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監(jiān)督索引號53090000730801000

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2018年度部門決算

第一部分 臨滄市民族宗教事務(wù)委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 市民族宗教事務(wù)委員會概況

一、主要職能

（一）臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門職能

1．貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策、法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)起草民族宗教地方性法規(guī)、規(guī)章草案，協(xié)調(diào)推進(jìn)系統(tǒng)依法行政，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，督促指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實。促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，當(dāng)好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的參謀助手。

2．組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)民族宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出有關(guān)民族宗教工作的政策意見。

3．建立、健全民族宗教委員會規(guī)則，推進(jìn)民族宗教工作的規(guī)范化、制度化。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化、社會化管理工作，促進(jìn)黨和國家民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。

4．研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系、宗教關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

5．負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6．研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版等社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)盡快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。

7．研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作。

8．依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動。指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，維護(hù)社會穩(wěn)定。

9．指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展工作，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。協(xié)調(diào)處理宗教事務(wù)方面的重大問題。

10．負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族宗教法律法規(guī)、民族宗教政策和民族宗教基本知識的宣傳教育工作。指導(dǎo)城市民族宗教工作，協(xié)調(diào)城市民族、宗教關(guān)系。指導(dǎo)散居民族和民族鄉(xiāng)工作。組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)的相關(guān)工作。承辦臨滄市人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動。

11．參與擬定少數(shù)民族干部人才隊伍、宗教工作隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。

12．指導(dǎo)縣（區(qū)）民族宗教工作，了解掌握周邊國家、地區(qū)的民族、宗教情況，抵御境外利用民族、宗教進(jìn)行的分裂、滲透、破壞活動。組織、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對外及港澳臺的宗教交往活動。參與涉及民族宗教事務(wù)的對外宣傳工作。做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

13. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

（一）上下合力，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建工作取得新進(jìn)展。把云南建設(shè)成為全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)，是習(xí)近平總書記和黨中央賦予云南的重大政治任務(wù)和歷史使命。臨滄市各級民宗部門牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，科學(xué)統(tǒng)籌、上下合力、有力有序推動了示范區(qū)創(chuàng)建工作。一是爭取市委、市政府出臺了《關(guān)于加快創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市的實施意見》《臨滄市建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)規(guī)劃（2016—2020年）》《關(guān)于以“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動為載體進(jìn)一步深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)的實施意見》。二是以“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨”為主題實踐，以“聽黨話、感黨恩、跟黨走”感恩教育活動、民族團(tuán)結(jié)公約教育活動，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“6+n”創(chuàng)建活動為載體，開展形式多樣的民族政策宣傳教育，將民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育列入各級黨校干部培訓(xùn)的內(nèi)容，開展民族團(tuán)結(jié)月、民族團(tuán)結(jié)周、民族團(tuán)結(jié)日宣傳活動，全面落實民族團(tuán)結(jié)教育課程進(jìn)學(xué)校、進(jìn)課堂、進(jìn)教材的“三進(jìn)”活動，使“三個離不開”思想和“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”更加深入人心，鑄牢中華民族共同體意識。三是深入實施“十百千萬”示范創(chuàng)建工程。2018年實施了1個示范縣，4個示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)，24個示范村，9個特色村，1個示范社區(qū)，投入資金4380萬元，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作取得初步成效，打造了一批具有示范帶動作用的先進(jìn)典型。四是指導(dǎo)雙江自治縣做好創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣的推進(jìn)、考核驗收和推薦申報工作。2018年12月，雙江自治縣被國家民委命名為全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣。

（二）創(chuàng)新機(jī)制，團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作取得新進(jìn)步。團(tuán)結(jié)穩(wěn)定是民族發(fā)展進(jìn)步的基石，確保民族地區(qū)各民族的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、宗教領(lǐng)域的和諧和順是民族宗教部門的天職，我們始終做到政治上的清醒和思想認(rèn)識上的統(tǒng)一，創(chuàng)新工作機(jī)制，全面落實黨的民族宗教政策。一是牢固樹立“民族宗教無小事”的理念，堅持和完善省、市、縣“三級”同步監(jiān)測監(jiān)管涉及民族宗教因素影響團(tuán)結(jié)穩(wěn)定問題機(jī)制，按照“一月一上報、一月一匯總、一月一分析、一季一研判、半年一小結(jié)、一年一總結(jié)”“量化、精細(xì)化、網(wǎng)格化管理”的要求，做好排查工作，全年共開展排查12次。二是在全市民族宗教工作會議上與各縣（區(qū)）簽訂了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任制；對全市民族宗教關(guān)系暨團(tuán)結(jié)穩(wěn)定形勢進(jìn)行了分析研判，部署了2018年重點工作任務(wù)，力爭把各種矛盾隱患和問題解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。三是做好公民民族成份變更工作。目前共辦理民族成份變更確認(rèn)46份。四是爭取出臺《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)少數(shù)民族流動人口服務(wù)管理工作的實施意見》，切實做好少數(shù)民族流動人口服務(wù)管理工作。五是進(jìn)一步做好涉及民族宗教方面的行政審批工作，修訂完善權(quán)責(zé)清單，完善辦事指南，深化“放管服”工作。六是由臨滄市人大常委會牽頭，先后深入耿馬、滄源、雙江自治縣及市直有關(guān)部門，就貫徹實施《中華人民共和國民族區(qū)域自治法》《云南省實施< 民族區(qū)域自治法>辦法》情況開展了檢查。七是認(rèn)真開展了宗教領(lǐng)域的督促檢查工作。通過督促檢查，全市宗教領(lǐng)域底子清、情況明、總體可控。2018年，沒有發(fā)生因民族宗教問題引發(fā)的群體性事件，民族宗教領(lǐng)域持續(xù)保持了穩(wěn)定和諧的良好局面。

（三）合力攻堅，民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得新突破。堅持以規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，重點實施好“興邊富民”“扶持直過民族和人口較少民族”“扶持彝族支系俐侎人發(fā)展”等一系列國家、省、市扶持少數(shù)民族和民族地區(qū)發(fā)展的政策，助力少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅工作。一是深入實施第二輪興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計劃。圍繞興城鎮(zhèn)、夯基礎(chǔ)、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、惠民生、促開放、固邊境實施六大任務(wù)和工程，努力實現(xiàn)沿邊一線行政村（社區(qū)）全部實現(xiàn)“五通八有三達(dá)到”目標(biāo)。2018年完成投資8.01億元。二是實施《臨滄市全面打贏“直過民族”脫貧攻堅戰(zhàn)行動計劃（2016—2020年）》，力爭到2020年，使佤、拉祜、布朗、德昂、傈僳、景頗等“直過民族”基本實現(xiàn)“兩不愁三保障”。截至目前，共完成項目投資20.99億元。三是實施《臨滄市新一輪扶持彝族支系俐侎人發(fā)展三年專項規(guī)（2016-2018年）》。全面實施抗震安居、產(chǎn)業(yè)增收、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、勞動者素質(zhì)提高、社會保障和生態(tài)環(huán)境整治等六項工程，強(qiáng)化俐侎人聚居區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)展社會公共服務(wù)事業(yè)、提升人居環(huán)境質(zhì)量、改善生產(chǎn)生活條件，實現(xiàn)俐侎人聚居區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展，三年累計投入各類資金1.67億元。四是做好人口較少民族和邊民保險保障工作。以政府購買公共服務(wù)的方式，為全市人口較少民族聚居的24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)52個建制村及3個邊境縣10個沿邊鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、42個行政村（社區(qū)）所有人口購買人身意外傷害保險，共下達(dá)補(bǔ)助資金238萬元。

（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，民族地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展取得新成績。一是舉全市之力成功舉辦了云南省第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。本屆運(yùn)動會緊緊圍繞各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”這一民族工作主題，堅持“平等、團(tuán)結(jié)、拼搏、奮進(jìn)”的宗旨，辦成了一屆特色鮮明、安全節(jié)儉、隆重?zé)崃业拿褡弩w育盛會和民族大團(tuán)結(jié)盛會，推動了民族地區(qū)群眾性體育事業(yè)發(fā)展，弘揚(yáng)了民族文化，振奮了民族精神，增進(jìn)了各民族交往交流交融，促進(jìn)了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步和社會和諧穩(wěn)定。本屆民族運(yùn)動會臨滄市獲得了24金17銀13銅，金牌金獎并列第一的歷史好成績，也沒有違反賽風(fēng)賽紀(jì)行為，民族運(yùn)動會取得了競賽成績、精神文明雙圓滿雙豐收的可喜成績。二是做好民族文化項目的申報工作。2018年爭取到民族文化項目資金201萬元。申報了2019年各類民族文化項目19個，申請專項資金863.3萬元。三是繼續(xù)做好在市一中、市民族中學(xué)開辦少數(shù)民族高中班，定向招收100名少數(shù)民族學(xué)生的工作，繼續(xù)加大培養(yǎng)少數(shù)民族人才力度。四是繼續(xù)在直過民族和人口較少民族聚居區(qū)開展雙語科普助力國家通用語言普及工作。五是配合做好中央民族大學(xué)、云南師范大學(xué)附中在我市的招生工作。

（五）壓實責(zé)任，依法管理宗教事務(wù)取得新成效。2018年是全面宣傳落實新修訂“宗教事務(wù)條例”的第一年，也是加大宗教領(lǐng)域依法治理和管理的關(guān)鍵之年，我們堅決貫徹落實中央和省、市工作部署要求，加大法律法規(guī)的宣傳力度、采取有力措施、層層壓實責(zé)任，宗教領(lǐng)域的治理取得新成果，管理取得新成效。

（六）擔(dān)當(dāng)作為，機(jī)關(guān)自身建設(shè)取得新提升。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，堅定理想信念。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦指導(dǎo)工作，堅決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活和強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督為重點，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化,以“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”為主題，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,組織開展“基層黨建鞏固年”,牢固樹立“四個意識”，嚴(yán)格執(zhí)行黨的政治路線，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅定理念信念。二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作放在突出位置切實抓實抓好，自覺履行主體責(zé)任，做到與業(yè)務(wù)工作一起研究部署、一起檢查落實。認(rèn)真抓好市委巡察整改工作的落實。三是開展規(guī)范化黨支部建設(shè)，提升機(jī)關(guān)黨建工作水平。把黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作納入基層黨建工作重點任務(wù)項目清單，作為黨組織書記抓基層黨建工作述職評議考核的重要內(nèi)容，配套落實人、財、物等基礎(chǔ)要素保障。做好積分管理、組織關(guān)系管理、黨費(fèi)交納管理工作。在元旦、春節(jié)、“七一”、重陽節(jié)等重要節(jié)日，開展走訪慰問黨員，送溫暖獻(xiàn)愛心等活動。四是切實維護(hù)群眾利益，推動脫貧攻堅。認(rèn)真制定脫貧攻堅工作計劃，開展回訪工作，2018年共安排掛鉤村脫貧攻堅及定點幫扶工作經(jīng)費(fèi)57萬元。五是做好市人大議案和市政協(xié)提案辦理工作。做好全面深化改革、保密、綜治維穩(wěn)(平安建設(shè))、掃黑除惡專項整治工作、防范和處理邪教等工作，履行好其他領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作職責(zé)。

2018年，市民族宗教委向上爭取資金目標(biāo)任務(wù)為15870萬元，實際完成資金13469萬元，向上爭取資金總量在全省民族宗教系統(tǒng)排前列。市民族宗教委榮獲云南省少數(shù)民族體育工作優(yōu)秀集體稱號，1名同志榮獲云南省少數(shù)民族體育工作優(yōu)秀個人稱號。信息工作在全省民族宗教系統(tǒng)考核中名列全省第二。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和一個下屬事業(yè)單位，即:辦公室、監(jiān)督檢查科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、文化宣傳科、宗教科，少數(shù)民族語言文字指導(dǎo)委員會辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

市民族宗教委2018年末實有在職人員編制16人（含工勤2人），其中：行政編制13人，事業(yè)編制3人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng)19人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市民族宗教委2018年度收入合計41,645,695.94元。其中：財政撥款收入41,230,424.03元，占總收入的99%；其他收入415,271.91元，占總收入的1%。與上年對比增加32,607,939.52元，其中：財政撥款收入增加32, 394,689.74元，其他收入增加213,249.78元。主要原因：一是2018年項目資金增多，舉辦云南省第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。

二、支出決算情況說明

市民族宗教委2018年度支出合計44,930,818.28元。其中：基本支出3,884,792.03元，占總支出的8.65％；項目支出41,046,026.25元，占總支出的91.35％；與上年對比增加38,920,699.91元，主要原因是：基本支出比上年增加700，057.74元，項目支出比上年增加38,220,642.17元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障市民族宗教委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,884,792.03元。與上年對比增加700,057.74元,主要原因分析人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,580,809.32元，占基本支出的92.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出303,982.71元，占基本支出的7.82％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障市民族宗教委的經(jīng)費(fèi)支出41,046,026.25元。與上年對比增加38,220,642.17元,主要原因項目增多。主要用于示范區(qū)建設(shè)，民族地區(qū)解決特殊困難問題，少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護(hù)，民族團(tuán)結(jié)保障，城市民族工作，少數(shù)民族代表人士工作，宗教教職人員養(yǎng)老保險補(bǔ)助，宗教團(tuán)體負(fù)責(zé)人生活補(bǔ)助，舉辦云南省第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

市民族宗教委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入41,230,424.03元,占本年收入合計的99%。與上年對比增加32,394,689.74元,主要原因是項目經(jīng)費(fèi)撥款增加。

市民族宗教委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44,538,832.45元,占本年支出合計的99.18%。與上年對比增加39,451,285.55元,主要原因是項目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出39,715,367.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.17%。主要用于在職人員基本工資和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2. 社會保障和就業(yè)支出485,381.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)支出；

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出140,044.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。主要用于職工醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)；

4. 住房保障支出198,039.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.45%。主要用于職工個人住房改革支出；

5. 農(nóng)林水支出4,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.98%，主要用于舉辦云南省第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

市民族宗教委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為190,000.00元，支出決算為65,042.00元，完成預(yù)算的34.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為58,800.00元，完成預(yù)算的118%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,242.00元，完成預(yù)算的5.67%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少公務(wù)接待費(fèi)支出和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加56,352.00元，增長648.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加58,800.00元，增長118%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,448.00元，下降28.17%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因公出國（境）費(fèi)支出增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出58,800.00元，占90.4%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,242.00元，占9.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出58,800.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計1人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,242.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6,242.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教工作等發(fā)生的接待支出。與上年對比下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待規(guī)定，大幅壓縮接待活動和標(biāo)準(zhǔn)。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

市民族宗教委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303,982.71元，與上年對比減少2,480.78元,減幅為0.81%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。市民族宗教委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，市民族宗教委資產(chǎn)總額1,641,057.41元，其中，流動資產(chǎn)928,177.41元，固定資產(chǎn)712,880.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,230,741.88元，其中固定資產(chǎn)減少971,336.00元。報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額29,800.00元，其中政府采購貨物支出29,800.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出

監(jiān)督索引號53090000730801111

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