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監(jiān)督索引號53090001047601000

　　臨滄市農(nóng)墾局2017年度部門決算公開暨“三公”經(jīng)費說明

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農(nóng)墾局概況

一、主要職能

　　（一）主要職能。

　　根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)〈臨滄市人民政府機構(gòu)改革實施意見〉的通知》（臨辦發(fā)〔2010〕103號）精神，設立臨滄市農(nóng)墾局，為市人民政府直屬人員參照公務員法管理事業(yè)單位，正處級。

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關農(nóng)業(yè)、農(nóng)墾的法律、法規(guī)，以及黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)墾經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策及有關規(guī)定，結(jié)合我市農(nóng)墾實際，制定具體的實施意見、方案和辦法，經(jīng)批準后組織實施。

　　2.指導和編制與省農(nóng)墾、市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃及相關專項規(guī)劃相銜接平衡的全市農(nóng)墾經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃，并做好相關部門、縣的協(xié)調(diào)推進工作。

　　3.指導農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出推進全市農(nóng)墾優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的政策措施與建議；指導和協(xié)調(diào)農(nóng)墾墾區(qū)橡膠產(chǎn)業(yè)等農(nóng)作物種植、加工技術(shù)推廣與培訓和病蟲害防治及良種、植保、土肥工作，開展農(nóng)墾橡膠等熱帶作物產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究；實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，推進農(nóng)墾企業(yè)科技進步，協(xié)調(diào)、組織農(nóng)墾重點科技項目攻關和科技成果的推廣；協(xié)調(diào)全市農(nóng)墾技術(shù)人員的培訓及業(yè)務指導工作。

　　4.指導和組織協(xié)調(diào)全市農(nóng)墾墾區(qū)基礎設施建設改善民生等基本建設項目的前期工作；參與協(xié)調(diào)市級農(nóng)墾墾區(qū)重大基礎設施投資項目的立項報批等相關工作；研究提出全市農(nóng)墾墾區(qū)重大建設項目的具體管理辦法和對重大項目進行監(jiān)督檢查的具體規(guī)定；組織開展農(nóng)墾墾區(qū)重點項目稽查工作；指導和協(xié)調(diào)農(nóng)墾社會化服務體系建設。

　　5.指導農(nóng)墾墾區(qū)土地資源合理開發(fā)利用與保護；協(xié)助指導和規(guī)劃農(nóng)墾墾區(qū)中低產(chǎn)改造、高穩(wěn)農(nóng)田地基本建設；參與編制全市農(nóng)墾土地利用總體規(guī)劃和土地利用年度計劃。

　　6.指導和組織農(nóng)墾墾區(qū)綠色食品的開發(fā)、農(nóng)業(yè)示范基地建設工作；按農(nóng)業(yè)部農(nóng)墾扶貧工作安排組織開展全市農(nóng)墾貧困農(nóng)場扶貧開發(fā)和農(nóng)墾企業(yè)統(tǒng)計報表匯總上報工作。

　　7.編制本局預算、決算草案并組織實施；管理農(nóng)墾下?lián)軌▍^(qū)的橡膠專項扶持、基本建設、扶貧、國有農(nóng)場稅費改革等專項撥款；按農(nóng)業(yè)部農(nóng)墾財會報告制度要求組織全市農(nóng)墾企業(yè)財務會計報表的匯總上報工作；制定直屬單位的財務制度并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；配合組織開展全市農(nóng)墾農(nóng)場稅費改革和落實農(nóng)墾稅收征管工作。

　　8.組織開展局機關、直屬單位勞動工資、人事管理、技術(shù)職稱評聘、工人技術(shù)等級評聘、社會保障、老干、僑務、出國人員政審等工作；按農(nóng)業(yè)部要求指導和組織開展全市農(nóng)墾行業(yè)勞動工資、人事統(tǒng)計工作。

　　9.組織做好局機關、直屬單位黨的組織、黨員發(fā)展、教育管理和思想政治、青年工作；做好局機關離退休干部的管理和服務工作；協(xié)助相關縣做好農(nóng)墾農(nóng)場領導班子選拔配備考察工作；指導和協(xié)調(diào)、服務農(nóng)墾企業(yè)工會及女工工作；配合市紀檢、監(jiān)察機關做好黨員、干部、職工廉政和職業(yè)道德教育和紀檢、監(jiān)察、內(nèi)審工作。

　　10.負責研究全區(qū)改革發(fā)展的重大問題；組織實施省、市農(nóng)墾改革發(fā)展政策，指導和推進全市農(nóng)墾改革發(fā)展；指導農(nóng)墾農(nóng)場家庭承包經(jīng)營責任制實施；負責減輕農(nóng)墾農(nóng)場職工負擔工作的監(jiān)督管理；承擔市農(nóng)墾改革發(fā)展工作領導小組辦公室日常工作。

　　11.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項

　　（二）2017年度重點工作任務介紹。

　　1.推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化。全面學習黨的十八屆六中、七中全會精神和黨的十九大以及云南省第十次黨代會、市委四次二屆全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，以“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”統(tǒng)領我局干部隊伍的思想建設，大力弘揚“臨滄作風”。組織在職干部開展理論學習，撰寫心得體會確保學習宣傳的持續(xù)化。

　　2.全面推進農(nóng)墾改革，農(nóng)墾改革取得了新進展；積極向上爭取項目和資金，促進墾區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展；認真做好危房改造道路擴建，墾區(qū)人居環(huán)境不斷改善；建立健全了綜治維穩(wěn)工作機構(gòu)及相關工作制度，保障和維護墾區(qū)社會穩(wěn)定，各項工作有效運轉(zhuǎn)。

　　3.扎實開展脫貧攻堅工作。領導班子成員帶領機關工作人員先后進村走訪調(diào)研監(jiān)督察看，指導危舊房改造項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綜治維穩(wěn)及其他工作，及時解決群眾反映的困難和問題，脫貧攻堅工作實現(xiàn)新的突破。

　　4.堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，全面推進懲治和預防腐敗體系建設，不斷提高黨員干部拒腐防變能力。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成。

　　納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。是：

　　臨滄市農(nóng)墾局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況。

　　臨滄市農(nóng)墾局年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制32人）；在職在編實有行政人員 0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員27人）。

　　離退休人員43人。其中：離休2人，退休41人。

　　(三)部門機構(gòu)編制情況。

　　臨滄市農(nóng)墾局內(nèi)設6個科室，分別是：辦公室、財務科、基礎建設科、生產(chǎn)技術(shù)科、社會事務與政策法規(guī)科和機關黨委。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)墾局2017年度收入合計6887277.81元。其中：財政撥款收入6651738元，占總收入的96.58%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入235539.81元，占總收入的3.42%。與上年對比總收入減少2196515.90元，主要原因是2016年末財政撥入3000000元局址道路項目經(jīng)費。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)墾局2017年度支出合計9014277.81元。其中：基本支出6527277.81元，占總支出的72.41％；項目支出2487000元，占總支出的27.59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出合計增加3166023.91元,主要原因：一是工資福利增加，二是局址道路項目經(jīng)費增加。

　　（一）基本支出情況。

　　2017年度用于保障市農(nóng)墾局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支6527277.81元。與上年對比增加1109023.91元,主要原因是在職人員和離休人員工資福利增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5848528.37元，占基本支出的92.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費443209.63元，占基本支出的7.04％。

　　（二）項目支出情況。

　　2017年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出360000元，與上年對比減少70000元,主要原因是財政預算撥款減少。項目經(jīng)費主要用于開展農(nóng)墾改革工作和發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)工作的日常經(jīng)費開支。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　臨滄市農(nóng)墾局2017年度一般公共預算財政撥款收入6651738元,占本年收入合計的96.58%。與上年對比減少2196515.9元,主要原因是2016年末財政撥入局址道路項目經(jīng)費3000000元，未開工始用。

　　臨滄市農(nóng)墾局2017年度一般公共預算財政撥款支出8878738元,占本年支出合計的97.39%。與上年對比增加了2930484.10元，主要原因是增加了局址道路項目款項。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　1.社會保障和就業(yè)支出1399313.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.94%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費、離退休金和撫恤金；

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生支出203742.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.32%。主要用于在職人員醫(yī)療保險費和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費支出；

　　3.農(nóng)林水支出6932002.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.96%。主要用于職工工資福利、機關公用經(jīng)費、局址道路建設等費用支出；

　　4.住房保障支出243680元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。主要用于單位全年住房公積金支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。

　　臨滄市農(nóng)墾局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為226700元，支出決算為85300元，完成預算的37.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算15000元，完成預算的6.62%；公務接待費支出決算為70300元，完成預算的31.01%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對會議、接待、公務用車等費用作出嚴格規(guī)定，嚴格控制高消費，真正達到“厲行節(jié)約”目標。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少62773.58元，下降42.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增減少57760.44元，下降79.40%；公務接待費支出決算減少5013.14元，下降6.64%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對會議、接待、公務用車等費用作出嚴格規(guī)定，嚴格控制高檔消費，真正達到“厲行節(jié)約”目標。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出15000元，占17.58%；公務接待費支出70300元，占82.42%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出15000元。其中：

　　3.公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出15000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)墾改革和發(fā)展橡膠產(chǎn)業(yè)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出70300元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次708人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級領導來臨滄農(nóng)墾改革調(diào)研和各農(nóng)場領導來我局匯報農(nóng)墾改革及橡膠產(chǎn)業(yè)等相關工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

　　臨滄市農(nóng)墾局2017年機關運行經(jīng)費支出443209.63元，與上年對減少1062865.37元,主要原因是2016年的機關運行費包含各農(nóng)場集轉(zhuǎn)官兵經(jīng)費共1204000元，市農(nóng)墾局只是過路款項，在2017年部門決算中按要求急轉(zhuǎn)官兵經(jīng)費列入其他科目。部門機關運行經(jīng)費主要用于農(nóng)墾局機關辦公費、印刷費、水電費、會議費、培訓費、差旅接待費等。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2017年12月31日，市農(nóng)墾局資產(chǎn)總額12446623.5元，其中，流動資產(chǎn)6126207.67元，固定資產(chǎn)4193411.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程2127000元，無形資產(chǎn)4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3920093.51元，其中固定資產(chǎn)減少1015171元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值880886元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值134285元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。2017年總資產(chǎn)增加原因是：2017年度部門決算納入了本單位《財務科》企業(yè)賬戶資金，故資產(chǎn)總額增大。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

（三）政府采購支出情況。

　　 2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

政府采購情況表

單位：萬元

注：1．本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。

2．本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

　　（四）績效自評信息情況。

　　1.認真組織全局干部職工開展“兩學一做”學習教育，促進“兩學一做”學習教育常態(tài)化。組織在職干部開展理論學習，撰寫心得體會共計42篇。開展全民閱讀活動，注重加強宣傳，制作宣傳欄和展板，及時宣傳新理論新政策新思想，報送信息共61篇，采用8篇。

　　2.正式出臺了改革實施意見。《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關于深化農(nóng)墾改革發(fā)展的實施意見》（臨發(fā)〔2017〕11號）于2017年2月7日通過臨滄市委常委會會議審批，并于2月24日以正式文件下發(fā)執(zhí)行。開展國有農(nóng)場辦社會職能改革。我市結(jié)合實際制定印發(fā)了《臨滄市農(nóng)墾國有農(nóng)場辦社會職能改革任務分解方案的通知》，明確農(nóng)場辦社會職能改革任務，并確定了任務分工和責任人，完成了國有農(nóng)場辦社會職能摸底調(diào)查和算賬，逐個登記造冊，目前臨滄墾區(qū)各農(nóng)場辦社會職能已基本移交完畢，改革取得了良好效果。

　　3.推進土地確權(quán)工作。制定了《臨滄市農(nóng)墾國有土地使用權(quán)登記發(fā)證工作實施方案》，成立了農(nóng)墾國有土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作領導小組，并于5月9日召開全市農(nóng)墾國有土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作座談會，對下一步土地確權(quán)工作進行了部署，確定任務分工和責任人，要求各農(nóng)場全面完成土地權(quán)籍調(diào)查、摸清情況，及時提出登記申請，積極調(diào)解權(quán)屬糾紛。目前，各農(nóng)場土地權(quán)籍摸底工作已完成，并通過投標、競爭性談判等方式委托第三方開始土地測繪等工作，土地確權(quán)工作取得了實質(zhì)性進展。

　　4.積極向上爭取項目和資金。2017年市政府下達我局向上爭取資金任務為28370000元，目前已落實向上爭取資金項目7項，下達計劃總投資31837600元，完成任務的112%。全年在建項目總計26個，計劃總投資176822000元,完成投資109761000元。實施危房改造工程和配套基礎設施建設項目共4個，總計511套，35770平方米，總投資54196200元。公路建設項目共9個，總投資20005000元，完成投資17080000元。

　　5.精心組織良種選育和種植模式推廣，晚熟水果改良試點取得成功，試點項目產(chǎn)值增加近10倍，試點取得明顯成效，茶地、澳洲堅果、土雞養(yǎng)殖“三元”經(jīng)濟模式開始推廣，規(guī)模養(yǎng)殖、特色種植取得新突破，“四園一場”建設取得新的進展。

　　6.今年以來，局領導班子成員帶領機關工作人員先后進村走訪調(diào)研共6次共172人次，監(jiān)督察看指導危舊房改造項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綜治維穩(wěn)及其他工作，及時解決群眾反映的困難和問題。駐村工作隊員配合做好群眾動員和思想工作，兌現(xiàn)“美麗家園”建設舊村舊房改造補助資金30000元；出資10000元幫扶掛鉤村通水、通路、通電等工程。目前，全村建檔立卡貧困戶105戶已全部竣工入住。指導擴大茶地種植面積400畝，發(fā)展魔芋試點種植20畝。

　　7.堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，全面推進懲治和預防腐敗體系建設，不斷提高黨員干部拒腐防變能力。堅定不移推進全面從嚴治黨，從講政治、守紀律、懂規(guī)矩著手，嚴肅黨內(nèi)政治生活，強化黨內(nèi)監(jiān)督，發(fā)揮領導干部的表率作用，主要領導與分管領導、6個科室負責人、局直屬企業(yè)負責人簽訂黨風廉政建設責任書14份，簽訂黨風廉政建設責任書達100%，努力形成推進懲治和預防腐敗體系的整體合力。

　　（五）其他重要事項情況說明。

　　臨滄市農(nóng)墾局2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關口徑說明。

　　1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53090001047601111

決算公開報表.xls