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　　監(jiān)督索引號(hào)53090001047600000

　　臨滄市農(nóng)墾局2020年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 臨滄市農(nóng)墾局2020年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 臨滄市農(nóng)墾局2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十二、部門政府采購情況表

　　臨滄市農(nóng)墾局2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)農(nóng)墾改革發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策。

　　2.負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)墾改革發(fā)展的有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；銜接上級(jí)有關(guān)部門部署的農(nóng)墾工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門促進(jìn)墾區(qū)改革發(fā)展。

　　3.負(fù)責(zé)農(nóng)墾行業(yè)指導(dǎo)管理工作，指導(dǎo)擬定農(nóng)墾一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并做好相關(guān)部門、縣的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；指導(dǎo)墾區(qū)集團(tuán)化、農(nóng)場(chǎng)企業(yè)化，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)場(chǎng)社區(qū)建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)墾對(duì)外交流合作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)事業(yè)等方面的政策落實(shí)。

　　4.負(fù)責(zé)墾區(qū)科技推廣工作；指導(dǎo)墾區(qū)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)做好綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)三大主業(yè)服務(wù)工作。

　　5.指導(dǎo)和編制農(nóng)墾系統(tǒng)基本建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批等相關(guān)工作，提出項(xiàng)目安排建議并監(jiān)督實(shí)施；組織開展農(nóng)場(chǎng)扶貧開發(fā)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)墾統(tǒng)計(jì)有關(guān)工作。

　　6.編制市農(nóng)墾局財(cái)政預(yù)算、決算草案并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)墾財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作；組織墾區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總上報(bào)工作；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。

　　7.指導(dǎo)墾區(qū)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等社會(huì)事務(wù)；指導(dǎo)墾區(qū)政策法規(guī)事務(wù)及普法工作。

　　8.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市農(nóng)墾局為市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級(jí)。臨滄市農(nóng)墾局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、財(cái)務(wù)科、基礎(chǔ)建設(shè)科、生產(chǎn)技術(shù)科和社會(huì)事務(wù)與政策法規(guī)科）和機(jī)關(guān)黨委。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　一是始終堅(jiān)持“墾區(qū)集團(tuán)化、農(nóng)場(chǎng)企業(yè)化”改革主線，督促指導(dǎo)各相關(guān)縣和農(nóng)場(chǎng)進(jìn)一步理順農(nóng)場(chǎng)管理體制和經(jīng)營機(jī)制，構(gòu)建產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確的現(xiàn)代企業(yè)制度，選優(yōu)配強(qiáng)公司企業(yè)法人代表及管理人員，加快公司化規(guī)范運(yùn)營進(jìn)程。

　　二是著力推進(jìn)社區(qū)建設(shè)，推進(jìn)政企分開、政事分開、社企分開。

　　三是逐步消化農(nóng)場(chǎng)職工社會(huì)保險(xiǎn)欠費(fèi)，妥善解決農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)歷史欠費(fèi)問題。一方面繼續(xù)執(zhí)行“退一補(bǔ)一”政策，另一方面努力培植自身財(cái)力逐步有效化解。

　　四是積極探索研究土地資源資產(chǎn)化、資本化實(shí)踐路徑，加快農(nóng)場(chǎng)職工宅基地辦證進(jìn)程，推進(jìn)開展國有農(nóng)用地、林權(quán)抵押、擔(dān)保貸款、國有土地轉(zhuǎn)增國有資本金等，努力壯大農(nóng)墾資本規(guī)模，提高融資能力。

　　五是抓住國務(wù)院批復(fù)同意臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)機(jī)遇，樹立可持續(xù)發(fā)展理念，完善“三園”建設(shè)，立足資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)招商引資，合理謀劃二、三產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，發(fā)展壯大農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。

　　六是著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略美麗農(nóng)場(chǎng)建設(shè)，立足資源優(yōu)勢(shì)，聚焦“綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)”三大主業(yè)，緊扣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)三產(chǎn)融合發(fā)展、產(chǎn)城融合發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展，立足當(dāng)前，注重長遠(yuǎn)，認(rèn)真謀劃“十四五”規(guī)劃，突出項(xiàng)目抓手，補(bǔ)短板，強(qiáng)基礎(chǔ)。

　　七是著力落實(shí)好已獲得可研批復(fù)的2020年云南農(nóng)墾孟定農(nóng)場(chǎng)天然橡膠基地建設(shè)項(xiàng)目和2020年云南農(nóng)墾勐撒農(nóng)場(chǎng)天然橡膠建設(shè)項(xiàng)目資金（計(jì)劃總投資3746萬元，其中中央資金2997萬元）。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　臨滄市農(nóng)墾局編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 43人，其中： 離休 2人，退休41人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入 745.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款745.30萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.78萬元。

　　與上年對(duì)比減少25.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少25.10萬元，主要原因退休人員增加：一是社會(huì)保障和就業(yè)收入比上年減少8.83萬元，二是醫(yī)療保險(xiǎn)收入增加1.92萬元；三是農(nóng)墾運(yùn)行收入減少17.46萬元；四是住房公積金減少0.73萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款收入 745.30萬元，其中:本年收入745.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.78萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款745.30萬元（本級(jí)財(cái)力745.30萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比減少25.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少25.10萬元，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)收入比上年減少8.83萬元，二是醫(yī)療保險(xiǎn)收入增加1.92萬元；三是農(nóng)墾運(yùn)行收入減少17.46萬元；四是住房公積金減少0.73萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出745.30萬元。財(cái)政撥款安排支出 745.30萬元，其中：基本支出712.30萬元，與上年對(duì)比減少22.10萬元，主要原因是退休人員增加；項(xiàng)目支出33萬元，與上年對(duì)比減少3萬元，主要原因是財(cái)政核減。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.64萬元，主要用于臨滄市農(nóng)墾局離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休113.98萬元，主要用于離退休人員工資支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.38萬元，主要用于臨滄市農(nóng)墾局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2.88萬元，主要用于臨滄市農(nóng)墾局離休干部遺屬補(bǔ)助支出。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療21.68萬元，主要用于事業(yè)單位的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.26萬元，主要用于事業(yè)單位的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.49萬元，主要用于事業(yè)單位的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)墾運(yùn)行488.20萬元，主要用于臨滄市農(nóng)墾局正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.79萬元，主要用于臨滄市農(nóng)墾局單位部分公積金繳納支出。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　基本工資101.36萬元(其中：基本支出101.36萬元)。

　　津貼補(bǔ)貼144.93萬元(其中：基本支出144.93萬元)。

　　獎(jiǎng)金70.85萬元(其中：基本支出70.84萬元)。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.38萬元（其中：基本支出34.38萬元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.68萬元（其中：基本支出21.68萬元)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.26萬元（其中：基本支出17.26萬元)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元)。

　　住房公積金25.79萬元（其中：基本支出25.79萬元)。

　　醫(yī)療費(fèi)3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元）。

　　其他工資福利支出120.40萬元（其中：基本支出120.40萬元）。

　　辦公費(fèi)16.01萬元（其中：基本支出7.77萬元，項(xiàng)目支出8.24萬元）。

　　印刷費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元)。

　　手續(xù)費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元)。

　　電費(fèi)0.46萬元（其中：基本支出0.1萬元，項(xiàng)目支出0.36萬元)。

　　郵電費(fèi)3萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出,2萬元)。

　　差旅費(fèi)21.20萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出18.70萬元)。

　　會(huì)議費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元)。

　　培訓(xùn)費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元)。

　　公務(wù)接待費(fèi)3.7萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出1.7萬元)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.03萬元（其中：基本支出2.03萬元)。

　　福利費(fèi)1.57萬元（其中：基本支出1.57萬元)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元)。

　　其他交通費(fèi)用24.90萬元（其中：基本支出24.90萬元)。

　　離休費(fèi)29.97萬元（其中：基本支出29.97萬元）。

　　退休費(fèi)90.44萬元（其中：基本支出90.44萬元）。

　　生活補(bǔ)助2.88萬元（其中：基本支出2.88萬元）。

　　救濟(jì)費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　我單位無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

　　（二）與省級(jí)配套事項(xiàng)

　　我單位無與省級(jí)配套事項(xiàng)。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　我單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　本單位2020年無政府采購預(yù)算。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　臨滄市農(nóng)墾局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.5萬元，較上年減少2.5萬元，下降27.78%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)墾局2020年因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年相比無增減變化；共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與上年相比無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)墾局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年減少2.5萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計(jì)接待248人次。

　　公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少原因是本單位深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)墾局2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年相比無增減變化。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無增減變化；年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年相比無增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　1.農(nóng)墾改革經(jīng)費(fèi)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)。圍繞墾區(qū)集團(tuán)化、農(nóng)場(chǎng)企業(yè)化完成農(nóng)墾改革各項(xiàng)工作任務(wù)。臨滄墾區(qū)5個(gè)農(nóng)場(chǎng)完成社區(qū)組建；鞏固勐撒、勐撒、勐底3個(gè)農(nóng)場(chǎng)脫貧成效；墾區(qū)職工年平均工資達(dá)2.5萬元以上。

2.省、市天然橡膠戰(zhàn)略合作發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)。建設(shè)林園道路 57.874km；膠園更新種植1051畝；竣工驗(yàn)收合格率100%；改善農(nóng)場(chǎng)職工生產(chǎn)生活出行條件。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　臨滄市農(nóng)墾局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.91萬元，占基本支出的 6.16％，主要用于1.辦公費(fèi)7.77萬元；2.工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.03萬元；3.福利費(fèi) 1.57萬元；4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元；5.其他交通費(fèi)用 24.9 萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元。與上年對(duì)比減少3.19萬元。減少的主要原因是人員減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001047600111

　　臨滄市農(nóng)墾局2020年預(yù)算公開表.xls