監(jiān)督索引號53090001047601000
臨滄市農(nóng)墾局2018年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金收支決算情況說明
六、財政專戶資金收支情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)農(nóng)墾改革發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策。
2.負責(zé)擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并指導(dǎo)實施;銜接上級有關(guān)部門部署的農(nóng)墾工作,協(xié)調(diào)相關(guān)部門促進墾區(qū)改革發(fā)展。
3.負責(zé)農(nóng)墾行業(yè)指導(dǎo)管理工作,指導(dǎo)擬定農(nóng)墾一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并做好相關(guān)部門、縣的協(xié)調(diào)推進工作;指導(dǎo)墾區(qū)集團化、農(nóng)場企業(yè)化,協(xié)調(diào)推進農(nóng)場社區(qū)建設(shè);協(xié)調(diào)推進農(nóng)墾對外交流合作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)墾經(jīng)濟發(fā)展與社會事業(yè)等方面的政策落實。
4.負責(zé)墾區(qū)科技推廣工作;指導(dǎo)墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),協(xié)調(diào)做好綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)三大主業(yè)服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)和編制農(nóng)墾系統(tǒng)基本建設(shè)規(guī)劃,參與協(xié)調(diào)墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項目的立項報批等相關(guān)工作,提出項目安排建議并監(jiān)督實施;組織開展農(nóng)場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施;負責(zé)農(nóng)墾統(tǒng)計有關(guān)工作。
6.編制市農(nóng)墾局財政預(yù)算、決算草案并組織實施;指導(dǎo)農(nóng)墾財務(wù)會計管理工作;組織墾區(qū)企業(yè)財務(wù)會計報表的匯總上報工作;協(xié)助市、縣國資管理部門做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。
7.指導(dǎo)墾區(qū)綜治維穩(wěn)(平安建設(shè))、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等社會事務(wù);指導(dǎo)墾區(qū)政策法規(guī)事務(wù)及普法工作。
8.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
一是以墾區(qū)集團化、農(nóng)場企業(yè)化為主線深化農(nóng)墾改革,構(gòu)建產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確的現(xiàn)代企業(yè)制度,著力推進農(nóng)場社區(qū)建設(shè),推進政企分開、政事分開、社企分開。二是樹立新的發(fā)展理念,著力推進“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”美麗農(nóng)場建設(shè)。三是著力加快完善農(nóng)墾國有土地使用確權(quán)登記發(fā)證,強化對土地權(quán)屬爭議糾紛的調(diào)處力度,鞏固國有土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證成果。四是以項目為抓手,積極向上爭取資金。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入市農(nóng)墾局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。臨滄市農(nóng)墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位,正處級。臨滄市農(nóng)墾局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室、財務(wù)科、基礎(chǔ)建設(shè)科、生產(chǎn)技術(shù)科和社會事務(wù)與政策法規(guī)科)。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農(nóng)墾局2018年末實有人員編制32人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制32人(含參公管理事業(yè)編制30人、機關(guān)工勤編制2人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員27人(含參公管理事業(yè)人員27人),機關(guān)工勤人員1人。
離退休人員41人。其中:離休2人,退休39人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般算總表公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農(nóng)墾局2018年度總收入合計8701512.2元。其中:財政撥款收入8487754.08元,占總收入的97.54%,比上年同期增加20.85%;其他收入213758.12元,占總收入的2.46%,比上年同期減少10.18%。收入增加主要原因是:工資福利增加和社會保障就業(yè)當(dāng)中的五險兩金繳費基數(shù)提高,故2018年收入較2017年收入有所增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市農(nóng)墾局2018年度支出合計9573642.9元。其中:基本支出8341512.2元,占總支出的87.13%,比上年同期增加5.84%;項目支出1232130.7元,占總支出的12.87%,比上年同期減少101.85%。基本支出增加的原因是:工資福利增加和社會保障就業(yè)當(dāng)中的五險兩金繳費基數(shù)提高;項目支出減少的主要原因是:項目支出中3000000元的局址道路工程款,大量工程款主要是在2017年支出,故項目支出較上年同期減少。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8341512.2元。比上年同期增加5.84%,主要原因是:工資福利增加和社會保障就業(yè)當(dāng)中的五險兩金繳費基數(shù)提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7691521.74元,占基本支出的92.21%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出649990.46元,占基本支出的7.79%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1232130.7元。比上年同期減少101.85%,主要原因項目支出中有3000000元的局址道路經(jīng)費,大量工程款主要是在2017年支出,故項目支出較上年同期減少。局址道路項目經(jīng)費屬于中央資金,公益性項目,農(nóng)墾改革和天然橡膠項目經(jīng)費支出主要是用于開展農(nóng)墾改革和墾區(qū)天然橡膠管理等相關(guān)工作產(chǎn)生的日常工作經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)墾局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9359884.78元,占本年支出合計的100%。比上年同期增加581146.78元,增加6.21%,主要原因是:工資福利增加和社會保障就業(yè)當(dāng)中的五險兩金繳費基數(shù)提高,故與上年同期相比有所增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.208類社會保障和就業(yè)支出2078088.97元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.2%,比上年同期增加32.66%。其中:行政事業(yè)單位離退休支出1661969.47元,主要用于本單位離休人員離休金和退休人員原渠道退休金的發(fā)放,事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出446128.8元,事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出45993.12元;撫恤費支出416119.5元,主要用于單位遺屬生活補助。
2.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出260004.54元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.78%,比上年同期增21.63%。主要用于本單位工傷、生育、失業(yè)、大病保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費的支出。
3.213類農(nóng)林水支出6751719.27元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.13%,比上年同期減少2.67%。主要用于工資福利支出和開展日常工作的日常工作經(jīng)費。
4.221類住房保障支出270072元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.89%,比上年同期增加9.77%。主要用于本單位住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)墾局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為90000元,支出決算為32719元,完成預(yù)算的36.35%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.5元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為17719元,完成預(yù)算的19.69%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約等規(guī)定,嚴(yán)格控制了公務(wù)接待支出。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少52581元,下降74.8%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算15000元,與上年同期相比無增減;公務(wù)接待費支出決算減少52581元,下降61.64%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約等規(guī)定,嚴(yán)格控制了公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出15000元,占45.84%;公務(wù)接待費支出17719元,占54.16%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置0元,與上年相比無增減變化。
3.公務(wù)用車運行維護費支出15000元,與上年同期相比無增減。本年未購置公務(wù)用車,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于2018年開展農(nóng)墾改革調(diào)研,橡膠工作檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
4.公務(wù)接待費支出17719元,比上年同期下降61.64%。其中:國內(nèi)接待費支出17719元(其中:外事接待費支出0元)共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次179人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年各農(nóng)場前來我局匯報農(nóng)墾改革工作進展情況及省農(nóng)墾局領(lǐng)導(dǎo)到臨滄墾區(qū)改革調(diào)研所發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金收支決算情況說明
2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算,未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支,所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶資金收支情況說明
2018年本單位無財政專戶收支預(yù)算,未發(fā)生財政專戶收支,所以附表08表無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市農(nóng)墾局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出436232.34元,比上年同期減少6977.29元,下降1.57%,主要增減原因:本單位勤儉節(jié)約,統(tǒng)籌安排使用資金,故機關(guān)運行費相對減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
12309499.56 |
5094196.03 |
4215335.83 |
3383292.83 |
505416 |
0 |
326627 |
0 |
2999967.7 |
0 |
0 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
截至2018年12月31日,臨滄市農(nóng)墾局資產(chǎn)總額12309499.56元,其中,流動資產(chǎn)5094196.03元,固定資產(chǎn)4215335.83元,對外投資及有價證券0元,在建工程2999967.7元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少137123.94元,其中固定資產(chǎn)增加21920元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值3383292.83元;處置車輛0輛,賬面原值505416元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2018年度本單位無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項情況說明
2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090001047601111