監(jiān)督索引號53090000730800000
臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．臨滄市民族宗教事務(wù)委員會主要職能。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策、法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)起草民族宗教地方性法規(guī)、規(guī)章草案，協(xié)調(diào)推進系統(tǒng)依法行政，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，督促指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實。促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，當(dāng)好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的參謀助手。
（二）組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)民族宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出有關(guān)民族宗教工作的政策意見。
（三）建立、健全民族宗教委員會規(guī)則，推進民族宗教工作的規(guī)范化、制度化。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，推進民族宗教事務(wù)法治化、社會化管理工作，促進黨和國家民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。
（四）研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系、宗教關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。
（五）負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
（六）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版等社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)盡快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。
（七）研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作。
（八）依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益，保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動。指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，維護社會穩(wěn)定。
（九）指導(dǎo)宗教團體依法依章開展工作，支持宗教團體加強自身建設(shè)，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。辦理宗教團體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。協(xié)調(diào)處理宗教事務(wù)方面的重大問題。
（十）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族宗教法律法規(guī)、民族宗教政策和民族宗教基本知識的宣傳教育工作。指導(dǎo)城市民族宗教工作，協(xié)調(diào)城市民族、宗教關(guān)系。指導(dǎo)散居民族和民族鄉(xiāng)工作。組織開展民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)的相關(guān)工作。承辦臨滄市人民政府民族團結(jié)進步表彰活動。
（十一）參與擬定少數(shù)民族干部人才隊伍、宗教工作隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。
（十二）指導(dǎo)縣（區(qū)）民族宗教工作，了解掌握周邊國家、地區(qū)的民族、宗教情況，抵御境外利用民族、宗教進行的分裂、滲透、破壞活動。組織、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對外及港澳臺的宗教交往活動。參與涉及及民族宗教事務(wù)的對外宣傳工作。做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市民族宗教事務(wù)委員會設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和一個下屬事業(yè)單位，即:行政審批科、監(jiān)督檢查科、經(jīng)濟發(fā)展科、文化教育科、宗教科；少數(shù)民族語言文字指導(dǎo)委員會辦公室（事業(yè)單位）。
（三）重點工作概述
一是抓好民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作。深入學(xué)習(xí)貫徹全國民族團結(jié)進步表彰大會精神，積極做好全省民族團結(jié)進步表彰大會模范集體和模范個人的推薦上報工作及臨滄市第七次民族團結(jié)進步表彰大會的籌備工作。二是抓好少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅工作。繼續(xù)實施《臨滄市全面打贏“直過民族”脫貧攻堅戰(zhàn)行動計劃（2016—2020年）》，深入實施第三輪“十百千萬示范創(chuàng)建工程”，深入推進實施新一輪興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計劃，提升沿邊地區(qū)城鎮(zhèn)化水平，改善沿邊各族群眾生產(chǎn)生活條件，助力少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅。及早謀劃邊疆少數(shù)民族和民族地區(qū)，特別是直過民族地區(qū)“十四五”項目規(guī)劃、新一輪興邊富民行動和人口較少民族發(fā)展規(guī)劃，努力爭取國家和省上更多更大的支持。三是抓好民族政策法規(guī)的宣傳和落實力度。進一步做好行政審批標(biāo)準(zhǔn)化工作，加強民族成份變更管理工作，做好涉及少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣有關(guān)管理工作的具體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)少數(shù)民族代表人士工作，切實維護少數(shù)民族群眾的合法權(quán)益。做好城市民族宗教工作，認(rèn)真落實宗教領(lǐng)域的意識形態(tài)責(zé)任制，分析、研判民族宗教領(lǐng)域方面重大突發(fā)事件的預(yù)警、應(yīng)急機制和處置預(yù)案，強化做好民族宗教矛盾糾紛排查化解力度。四是抓好民族文化教育體育事業(yè)。切實做好少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護、世居少數(shù)民族文化精品工程、“百名人才”扶持、“百項精品”工程，努力打造一批世居少數(shù)民族文化精品工程，加快我市民族文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。五是抓好宗教領(lǐng)域的治理和管理工作。加強對新修訂《宗教事務(wù)條例》的宣傳培訓(xùn)和落實力度。開展好宗教政策和法制宣傳教育活動，使馬克思主義宗教觀和黨的宗教政策不斷深入人心，在全社會營造宗教和諧的良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18 人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制2人。在職實有18人，其中： 財政全供養(yǎng)18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1670.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1653.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.24萬元。
與上年對比減少66.7萬元，主要原因：一是2019年在職死亡1人。二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市財政安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1670.29萬元，其中:本年收入1653.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.24萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1653.05萬元（本級財力1653.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少66.7萬元，主要原因：一是2019年在職死亡1人。二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市財政安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少。
2020年部門預(yù)算總支出 1653.05萬元。財政撥款安排支出 1653.05萬元，其中：基本支出345.05萬元，與上年對比減少15.83萬元，主要原因是一是2019年在職死亡1人，二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會保險費率實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）單位繳費比例由20%降至16%，故2020年市財政安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年有所減少；項目支出1308萬元，與上年對比減少7萬元，主要原因是減少項目資金安排。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運行463.44萬元，主要用于機關(guān)行政、事業(yè)人員工資、機關(guān)各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費開支及日常工作開支。
一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-其他民族事務(wù)支出1000.00萬元，主要用于機關(guān)各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費開支及日常工作開支。
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-宗教事務(wù)108.00萬元，主要用于支持做好宗教工作等開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休13.22萬元，主要用于退休人員工資支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.16萬元，主要用于省政府實施機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.94萬元，主要用于死亡撫恤支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.01萬元，主要用于單位在職職工繳納醫(yī)療保險單位負(fù)擔(dān)部分開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助 6.00萬元，主要用于單位在職職工繳納醫(yī)療保險單位負(fù)擔(dān)部分開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.66萬元，主要用于單位在職職工繳納大病保險單位負(fù)擔(dān)部分開支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.62萬元，主要用于單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資80.33萬元（其中：基本支出80.33萬元，項目支出0.00萬元）。
津貼補貼99.69萬元（其中：基本支出99.69萬元，項目支出0.00萬元）。
獎金44.52萬元（其中：基本支出44.52萬元，項目支出0.00萬元）。
績效工資8.3萬元（其中：基本支出8.30萬元，項目支出0.00萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.16萬元（其中：基本支出26.16萬元，項目支出0.00萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費15.01萬元（其中：其中：基本支出15.01萬元，項目支出0.00萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）。
其他社會保障繳費2.95萬元（其中：基本支出2.95萬元，項目支出0.00萬元）。
住房公積金19.62萬元（其中：基本支出19.62萬元，項目支出0.00萬元）。
辦公費20.41萬元（其中：基本支出4.41萬元，項目支出16.00萬元）。
印刷費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。
郵電費6.00萬元（其中基本支出3.60萬元，項目支出2.40萬元）。
差旅費40.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出40.00萬元）。
會議費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。
培訓(xùn)費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。
委托業(yè)務(wù)費1137.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1137.00萬元）。
工會經(jīng)費1.61萬元（其中：基本支出1.61萬元，項目支出0.00萬元）。
福利費1.24萬元（其中：基本支出1.24萬元，項目支出0.00萬元）。
公務(wù)用車運行維護費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。
其他交通費用16.32萬元（其中：基本支出16.32萬元，項目支出0.00萬元）。
其他商品和服務(wù)支出87.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出87.60萬元）。
退休費12.86萬元（其中：基本支出12.86萬元，項目支出0.00萬元）。
其他對個人和家庭的補助0.93萬元（其中：基本支出0.94萬元，項目支出0.00萬元）。
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19萬元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年因公出國（境）費預(yù)算為5.00萬元，較上年增加0萬元，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）2人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為11.00萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待22人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.00萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，較上年增加0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
主要用于保障機關(guān)公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）宗教團體負(fù)責(zé)人生活補助資金項目2020年預(yù)算績效目標(biāo)：
1. 解決了市佛教協(xié)會、市基督教“兩會”、市伊斯蘭教協(xié)會、市道教協(xié)會4個全市性宗教團體負(fù)責(zé)人生活困難問題。慰問宗教團體負(fù)責(zé)人23人。
2. 體現(xiàn)了黨和政府對宗教界的關(guān)心與關(guān)愛。
3. 確保了4個全市性宗教團體能正常開展工作,充分發(fā)揮了宗教團體的橋梁和紐帶作用。
(二) 市民宗委專項工作經(jīng)費資金項目2020年預(yù)算績效目標(biāo)：
1. 組織1次宗教團體培訓(xùn)。
2. 民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定。
3. 各民族和睦相處、和衷共濟、和諧發(fā)展。
(二) 市民宗委專項工作經(jīng)費資金項目2020年預(yù)算績效目標(biāo)：
1. 組織1次宗教團體培訓(xùn)。
2. 民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定。
3. 各民族和睦相處、和衷共濟、和諧發(fā)展。
(三) 市級民族機動金資金項目2020年預(yù)算績效目標(biāo)：
1. 組織少數(shù)民族干部培訓(xùn)班人數(shù)100人。
2. 民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定的分析研判。
3. 各民族和睦相處、和衷共濟、和諧發(fā)展。
(四) 民族鄉(xiāng)發(fā)展項目專項基金資金項目2020年預(yù)算績效目標(biāo)：
1. 示范區(qū)建設(shè)。
2. 祖國統(tǒng)一、民族團結(jié)，鞏固邊防、強國睦鄰。
3. 對民族民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的挖掘、整理、保護和弘揚。
(五)宗教教職人員養(yǎng)老保險補助資金項目2020年預(yù)算績效目標(biāo)：
1. 全面貫徹落實好我市宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險全覆蓋工作，解決了宗教教職人員的后顧之憂。。
2. 讓廣大宗教教職人員充分感受到黨和政府對宗教界人士的關(guān)心關(guān)愛。
3. 對民族民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的挖掘、整理、保護和弘揚。為我市構(gòu)建民族團結(jié)、宗教和諧的良好社會氛圍發(fā)揮了積極促進作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排28.67萬元，占基本支出的8.3％。主要用于辦公費4.41萬元、郵電費3.6萬元、工會經(jīng)費1.6萬元、福利費1.24萬元、公務(wù)用車運行維護費1.5萬元、其他交通費用16.32萬元。與上年對比減少2.62萬元，主要是2019年在職死亡1人，12月份調(diào)出1人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53090000730800111
滇公網(wǎng)安備53090202000021