一、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年支出較上年增加145.76萬元，增加25.03%。主要變動(dòng)原因如下:
工資福利支出526.74，較上年增加127.35萬元，增加 31.89%。其主要原因是工資福利增資。
商品服務(wù)支出43.84萬元，較上年減少1.76萬元，減少3.86%。其主要原因公務(wù)交通費(fèi)支出減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出120.88萬元，較上年增加20.21萬元，增加20.08%。其主要原因是退休人員原渠道支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為9萬元，比上年預(yù)算減少13.67萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元，公務(wù)接待支出7.5萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少13.67萬元，減少的主要原因是財(cái)政減壓開支，撥款減少。具體情況如下：
公務(wù)接待7.5萬元，與上年相比公務(wù)接待預(yù)算減少4.11萬元，其原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
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