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監(jiān)督索引號(hào)53090001047600000

臨滄市農(nóng)墾局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)墾局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市農(nóng)墾局2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市農(nóng)墾局2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)農(nóng)墾改革發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策。

2.負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；銜接上級(jí)有關(guān)臨滄市農(nóng)墾局部署的農(nóng)墾工作，協(xié)調(diào)相關(guān)臨滄市農(nóng)墾局促進(jìn)墾區(qū)改革發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)墾行業(yè)指導(dǎo)管理工作，指導(dǎo)擬定農(nóng)墾一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關(guān)臨滄市農(nóng)墾局、縣的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；指導(dǎo)墾區(qū)集團(tuán)化、農(nóng)場企業(yè)化，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)場社區(qū)建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)墾對(duì)外交流合作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)事業(yè)等方面的政策落實(shí)。

4.負(fù)責(zé)墾區(qū)科技推廣工作；指導(dǎo)墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)做好綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)三大主業(yè)服務(wù)工作。

5.指導(dǎo)和編制農(nóng)墾系統(tǒng)基本建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批等相關(guān)工作，提出項(xiàng)目安排建議并監(jiān)督實(shí)施；組織開展農(nóng)場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)墾統(tǒng)計(jì)有關(guān)工作。

6.編制市農(nóng)墾局財(cái)政預(yù)算、決算草案并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)墾財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總上報(bào)工作；協(xié)助市、縣國資管理臨滄市農(nóng)墾局做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。

7.指導(dǎo)墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等社會(huì)事務(wù)；指導(dǎo)墾區(qū)政策法規(guī)事務(wù)及普法工作。

8.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市農(nóng)墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級(jí)，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、基礎(chǔ)建設(shè)科、生產(chǎn)技術(shù)科和社會(huì)事務(wù)與政策法規(guī)科。臨滄市農(nóng)墾局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。市農(nóng)墾局將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作及農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信、關(guān)于農(nóng)墾改革發(fā)展的重要指示批示精神，全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于農(nóng)墾改革的工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)農(nóng)墾高質(zhì)量跨越式發(fā)展。一是深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神；二是堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨；三是持續(xù)深化農(nóng)場企業(yè)化改革；四是扎實(shí)推進(jìn)墾區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；五是切實(shí)推動(dòng)墾區(qū)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；六是進(jìn)一步強(qiáng)化招商引資工作；七是積極推進(jìn)墾地融合發(fā)展；八是統(tǒng)籌發(fā)展和安全；九是加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

臨滄市農(nóng)墾局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，臨滄市農(nóng)墾局基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：事業(yè)編制30人，工勤人員編制2人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人。

離退休人員44人，其中：離休2人，退休42人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年臨滄市農(nóng)墾局總收入 7,182,325.52元，其中：一般公共預(yù)算7,182,325.52元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少 1,053,012.8元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少 1,053,012.8元，減少12.79%。減少的主要原因是集體轉(zhuǎn)業(yè)官兵經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年臨滄市農(nóng)墾局財(cái)政撥款收入7,182,325.52元，其中：本年收入7,182,325.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,182,325.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少1,053,012.8元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1,053,012.8元，減少12.79%。減少的主要原因是集體轉(zhuǎn)業(yè)官兵經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年臨滄市農(nóng)墾局預(yù)算總支出7,182,325.52元。財(cái)政撥款安排支出7,182,325.52元，其中：基本支出6,852,325.52元，與上年對(duì)比減少1,053,012.8元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1,053,012.8元，減少13.32%。減少的主要原因是集體轉(zhuǎn)業(yè)官兵經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出330,000元，與上年持平，主要原因是實(shí)施的項(xiàng)目不變。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類如下：

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1,255,542.8元，主要用于本單位離退休人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,224,742.8元，公用經(jīng)費(fèi)30,800元。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出537,722.72元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤36,000元，主要用于本單位離休干部遺屬補(bǔ)助支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療223,163.95元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助162,243.36元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,544.22元，主要用于本單位職工的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2130105 農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－農(nóng)墾運(yùn)行4,626,767.83元，主要用于本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其中：基本支出4,296,767.83元（人員經(jīng)費(fèi)3,831,871.53元、公用經(jīng)費(fèi)464,896.3元），項(xiàng)目支出330,000元。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公積金316,340.64元，主要用于本單位單位部分公積金繳納支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，市農(nóng)墾局編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額55,803元，其中：政府采購貨物預(yù)算55,803.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市農(nóng)墾局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32,000元，較上年減少2,500元，下降7.25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

臨滄市農(nóng)墾局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市農(nóng)墾局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17,000元，較上年增減少2,500元，下降12.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計(jì)接待270人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少原因是本單位深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，狠抓內(nèi)控工作，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市農(nóng)墾局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15,000元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000元，與上年相比無增減變化；共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，與上年相比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年，臨滄市農(nóng)墾局的重點(diǎn)項(xiàng)目為農(nóng)墾改革經(jīng)費(fèi)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。預(yù)算績效目標(biāo)如下：一是持續(xù)深化農(nóng)場企業(yè)化改革，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展；二是強(qiáng)化對(duì)農(nóng)場企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管；三是不斷完善農(nóng)場企業(yè)國有土地管理制度；四是推進(jìn)墾區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展；五是促進(jìn)城鄉(xiāng)及墾區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市農(nóng)墾局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排495,696.30元，與上年對(duì)比減少1847.78元，減少0.37%。減少的主要原因是在職人員減少，故一般公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市農(nóng)墾局資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）427,620.71 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)303,952.55 元，固定資產(chǎn)111,971.62元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11,696.54 元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59,673.3元，其中固定資產(chǎn)減少32,443.52元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

臨滄市農(nóng)墾局2023年部門預(yù)算表（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53090001047600111