監(jiān)督索引號53090001047600000
臨滄市農(nóng)墾局2019年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)墾局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)墾局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市農(nóng)墾局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實國家、省、市有關(guān)農(nóng)墾改革發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策。
2、負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并指導(dǎo)實施；銜接上級有關(guān)部門部署的農(nóng)墾工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門促進(jìn)墾區(qū)改革發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)農(nóng)墾行業(yè)指導(dǎo)管理工作，指導(dǎo)擬定農(nóng)墾一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關(guān)部門、縣的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；指導(dǎo)墾區(qū)集團化、農(nóng)場企業(yè)化，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)場社區(qū)建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)墾對外交流合作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)墾經(jīng)濟發(fā)展與社會事業(yè)等方面的政策落實。
4、負(fù)責(zé)墾區(qū)科技推廣工作；指導(dǎo)墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)做好綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)三大主業(yè)服務(wù)工作。
5、指導(dǎo)和編制農(nóng)墾系統(tǒng)基本建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項目的立項報批等相關(guān)工作，提出項目安排建議并監(jiān)督實施；組織開展農(nóng)場扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施；負(fù)責(zé)農(nóng)墾統(tǒng)計有關(guān)工作。
6、編制市農(nóng)墾局財政預(yù)算、決算草案并組織實施；指導(dǎo)農(nóng)墾財務(wù)會計管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財務(wù)會計報表的匯總上報工作；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。
7、指導(dǎo)墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等社會事務(wù)；指導(dǎo)墾區(qū)政策法規(guī)事務(wù)及普法工作。
8、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級。臨滄市農(nóng)墾局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、財務(wù)科、基礎(chǔ)建設(shè)科、生產(chǎn)技術(shù)科和社會事務(wù)與政策法規(guī)科）和機關(guān)黨委。
（三）重點工作概述
1、加快推進(jìn)設(shè)立社區(qū)，完善國有農(nóng)場辦社會職能改革，以確保2019年同步納入基層換屆。
2、加快推進(jìn)農(nóng)墾國有土地使用確權(quán)登記發(fā)證，強化對土地權(quán)屬爭議糾紛的調(diào)處力度，加快數(shù)據(jù)整合和土地信息化管理平臺建設(shè)工作，實現(xiàn)農(nóng)墾國有土地“一張圖”管理。
3、加快推進(jìn)農(nóng)墾改革專項試點和綜合示范，進(jìn)一步完善經(jīng)營管理體制機制，認(rèn)真總結(jié)提煉專項試點經(jīng)驗，示范推廣。
4、加快推進(jìn)墾區(qū)集團化和農(nóng)場企業(yè)化改革，充分發(fā)揮各部門職能作用，特別是在推進(jìn)農(nóng)墾土地確權(quán)、清產(chǎn)核資、集團化和企業(yè)化等改革任務(wù)中，積極主動配合好墾區(qū)各農(nóng)場開展工作，高質(zhì)量推進(jìn)墾區(qū)集團化、農(nóng)場企業(yè)化。
5、完善農(nóng)場（企業(yè)）和社區(qū)管理體系，按照生產(chǎn)經(jīng)營需要合理設(shè)置生產(chǎn)隊，優(yōu)化生產(chǎn)隊干部配置，通過政府轉(zhuǎn)移支付兜底、地方財政支持、生產(chǎn)隊參與市場收益等多途徑逐步提高生產(chǎn)隊干部的保障，使生產(chǎn)隊干部能享有地方同級干部待遇。
6、逐步消化農(nóng)場職工社會保險欠費，一方面按照上級文件精神抓好落實；另一方面要努力培植自身財力，積極進(jìn)行逐步化解。立足資源優(yōu)勢，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，聚焦“綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)”三大主業(yè)，緊扣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動三產(chǎn)融合發(fā)展、產(chǎn)城融合發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展。立足“邊”的優(yōu)勢，主動融入和服務(wù)國家、省的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步解放思想，努力在“成為云南農(nóng)業(yè)‘走出去’的排頭兵”中有突破。
7、著力向上匯報爭取項目支持，加強基礎(chǔ)設(shè)施及民生工程建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制32人（參照公務(wù)員法管理）。在職實有28人，其中：財政全供養(yǎng)28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員41人，其中： 離休 2人，退休39人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 770.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款770.40萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 770.40萬元，其中:本年收入770.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款770.40萬元（本級財力770.40萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 770.40萬元。財政撥款安排支出770.40萬元，其中：基本支出734.40萬元，占總支出的95.33％；項目支出36萬元，占總支出的4.67％。
2019年部門預(yù)算基本支出734.40萬元，其中：社會保障就業(yè)162.72萬元，行政事業(yè)單位離退休支出157萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出44.20萬元，死亡撫恤支出5.72萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出23.34萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出17.26萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.89萬元，農(nóng)墾運行支出502.66萬元，住房公積金支出26.52萬元。
2019年部門預(yù)算項目支出36萬元，其中：農(nóng)墾改革經(jīng)費28萬元，天然橡膠戰(zhàn)略工作經(jīng)費8萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預(yù)算按功能科目分類：社會保障就業(yè)支出162.72萬元，占總支出的21.12％；衛(wèi)生和健康支出42.50萬元，占總支出的5.52％；農(nóng)林水支出538.66萬元，占總支出的69.92％；住房保障支出26.52萬元，占總支出的3.44％。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年部門預(yù)算按支出經(jīng)濟科目分類：工資福利支出570.56萬元，占總支出的74.06％；商品和服務(wù)支出83.10萬元，占總支出的10.79％；對個人和家庭的補助支出116.74萬元，占總支出的15.15％.
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出734.4萬元，項目支出36萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2019年無政府采購預(yù)算。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出9萬元，其中：公務(wù)用車運行費1.50萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)接待7.50萬元，因公出國（境）費0萬元，與上年相比無增減變化。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年部門基本預(yù)算支出734.40萬元，與上年相比增加42.98萬元，增加5.85％，增加的主要原因是：工資福利增加，其養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等各類保險費都相繼增加。
（三）部門項目支出預(yù)算收支增減情況
2019年部門項目預(yù)算支出36萬元，與上年相比無增減變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
臨滄市農(nóng)墾局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排47.1萬元，主要用于：1.辦公費15.35萬元；2.工會經(jīng)費1.99萬元；3.福利費 1.55萬元；4.公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元；5.其他交通費用 26.7萬元，與上年對比增加3.31萬元。增加的主要原因是人員增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
基本支出績效目標(biāo) 保障本單位在職人員及離退休人員的工資足額發(fā)放，養(yǎng)老、醫(yī)療等各類保險費的按時繳納，保證機關(guān)日常工作正常運轉(zhuǎn)。
項目支出績效目標(biāo) 擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并指導(dǎo)實施；銜接上級有關(guān)部門部署的農(nóng)墾工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門促進(jìn)墾區(qū)改革發(fā)展；在墾區(qū)選點建設(shè)天然橡膠標(biāo)準(zhǔn)化撫育技術(shù)示范片；更新低質(zhì)殘舊膠園，提高橡膠的產(chǎn)量和橡膠產(chǎn)品的品質(zhì)；加快橡膠基地建設(shè)和天然橡膠產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)，實現(xiàn)云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
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