)控工作，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)墾局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為15,000元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費15,000元，與上年相比無增減變化；共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，與上年相比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年，臨滄市農(nóng)墾局的重點項目為農(nóng)墾改革經(jīng)費及維穩(wěn)經(jīng)費項目。預(yù)算績效目標(biāo)如下：一是完成農(nóng)場公司注冊登記、掛牌工作；二是完成農(nóng)場企業(yè)負(fù)責(zé)人的考察任命、培訓(xùn)工作；三是完成農(nóng)場資產(chǎn)資源移交至新公司。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)墾局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排497,544.08元，與上年對比增加21,952.56元，增加4.62%。增加的主要原因是在職人員增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)墾局資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）487,294.01元，其中，流動資產(chǎn)329,286.21元，固定資產(chǎn)144,415.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)13,592.66元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,642,603.09元，其中固定資產(chǎn)減少2,261,049.26 元。處置房屋建筑物1,760.39平方米，賬面原值1,200,956.83元，凈值24,003.32元；處置城市道路1條，賬面原值3,129,589.41元，凈值2,237,045.94元；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
臨滄市農(nóng)墾局2022年度預(yù)算公開表（詳見鏈接內(nèi)容）
監(jiān)督索引號53090001047600111
臨滄市農(nóng)墾局2022年度預(yù)算公開表20220314051231905.xlsx
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