臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2019年部門預(yù)算公開

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策、法律、法規(guī)。負責起草民族宗教地方性法規(guī)、規(guī)章草案，協(xié)調(diào)推進系統(tǒng)依法行政，落實行政執(zhí)法責任制。保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，督促指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實。促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，當好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的參謀助手。

　　（二）組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究，負責民族宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出有關(guān)民族宗教工作的政策意見。

　　（三）建立、健全民族宗教委員會規(guī)則，推進民族宗教工作的規(guī)范化、制度化。負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責，推進民族宗教事務(wù)法治化、社會化管理工作，促進黨和國家民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。

　　（四）研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系、宗教關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。

　　（五）負責擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

　　（六）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版等社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)盡快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。

　　（七）研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作。

　　（八）依法履行宗教事務(wù)管理職責，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益，保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動。指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，維護社會穩(wěn)定。

　　（九）指導(dǎo)宗教團體依法依章開展工作，支持宗教團體加強自身建設(shè)，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。辦理宗教團體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。協(xié)調(diào)處理宗教事務(wù)方面的重大問題。

　　（十）負責組織指導(dǎo)民族宗教法律法規(guī)、民族宗教政策和民族宗教基本知識的宣傳教育工作。指導(dǎo)城市民族宗教工作，協(xié)調(diào)城市民族、宗教關(guān)系。指導(dǎo)散居民族和民族鄉(xiāng)工作。組織開展民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)的相關(guān)工作。承辦臨滄市人民政府民族團結(jié)進步表彰活動。

　　（十一）參與擬定少數(shù)民族干部人才隊伍、宗教工作隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。

　　（十二）指導(dǎo)縣（區(qū)）民族宗教工作，了解掌握周邊國家、地區(qū)的民族、宗教情況，抵御境外利用民族、宗教進行的分裂、滲透、破壞活動。組織、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對外及港澳臺的宗教交往活動。參與涉及民族宗教事務(wù)的對外宣傳工作。做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習等各項管理工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市民族宗教事務(wù)委員會設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和一個下屬事業(yè)單位，即:辦公室、監(jiān)督檢查科、經(jīng)濟發(fā)展科、文化宣傳科、宗教科，少數(shù)民族語言文字指導(dǎo)委員會辦公室。

　　（三）重點工作概述

　　（一）全力抓好示范創(chuàng)建工作。把鑄牢中華民族共同體意識教育貫穿于民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建全過程，貫徹落實好《云南省民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)條例》，深入實施《臨滄市建設(shè)民族團結(jié)進步示范區(qū)規(guī)劃（2016-2020年）》，指導(dǎo)各縣（區(qū)）深入開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建“6+N進”活動，以“十百千萬”示范創(chuàng)建工程為載體，做好全國民族團結(jié)進步創(chuàng)建示范區(qū)（單位）申報推薦工作，指導(dǎo)滄源自治縣創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范縣；啟動耿馬自治縣創(chuàng)建民族團結(jié)示范縣工作。落實好民族團結(jié)進步目標責任制考核的各項工作。

　　（二）全力抓好少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅工作。繼續(xù)實施《臨滄市全面打贏“直過民族”脫貧攻堅戰(zhàn)行動計劃（2016—2020年）》，深入推進實施第二輪沿邊三年行動計劃，提升沿邊地區(qū)城鎮(zhèn)化水平，改善沿邊各族群眾生產(chǎn)生活條件，助力少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅。（三）全力抓好民族政策法規(guī)的宣傳和落實力度。進一步做好行政審批標準化工作，加強民族成份管理工作，做好涉及少數(shù)民族風俗習慣有關(guān)管理工作的具體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)和少數(shù)民族代表人士工作，切實維護少數(shù)民族群眾的合法權(quán)益。做好城市民族宗教工作，認真落實宗教領(lǐng)域的意識形態(tài)責任制，分析、研判民族宗教領(lǐng)域方面重大突發(fā)事件的預(yù)警、應(yīng)急機制和處置預(yù)案，強化做好民族宗教矛盾糾紛排查化解力度。

　　（四）全力抓好民族文化教育事業(yè)。切實做好少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護、世居少數(shù)民族文化精品工程、“百名人才”扶持、“百項精品”工程，努力打造一批世居少數(shù)民族文化精品工程，加快我市民族文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。指導(dǎo)滄源自治縣做好申報海峽兩岸少數(shù)民族愛國教育基地的工作。

　　（五）全力抓好宗教領(lǐng)域的治理和管理工作。切實加強對新修訂《宗教事務(wù)條例》的宣傳培訓(xùn)和落實力度。制定完善南傳佛寺境外僧人駐寺的管理和服務(wù)機制。加大探索對基督教領(lǐng)域治理和管理力度，加大和諧寺觀教堂的創(chuàng)建工作。加強在宗教活動場所開展民族宗教政策和法制宣傳教育活動。充分利用參加國家、省、市舉辦和各類宗教干部和宗教代表人士培訓(xùn)班，在各級黨校開設(shè)民族宗教理論課，大力開展社會主義核心價值觀和反邪教警示教育，使馬克思主義民族宗教觀和民族宗教政策不斷深入人心，在全社會營造團結(jié)和諧的良好氛圍。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制16人，其中：行政編制 11人，工勤人員2人，事業(yè)編制3人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng) 19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員6人，其中：離休 0人，退休 6人。

　　車輛編制1輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2019年部門財務(wù)總收入1765.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1675.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.31萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2019年部門財政撥款收入1736.99萬元，其中:本年收入1675.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)61.11萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1675.88萬元（本級財力1675.88萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年部門預(yù)算總支出1675.88萬元。財政撥款安排支出 1675.88萬元，其中，基本支出360.88萬元，項目支出1315.00萬元。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于2012301行政運行271.09萬元，2080501 歸口管理的行政單位離退休13.22萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.04萬元，2080801 死亡撫恤0.93萬元，2101101行政單位醫(yī)療15.84萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助6.25,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.69萬元，2210201住房公積金19.82萬元。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出360.88萬元，項目支出1315.00萬元）。

　　（1）基本支出360.88萬元，主要用于501機關(guān)工資福利支出、502機關(guān)商品和服務(wù)支出、509對個人和家庭的補助支出。

　　501機關(guān)工資福利支出316.16萬元： 30101基本工資77.95萬元、30102津貼補貼105.21萬元、30103獎金46.79萬元、30107績效工資8.21萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.04萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.84萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.25、30112其他社會保障繳費3.05萬元、30113住房公積金19.82萬元。

　　502機關(guān)商品和服務(wù)支出30.93萬元： 30201辦公費8.91萬元、30228工會經(jīng)費1.56萬元、30229福利費1.2萬元，30231公務(wù)用車運行維護費1.5萬元、30239其他交通補貼（公務(wù)交通補貼）17.76萬元。

　　509對個人和家庭的補助支出13.79萬元： 30302退休費12.86萬元、30305生活補助0.93萬元。

　　（2）項目支出1315.00萬元，主要用于501機關(guān)工資福利支出、502機關(guān)商品和服務(wù)支出。

　　501機關(guān)工資福利支出12.00萬元：其他工資福利支出12.00萬元。

　　502機關(guān)商品和服務(wù)支出1303.00萬元： 30201辦公費32.4萬元、30216培訓(xùn)費3.00萬元、30299其他商品和服務(wù)支出1267.6萬元。

　　五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

　　無。

　　（二）與中央配套事項

　　無。

　　（三）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　(一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算19.00萬元，其中，因公出國（境）費支出5 .00萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出3.00萬元，公務(wù)接待費支出11.00萬元。

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相比無變化。

　　1.因公出國（境）費

　　2019年因公出國（境）費預(yù)算5.00萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相比無變化。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2019年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3.00萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相比無變化。運行維護費3.00萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相比無變化。主要用于保障團市委公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費

　　2019年公務(wù)接待費預(yù)算11.00萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相比無變化，主要用于公務(wù)接待產(chǎn)生的費用。

　　（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年部門預(yù)算財政撥款基本收入360.88萬元；比上年增加了39.32萬元，主要原因是2018調(diào)入兩名事業(yè)人員。

　　（三）部門項目支出預(yù)算收支增減情況

　　2019年部門項目支出預(yù)算為1315.00萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相比無變化。

　　八、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
我單位機關(guān)運行經(jīng)費共計30.93萬元，較上年29.72萬元，增加1.21萬元，增幅4.07%。其中：30201-辦公費8.91萬元，較上年8.01萬元，增加0.9萬元，增幅11.24%；30228-工會經(jīng)費1.56萬元，較上年1.38萬元，增加0.18萬元，增幅13.04%；30229-福利費1.2萬元，較上年1.07萬元，增加0.13萬元，增幅12.15%；30231-公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，與上年一致；30239-其他交通費用17.76萬元，與上年一致。主要原因是人員增加，工資總額增加，導(dǎo)致辦公費、工會經(jīng)費、福利費增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　（四）本部門預(yù)算績效情況說明

　　2019年臨滄市民族宗教事務(wù)委員會共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排1315.00萬元。

　　一、市級民族機動金，財政預(yù)算安排200.00萬元。

　　2019年度績效目標：通過實施解決少數(shù)民族特殊困難等項目建設(shè)，開展影響民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定的分析研判等工作，建立健全維護民族團結(jié)穩(wěn)定的長效機制，把問題解決在當?shù)兀幚碓诿妊繝顟B(tài)，促進各民族和睦相處、和衷共濟、和諧發(fā)展。

　　二、民族鄉(xiāng)發(fā)展項目專項基金，財政預(yù)算安排1000.00萬元。

　　2019年度績效目標：發(fā)展示范區(qū)建設(shè)工程、民族地區(qū)解決特殊困難問題，少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護、民族團結(jié)保障、城市民族工作、民貿(mào)企業(yè)、少數(shù)民族代表人士工作是維護民族團結(jié)宗教和諧和社會穩(wěn)定

　　三、市民宗委專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排78.00萬元。

　　2019年度績效目標：市民宗委專項工作經(jīng)費。

　　四、宗教團體負責人生活補助，財政預(yù)算安排12.00萬元。

　　2019年度績效目標：確保市佛教協(xié)會、市基督教“兩會”、市伊斯蘭教協(xié)會、市道教協(xié)會能正常開展工作。

　　五、宗教教職人員養(yǎng)老保險補助，財政預(yù)算安排25.00萬元。

　　2019年度績效目標：全面貫徹落實好我市宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險全覆蓋工作，讓廣大宗教教職人員充分感受到黨和政府對宗教界人士的關(guān)心關(guān)愛。

　　臨滄市民族宗教事務(wù)委員會

　　2019年3月20日

　　監(jiān)督索引號53090000730800111

2019年預(yù)算編制說明20190322011326119.doc