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　　監(jiān)督索引號53090001047601000

　　臨滄市農墾局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市農墾局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農墾局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實國家、省、市有關農墾改革發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策。

　　2.負責擬定全市農墾改革發(fā)展的有關戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并指導實施；銜接上級有關部門部署的農墾工作，協(xié)調相關部門促進墾區(qū)改革發(fā)展。

　　3.負責農墾行業(yè)指導管理工作，指導擬定農墾一二三產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關部門、縣的協(xié)調推進工作；指導墾區(qū)集團化、農場企業(yè)化，協(xié)調推進農場社區(qū)建設；協(xié)調推進農墾對外交流合作；指導協(xié)調農墾經濟發(fā)展與社會事業(yè)等方面的政策落實。

　　4.負責墾區(qū)科技推廣工作；指導墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農業(yè)建設，協(xié)調做好綠色食品、農林資源、農業(yè)服務三大主業(yè)服務工作。

　　5.指導和編制農墾系統(tǒng)基本建設規(guī)劃，參與協(xié)調墾區(qū)重大基礎設施投資項目的立項報批等相關工作，提出項目安排建議并監(jiān)督實施；組織開展農場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施；負責農墾統(tǒng)計有關工作。

　　6.編制市農墾局財政預算、決算草案并組織實施；指導農墾財務會計管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財務會計報表的匯總上報工作；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農墾國有資產的監(jiān)管工作。

　　7.指導墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設）、應急管理、安全生產等社會事務；指導墾區(qū)政策法規(guī)事務及普法工作。

　　8.完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1．全面從嚴治黨，黨的建設不斷加強

　　（1）嚴格落實黨風廉政建設責任制。

　　（2）嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。

　　（3）不斷加強機關黨建，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。

　　（4）堅持黨管人才，加強領導班子和干部隊伍建設。

　　2．聚焦農場企業(yè)化，深入推進農墾改革

　　（1）全面開展土地確權登記。

　　（2）國有農場辦社會職能社區(qū)組建工作全面推進。

　　（3）進一步推進農場企業(yè)化改革。

　　3．抓項目強產業(yè)，墾區(qū)經濟穩(wěn)步發(fā)展

　　（1）主要經濟指標穩(wěn)定增長

　　2020年墾區(qū)生產總值總體保持增長，二三產業(yè)增速下降。墾區(qū)實現(xiàn)生產總值59649.35萬元，同比增長3.2%，其中，第一產業(yè)32993.79萬元，同比增長19.55%；第二產業(yè)5227.54萬元，同比下降29.1%；第三產業(yè)21428.02萬元，同比下降6.12%。農業(yè)生產穩(wěn)步增長，主產品茶葉、水果等不同幅度增產。全年生產橡膠5570噸，同比下降7.39%；收購加工橡膠195.25噸，同比下降66.11%；生產干毛茶3228.51噸，同比增長4.02%；水果19650.49噸，同比增長67.96%.

　　（2）項目工作取得新突破

　　一是向上爭取中央預算內投資項目工作有新突破。共向上爭取中央預算內投資計劃農業(yè)項目5個。計劃總投資4321.7萬元，其中中央資金3521萬元、企業(yè)自籌800.7萬元。截至年末，中央投資3521萬元已全部下達，超額完成市政府下達的向上爭取資金目標任務。二是認真開展“十四五”規(guī)劃工作。梳理提交《臨滄市農墾局“十四五”規(guī)劃基本思路》《臨滄市農墾局“十三五”工作情況及“十四五”工作計劃》，擬規(guī)劃實施建設基礎設施、城鄉(xiāng)建設、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)境建設、鄉(xiāng)村振興、產業(yè)建設項目共43個，計劃總投資178652萬元。三是加強項目實施建設全過程監(jiān)管，把好項目申報審核關、實施建設關和竣工驗收關。截至年末，臨滄墾區(qū)在建項目總計28個，總投資17046萬元，按照云南省農墾局“項目管理質量提升年”工作要求，本年共完成6個建設項目驗收工作，年內驗收任務全部完成。

　　（3）產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化

　　一是著力構建了以橡膠為主的多物種、多層次和良性生物環(huán)境的膠園復合生態(tài)系統(tǒng)，年內建設生態(tài)膠園示范基地2個，面積2423畝，指導做好天然橡膠更新定植。二是開展墾區(qū)茶園濫用農藥普查工作，提升職工群眾產品質量安全意識、法律意識和綠色環(huán)保意識，提高科學管理茶園、安全管理茶園的能力和水平。三是抓好云南農墾茶葉綠色優(yōu)質高效技術模式示范推廣項目申報實施工作。四是積極開展打造“綠色食品牌”產業(yè)基地建設調研指導。五是建設特色熱作示范園。六是根據(jù)云南省農墾局工作要求，組織開展了“兩園”考核認定工作。

　　4．強幫扶促發(fā)展，脫貧成效鞏固提升。

　　5．提高行政效能，切實抓好安全、保密、財務、統(tǒng)計、檔案、工會、婦女、離退休干部管理服務等各項工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入臨滄市農墾局2020年度部門決算編報的單位共1個(參照公務員法管理的事業(yè)單位)。臨滄市農墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級，設5個內設機構（正科級），分別為：辦公室、生產技術科、基礎建設科、財務科和社會事務與政策法規(guī)科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市農墾局2020年末有事業(yè)人員編制32人（含工勤人員編制2人），在職在編實有事業(yè)人員28人（含工勤人員1人）。

　　離退休人員43人（離休2人、退休41人）。

　　有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農墾局2020年度收入合計805.7萬元，比上年減少35.76萬元，減少4.25%。其中：財政撥款收入793.56萬元，占總收入的98.49%，比上年減少28.66萬元，減少3.49%；其他收入12.13萬元，占總收入的1.51%，比上年減少7.11萬元。本年總收入減少的原因主要為：一是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，抓實內控工作，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待、培訓、會議、差旅等費用減少；三是政府采購減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農墾局2020年度支出合計806.4萬元，比上年減少34.36萬元，減少4.09%。其中：基本支出750.58萬元，占總支出的93.08%，比上年減少54.88萬元，減少6.81%；項目支出55.82萬元，占總支出的6.92%，比上年增加20.52萬元，增加58.13%。本年總支出和基本支出比上年減少的原因主要為：一是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，抓實內控工作，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待、培訓、會議、差旅等費用減少；三是政府采購減少。項目支出增加的原因是：項目支出包含2019年綜合考核獎金。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市農墾局機關正常運轉的日常支出750.58萬元，比上年減少54.88萬元，減少6.81%。減少的原因主要是：本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，抓實內控工作，厲行節(jié)約，嚴格控制辦公經費支出。其中：包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出696.37萬元，占基本支出的92.78%，年人均工資福利支出16.07萬元/人/年；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出54.21萬元，占基本支出的7.22%，年人均支出公用經費1.94萬元/人/年。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市農墾局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出55.82萬元。比上年增加20.52萬元，增加58.13%，項目支出增加的主要原因是：項目支出包含2019年綜合考核獎金。

　　2020年，臨滄市農墾局項目支出除支出2019年綜合考核獎金32.48萬元外，開展的項目工作有兩個，一是農墾改革及維穩(wěn)項目工作，全年支出經費17.03萬元；二是天然橡膠項目工作，全年支出經費6.31萬元。農墾改革和天然橡膠項目經費主要用于開展農墾改革和墾區(qū)天然橡膠管理等相關工作產生的日常工作經費支出。在項目實施過程中，我局嚴格按照規(guī)定使用項目資金，專款專用，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農墾局2020年度一般公共預算財政撥款支出794.27萬元，占本年支出合計的98.5%。比上年減少27.25萬元，減少3.32%。減少的主要原因為：一是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，抓實內控工作，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待、培訓、會議、差旅等費用減少；三是政府采購減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出165.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.87%。主要用于本單位離休人員離休金和退休人員原渠道退休金的發(fā)放、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和撫恤費支出。其中：行政事業(yè)單位離退休支出124.54萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.32萬元；撫恤費支出2.88萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出47.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.92%。主要用于本單位工傷、生育、失業(yè)、大病保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費的支出。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46.91萬元；其他衛(wèi)生健康支出0.1萬元。

　　3.農林水（類）支出552.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.58%。主要用于工資福利支出和開展日常工作的日常工作經費支出，其中：基本支出496.82萬元；項目支出55.82萬元。

　　4.住房保障（類）支出28.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.63%。主要用于本單位住房公積金繳納支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　臨滄市農墾局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.5萬元，支出決算為2.35萬元，完成預算的36.15%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.85萬元，完成預算的17%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：一是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，抓實內控工作，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待次數(shù)和接待人員大幅減少，故接待費用大幅減少。

　　與上年相比，2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年減少1萬元，下降29.9%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算減少1萬元，下降54.03%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：一是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，抓實內控工作，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待次數(shù)和接待人員大幅減少，故接待費用大幅減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，沒有發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）支出；公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，占63.71%；公務接待費支出0.85萬元，占36.29%。具體情況如下：

　　1.本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無相關費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元。其中：

　　本年度沒有購置公務用車，沒有支出購置車輛費用；

　　公務用車運行維護支出1.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展農墾工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費0.85萬元。其中：

　　國內接待費支出0.85萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待15批次（無外事接待批次），接待人次132人（無外事接待人次）。主要用于本單位執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　臨滄市農墾局2020年機關運行經費支出42.08萬元，比上年減少3.31萬元，減少7.29%，減少的主要原因為：一是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，抓實內控工作，厲行節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，會議、差旅等費用減少；三是政府采購支出減少。

　　本單位機關運行經費主要用于辦公費、水電費、辦公設備購置、差旅費等日常公用經費支出。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市農墾局資產總額312.99萬元，其中:流動資產54.13萬元;固定資產257.31萬元;無形資產1.55萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少40.35萬元，減少11.42%。其中：流動資產減少12.76萬元，減少19.08%；固定資產減少27.4萬元，減少9.62%；無形資產減少0.19萬元，減少10.92%。本年資產減少的原因主要是計提折舊和攤銷。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，臨滄市農墾局政府采購支出總額2.21萬元（采購辦公電腦3臺，支出1.3萬元；采購辦公椅凳35把，支出0.91萬元），其中：政府采購貨物支出2.21萬元，授予中小企業(yè)合同金額2.21萬元，占政府采購支出總額的100%。本年度未發(fā)生工程采購和服務采購支出。

　　四、部門績效自評情況（自評表詳見附表10-附表12）

　　2020年臨滄市農墾局項目績效自評金額33.7萬元，共2個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費33.7萬元，支出23.34萬元，支出率69.26% 。支出減少原因是受新冠肺炎疫情影響，農墾改革及橡膠產業(yè)發(fā)展工作調研、會議、培訓等次數(shù)減少。其中：

　　臨滄農墾改革經費及維穩(wěn)經費項目：收入26萬元，支出17.03萬元，支出率為65.51%；

　　省、市天然橡膠戰(zhàn)略合作發(fā)展經費項目：收入7萬元，上年結轉0.7萬元，支出6.31萬元，支出率為81.95%。

　　（一）年度績效目標設定情況

　　1.向上爭取資金任務。市政府下達市農墾局向上爭取資金3460萬元任務。

　　2.項目績效目標

　　（1）農墾改革經費及維穩(wěn)經費項目績效目標。圍繞墾區(qū)集團化、農場企業(yè)化完成農墾改革各項工作任務。臨滄墾區(qū)5個農場完成社區(qū)組建；鞏固勐撒、勐撒、勐底3個農場脫貧成效；墾區(qū)職工年平均工資達2.5萬元以上。

　　（2）省、市天然橡膠戰(zhàn)略合作發(fā)展經費項目績效目標。建設林園道路 57.874km；膠園更新種植1051畝；竣工驗收合格率100%；改善農場職工生產生活出行條件。

　　（二）年度績效目標完成情況

　　1.向上爭取資金任務。2020年，實際向上爭取各類資金3984.67萬元，完成市政府下達任務的115%。

　　2.項目績效目標完成情況。

　　（1）農墾改革經費及維穩(wěn)經費項目績效目標。截至2020年底，全市4縣5個農場已經全部完成社區(qū)組建工作，共組建11個社區(qū)居民委員會；通過產業(yè)扶貧、基礎設施及民生改善建設、轉移就業(yè)等方式，不斷提升農場經濟社會全面發(fā)展，截至2020年底，完成生產總值5.96萬元，勐撒、勐省、勐底3個農場脫貧成效得到有效鞏固；2020年度墾區(qū)職工年平均工資達到2.9萬元，超額完成2.5萬元的目標任務。

　　（2）省、市天然橡膠戰(zhàn)略合作發(fā)展經費項目績效目標。截至2020年底，已完成膠林更新1087.5畝。膠園林間道路建設項目于2021年2月底實現(xiàn)開工建設，截至目前，已完成膠林道路58.24km，但項目尚未完工，預計2021年底實現(xiàn)竣工驗收。在項目實施前期過程中，有方案、有預算、有制度、有分工，從立項到申報入庫程序完整，財務支出合法合規(guī)，工作落實有力有效，對下步生態(tài)膠園建設、天然橡膠產業(yè)發(fā)展、改善農場職工生產生活出行條件起到了很大的促進作用。

　　（三）績效評價工作過程

　　采取數(shù)據(jù)統(tǒng)計、實地調研、召開座談會及查看報表、檔案資料，項目實施“三到場”（即“開工到現(xiàn)場、建設到現(xiàn)場、竣工到現(xiàn)場”）現(xiàn)場監(jiān)管。

　　（四）綜合評價情況及評價結論

　　2020年，我局積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，各項目經費按預算實施執(zhí)行。較好地完成了市委市政府、省農墾局下達的農墾改革發(fā)展等目標任務。

　　五、其他重要事項情況說明

　　臨滄市農墾局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支和財政專戶收支。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53090001047601111