一、單位主要職能和機構(gòu)情況
（一）主要職能
根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市人民政府機構(gòu)改革實施意見〉的通知》（臨辦發(fā)〔2010〕103號）精神，設(shè)立臨滄市農(nóng)墾局，為市人民政府直屬人員參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，正處級。
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)墾的法律、法規(guī)，以及黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)墾經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市農(nóng)墾實際，制定具體的實施意見、方案和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
2.指導(dǎo)和編制與省農(nóng)墾、市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)專項規(guī)劃、銜接平衡全市農(nóng)墾經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃，并做好相關(guān)部門、縣的協(xié)調(diào)推進工作。
3.指導(dǎo)農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出推進全市農(nóng)墾優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的政策措施與建議；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)墾墾區(qū)橡膠產(chǎn)業(yè)等農(nóng)作物種植、加工技術(shù)推廣與培訓(xùn)和病蟲害防治及良種、植保、土肥工作，開展農(nóng)墾橡膠等熱帶作物產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究；實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，推進農(nóng)墾企業(yè)科技進步，協(xié)調(diào)、組織農(nóng)墾重點科技項目攻關(guān)和科技成果的推廣；協(xié)調(diào)全市農(nóng)墾技術(shù)人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
4.指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)全市農(nóng)墾墾區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善民生等基本建設(shè)項目的前期工作；參與協(xié)調(diào)市級農(nóng)墾墾區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資項目的立項報批等相關(guān)工作；研究提出全市農(nóng)墾墾區(qū)重大建設(shè)項目的具體管理辦法和對重大項目進行監(jiān)督檢查的具體規(guī)定；組織開展農(nóng)墾墾區(qū)重點項目稽查工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)墾社會化服務(wù)體系建設(shè)。
5.指導(dǎo)農(nóng)墾墾區(qū)土地資源合理開發(fā)利用與保護；協(xié)助指導(dǎo)和規(guī)劃農(nóng)墾墾區(qū)中低產(chǎn)改造、高穩(wěn)農(nóng)田地基本建設(shè)；參與編制全市農(nóng)墾土地利用總體規(guī)劃和土地利用年度計劃。
6.指導(dǎo)和組織農(nóng)墾墾區(qū)綠色食品的開發(fā)、農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)工作；按農(nóng)業(yè)部農(nóng)墾扶貧工作安排組織開展全市農(nóng)墾貧困農(nóng)場扶貧開發(fā)和農(nóng)墾企業(yè)統(tǒng)計報表匯總上報工作。
7.編制本局預(yù)算、決算草案并組織實施；管理農(nóng)墾下?lián)軌▍^(qū)的橡膠專項扶持、基本建設(shè)、扶貧、國有農(nóng)場稅費改革等專項撥款；按農(nóng)業(yè)部農(nóng)墾財會報告制度要求組織全市農(nóng)墾企業(yè)財務(wù)會計報表的匯總上報工作；制定直屬單位的財務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助市、縣國資管理部門做好農(nóng)墾國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；配合組織開展全市農(nóng)墾農(nóng)場稅費改革和落實農(nóng)墾稅收征管工作。
8.組織開展局機關(guān)、直屬單位勞動工資、人事管理、技術(shù)職稱評聘、工人技術(shù)等級評聘、社會保障、老干、僑務(wù)、出國人員政審等工作；按國家農(nóng)業(yè)部要求指導(dǎo)和組織開展全市農(nóng)墾行業(yè)勞動工資、人事統(tǒng)計工作。
9.組織做好局機關(guān)、直屬單位黨的組織、黨員發(fā)展、教育管理和思想政治、青年工作；做好局機關(guān)離退休干部的管理和服務(wù)工作；協(xié)助相關(guān)縣做好農(nóng)墾農(nóng)場領(lǐng)導(dǎo)班子選拔配備考察工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、服務(wù)農(nóng)墾企業(yè)工會及女工工作；配合市紀(jì)檢、監(jiān)察機關(guān)做好黨員、干部、職工廉政和職業(yè)道德教育和紀(jì)檢、監(jiān)察、內(nèi)審工作。
10.負責(zé)研究全區(qū)改革發(fā)展的重大問題；組織實施省、市農(nóng)墾改革發(fā)展政策，指導(dǎo)和推進全市農(nóng)墾改革發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)墾農(nóng)場家庭承包經(jīng)營責(zé)任制實施；負責(zé)減輕農(nóng)墾農(nóng)場職工負擔(dān)工作的監(jiān)督管理；承擔(dān)市農(nóng)墾改革發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
11.承辦市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)情況
納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個 ；部門實有人員編制32人，其中：事業(yè)編制32人（含工勤人員2名）；在職在編實有事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員25人）；年末離退休人員48人，其中：離休6人，退休42人；實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
二 、2016年度部門決算表（詳見附件）
三、 2016年度部門決算情況說明
(一)收入決算情況說明
2016年臨滄市農(nóng)墾局部門決算總收入884.83萬元，其中：財政撥款收入884.83萬元，占總收入的100%；其他收入（利息）0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加了238.92萬元，其主要原因是年末財政撥入單位局址道路項目經(jīng)費300萬元。
(二)支出決算情況說明
2016年市農(nóng)墾局決算總支出584.83萬元，其中：基本支出541.83元，占總支出的92.65％，項目支出43萬元，占總支出的7.35％，與上年相比總支出減少60.08萬元，減少原因是財政撥款減少和認真貫徹落實中央、省、市《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，有效地降低了行政運行成本。
1.基本支出情況
2016年用于保障市農(nóng)墾局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出541.83萬元，與上年對比減少55.08萬元,減少10.17％。2016年基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費支出391.22萬元，占基本支出的72.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出150.61萬元，占基本支出的27.80％.
2.項目支出情況
2016年用于保障市農(nóng)墾局機關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出43萬元。與上年對比減少5萬元，減少11.63％。項目經(jīng)費主要用于省、市組織天然橡膠建設(shè)合作發(fā)展和農(nóng)墾改革維穩(wěn)日常工作經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)墾局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出541.83萬元,占本年支出總額的92.65%。與上年對比減少55.08萬元，減少10.17%.
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.人員經(jīng)費391.22萬元，占總支出的72.2％，其中：工資福利支出248.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的45.9％，(包括：基本工資75.58萬元、津貼補貼106.18萬元、獎金6.31萬元、社會保障繳費60.59萬元)；對個人和家庭的補助142.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的26.31％（包括：離休費39.24萬元、退休費17.61萬元、撫恤金45.96萬元、遺屬生活補貼3.26萬元、獎勵金19.2萬元、住房公積金17.31萬元）。
2.公用經(jīng)費150.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的27.8％，其中：商品和服務(wù)支出150.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的基他資本性支出的27.76％，其他資本性支出0.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的0.04％，公用經(jīng)費主要用于辦公費、接待費、交通費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置等經(jīng)費支出。
五、“三公”經(jīng)費決算情況說明
臨滄市農(nóng)墾局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額14.81萬元，比上年減少3.37萬元，減少22.75%。其主要原因是認真貫徹落實中央、省、市《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對會議、接待、公務(wù)用車等費用作出嚴(yán)格規(guī)定，嚴(yán)格控制高消費，真正達到“厲行節(jié)約”目標(biāo)。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費 2016年市農(nóng)墾局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2015年決算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費2016年市農(nóng)墾局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購置及運行維護費7.28萬元。比2015年決算數(shù)減少2.29萬元，主要用于保障市內(nèi)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費2016年公務(wù)接待費支出決算7.53萬元，比上年減少1.08萬元，下降1.43%。
六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出150.61萬元，與上年對比增加了 8.31 萬元，主要是增加了公務(wù)用車補貼。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、接待費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等各項支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日資產(chǎn)總額852.65萬元，其中，流動資產(chǎn)345.28萬元，固定資產(chǎn)507.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程300萬元，無形資產(chǎn)0萬元。流動資產(chǎn)增加300萬元，主要是單位局址道路項目資金年末底資金才到位，轉(zhuǎn)入2017年使用，銀行存款減少1.87萬元，主要原因是1388賬戶銷戶轉(zhuǎn)入836賬戶。固定資產(chǎn)增加3.13萬元，主要用于新購辦公設(shè)備電腦、打印機等。
(三)政府采購支出情況
本單位因人員較少，購買數(shù)額達不到政府采購標(biāo)準(zhǔn)，所以年內(nèi)未發(fā)生政府采購支出。
七、年末結(jié)余情況
2016年末結(jié)轉(zhuǎn)資金300萬元，全部為財政項目資金結(jié)轉(zhuǎn);主要原因是2016年末局址道路建項目未實施開工。
八、其他需要說明的情況
臨滄市農(nóng)墾局2016年無政府性基金和財政專戶管理資金收支，所以政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算和財政專戶管理資金收入決算表無數(shù)據(jù)。
滇公網(wǎng)安備53090202000021