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　　第一部分 臨滄市農(nóng)墾局部門2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄市農(nóng)墾局部門2018年部門預(yù)算表

　　一、附表目錄

　　二、封面

　　三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

　　四、一般公共預(yù)算支出表

　　五、基本支出預(yù)算

　　六、政府支出預(yù)算表

　　七、收支總表

　　八、收入總表

　　九、支出總表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

　　十一、整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　十二、單位基信息表

　　十三、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)上有使用情況表

　　十四、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　臨滄市農(nóng)墾局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（臨辦發(fā)〔2010〕103號(hào)）精神，設(shè)立臨滄市農(nóng)墾局，為市人民政府直屬人員參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，正處級(jí)。

　　（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)墾的法律、法規(guī)，以及黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市農(nóng)墾實(shí)際，制定具體的實(shí)施意見(jiàn)、方案和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　（2）指導(dǎo)和編制與省農(nóng)墾、市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃相銜接平衡的全市農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并做好相關(guān)部門、縣的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。

　　（3）指導(dǎo)農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出推進(jìn)全市農(nóng)墾優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的政策措施與建議；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)墾墾區(qū)橡膠產(chǎn)業(yè)等農(nóng)作物種植、加工技術(shù)推廣與培訓(xùn)和病蟲(chóng)害防治及良種、植保、土肥工作，開(kāi)展農(nóng)墾橡膠等熱帶作物產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究；實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，推進(jìn)農(nóng)墾企業(yè)科技進(jìn)步，協(xié)調(diào)、組織農(nóng)墾重點(diǎn)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣；協(xié)調(diào)全市農(nóng)墾技術(shù)人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

　　（4）指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)全市農(nóng)墾墾區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善民生等基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作；參與協(xié)調(diào)市級(jí)農(nóng)墾墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批等相關(guān)工作；研究提出全市農(nóng)墾墾區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目的具體管理辦法和對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查的具體規(guī)定；組織開(kāi)展農(nóng)墾墾區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目稽查工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)墾社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

　　（5）指導(dǎo)農(nóng)墾墾區(qū)土地資源合理開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)；協(xié)助指導(dǎo)和規(guī)劃農(nóng)墾墾區(qū)中低產(chǎn)改造、高穩(wěn)農(nóng)田地基本建設(shè)；參與編制全市農(nóng)墾土地利用總體規(guī)劃和土地利用年度計(jì)劃。

　　（6）指導(dǎo)和組織農(nóng)墾墾區(qū)綠色食品的開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)工作；按農(nóng)業(yè)部農(nóng)墾扶貧工作安排組織開(kāi)展全市農(nóng)墾貧困農(nóng)場(chǎng)扶貧開(kāi)發(fā)和農(nóng)墾企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總上報(bào)工作。

　　（7）編制本局預(yù)算、決算草案并組織實(shí)施；管理農(nóng)墾下?lián)軌▍^(qū)的橡膠專項(xiàng)扶持、基本建設(shè)、扶貧、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革等專項(xiàng)撥款；按農(nóng)業(yè)部農(nóng)墾財(cái)會(huì)報(bào)告制度要求組織全市農(nóng)墾企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總上報(bào)工作；制定直屬單位的財(cái)務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助市、縣國(guó)資管理部門做好農(nóng)墾國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；配合組織開(kāi)展全市農(nóng)墾農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革和落實(shí)農(nóng)墾稅收征管工作。

　　（8）組織開(kāi)展局機(jī)關(guān)、直屬單位勞動(dòng)工資、人事管理、技術(shù)職稱評(píng)聘、工人技術(shù)等級(jí)評(píng)聘、社會(huì)保障、老干、僑務(wù)、出國(guó)人員政審等工作；按國(guó)家農(nóng)業(yè)部要求指導(dǎo)和組織開(kāi)展全市農(nóng)墾行業(yè)勞動(dòng)工資、人事統(tǒng)計(jì)工作。

　　（9）組織做好局機(jī)關(guān)、直屬單位黨的組織、黨員發(fā)展、教育管理和思想政治、青年工作；做好局機(jī)關(guān)離退休干部的管理和服務(wù)工作；協(xié)助相關(guān)縣做好農(nóng)墾農(nóng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子選拔配備考察工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、服務(wù)農(nóng)墾企業(yè)工會(huì)及女工工作；配合市紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)做好黨員、干部、職工廉政和職業(yè)道德教育和紀(jì)檢、監(jiān)察、內(nèi)審工作。

　　（10）負(fù)責(zé)研究全區(qū)改革發(fā)展的重大問(wèn)題；組織實(shí)施省、市農(nóng)墾改革發(fā)展政策，指導(dǎo)和推進(jìn)全市農(nóng)墾改革發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)墾農(nóng)場(chǎng)家庭承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制實(shí)施；負(fù)責(zé)減輕農(nóng)墾農(nóng)場(chǎng)職工負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督管理；承擔(dān)市農(nóng)墾改革發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　（11）承辦市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市農(nóng)墾局內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、基礎(chǔ)建設(shè)科、社會(huì)事務(wù)與政策法規(guī)科、生產(chǎn)科、機(jī)關(guān)黨委。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、著力加快推進(jìn)深化農(nóng)墾改革

　　全面貫徹落實(shí)中發(fā)〔2015〕33號(hào)和云發(fā)〔2016〕15號(hào)、《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于深化農(nóng)墾改革發(fā)展的施意見(jiàn)》文件精神，繼續(xù)深化農(nóng)墾改革。堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向，以墾區(qū)集團(tuán)化、農(nóng)場(chǎng)企業(yè)化為主線，創(chuàng)新農(nóng)墾行業(yè)指導(dǎo)管理體制、企業(yè)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)體制、農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理體制，全面增強(qiáng)農(nóng)墾發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力、發(fā)展活力、整體實(shí)力，努力打造一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。

　　一是督促各農(nóng)場(chǎng)貫徹落實(shí)好各縣委、縣政府出臺(tái)的農(nóng)場(chǎng)改革實(shí)施方案，按照“一場(chǎng)一策”穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)場(chǎng)改革；二是加快推進(jìn)農(nóng)墾國(guó)有土地確權(quán)登記發(fā)證工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)場(chǎng)國(guó)有土地的監(jiān)管工作，整合土地資源，創(chuàng)新土地資源利用方式，發(fā)揮農(nóng)場(chǎng)的土地資源優(yōu)勢(shì)；三是積極開(kāi)展國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革，按照《農(nóng)業(yè)部 財(cái)政部 教育部 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 民政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)農(nóng)墾國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革實(shí)施方案的通知》（農(nóng)墾發(fā)〔2016〕1號(hào)）及《云南省農(nóng)業(yè)廳 財(cái)政廳 教育廳 衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 民政廳 中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室 農(nóng)墾局 人民銀行昆明中心支行關(guān)于印發(fā)云南農(nóng)墾國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革實(shí)施方案的通知》（云農(nóng)墾〔2017〕1號(hào)）文件精神，加快國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革。四是做好農(nóng)墾改革專項(xiàng)試點(diǎn)工作，督促孟定、勐底農(nóng)場(chǎng)做好改革專項(xiàng)試點(diǎn)工作，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng)企業(yè)化改革提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

　　2、全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金

　　2018年擬向省農(nóng)墾局項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)項(xiàng)目共24個(gè)，總投資37005.1萬(wàn)元，其中：中央投資25626.7萬(wàn)元,省級(jí)配套68.4萬(wàn)元,招商引資7200萬(wàn)元，自籌4110萬(wàn)元。

　　危舊房改造項(xiàng)目2個(gè)：總投資1020.8萬(wàn)元，其中：中央投資216.9萬(wàn)元，省級(jí)配套108.4萬(wàn)元,自籌695.5萬(wàn)元。主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：危房改造95戶共6650平方米。該項(xiàng)目已于2017年8月31日上報(bào)計(jì)劃。

　　橡膠基地建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)：總投資2628萬(wàn)元，其中：中央投資2102萬(wàn)元，自籌526萬(wàn)元。

　　扶貧項(xiàng)目8個(gè)：總投資2940萬(wàn)元，其中：中央投資2590萬(wàn)元，自籌350萬(wàn)元。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展種植業(yè)建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)：總投資4100萬(wàn)元，其中：中央投資3330萬(wàn)元，自籌770萬(wàn)元。

　　特色農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目2個(gè)：總投資1520萬(wàn)元，其中：中央投資1220萬(wàn)元、自籌300萬(wàn)元。

　　高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)：總投資6500萬(wàn)元，其中：中央投資6000萬(wàn)元，自籌500萬(wàn)元。

　　“四園一場(chǎng)”建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)：總投資9496.8萬(wàn)元，其中：中央投資8537.4萬(wàn)元，自籌959.4萬(wàn)元。

　　招商引資項(xiàng)目1個(gè)：勐省農(nóng)場(chǎng)集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，總投資9000萬(wàn)元，其中：中央投資1750萬(wàn)元，招商引資7200萬(wàn)元，自籌50萬(wàn)元。主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：新建面積4000平方米招商引資集貿(mào)市場(chǎng)及配套工程。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2017年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制32人，其中：事業(yè)編制32人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 27人。

　　離退休人員 43人，其中： 離休 2人，退休 41人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2018年部門財(cái)務(wù)總收入 727.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款727.42萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2018年部門財(cái)政撥款收入727.42萬(wàn)元，其中:本年收入727.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款727.42萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力727.42萬(wàn)元）。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2018年部門預(yù)算總支出 727.42萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出727.42萬(wàn)元，其中，基本支出691.42萬(wàn)元，占總收入的95.05%；項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，占總收入的4.95%.

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出164.53萬(wàn)元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育預(yù)算支出20.4萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)、工傷失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等；農(nóng)墾運(yùn)行預(yù)算支出517.42萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出，住房保障預(yù)算支出25.05萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金支出。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出691.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元）。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無(wú)

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少13.67萬(wàn)元。

　　1、務(wù)接待7.5萬(wàn)元，與上年相比公務(wù)接待預(yù)算減少4.11萬(wàn)元，其原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

　　2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，與上年相比公務(wù)用車維護(hù)預(yù)算減少9.56萬(wàn)元，主要原因是公車改革，車輛由4輛減少到一輛。

　　3、因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，與上相比無(wú)增減。

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　無(wú)政府采購(gòu)。

　　八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　2018年工資福利增加主要原因是在職、離退休人員改革性補(bǔ)貼增加。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無(wú)專業(yè)名詞解釋

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　2018年用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行費(fèi)用為517.42萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待、交通費(fèi)、其他交通費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　附件：2018年預(yù)算公開(kāi)表格.xls