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　　第一部分 云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．負(fù)責(zé)依法保護(hù)云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測。

　　2．負(fù)責(zé)制定云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度。

　　3．負(fù)責(zé)組織實(shí)施云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)規(guī)劃。

　　4．負(fù)責(zé)宣傳有關(guān)法律、法規(guī)，進(jìn)行自然保護(hù)知識(shí)的教育。

　　5．負(fù)責(zé)云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)界標(biāo)設(shè)置和管理。

　　6．負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督管理云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)生態(tài)旅游活動(dòng)。

　　7．負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)管護(hù)站依法開展管護(hù)工作，并根據(jù)管護(hù)需要設(shè)置管護(hù)點(diǎn)、檢查站（點(diǎn)）。

　　8．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理好轄區(qū)與周邊的關(guān)系，做好其他相關(guān)工作。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是認(rèn)真組織實(shí)施保護(hù)區(qū)三期工程建設(shè)項(xiàng)目，完成野生動(dòng)物遷徙通道恢復(fù)工程、管護(hù)局業(yè)務(wù)用房維修、大爐廠管護(hù)點(diǎn)附屬工程、大雪山管護(hù)站廚房改造、氣象站設(shè)備、水文站建設(shè)及辦公桌椅、投影儀、拉桿式音響、紅外線照相機(jī)、電腦、打印機(jī)、廚具及炊具等設(shè)備購置等建設(shè)內(nèi)容，支付中央資金516.49萬元，占到位中央預(yù)算內(nèi)資金1088.00萬元的47.47%。二是認(rèn)真組織實(shí)施2017年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目，完成宣教館改造、標(biāo)本制作室、監(jiān)測技術(shù)交流及研討會(huì)、信息化管理人員培訓(xùn)、社區(qū)生態(tài)環(huán)境教育培訓(xùn)等建設(shè)內(nèi)容，支付資金63.00萬元,占總投資200.00萬元的31.80%。目前2個(gè)項(xiàng)目還在組織實(shí)施中，待完成后組織驗(yàn)收。三是爭取上級(jí)資金263萬元，占市局下達(dá)的向上爭取資金250萬元工作目標(biāo)任務(wù)的105.20%。其中：爭取森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金228萬元，保護(hù)區(qū)建設(shè)資金30萬元、管護(hù)局綠化經(jīng)費(fèi)5萬元。

　　2．森林防火工作開展情況。

　　一是成立森林防火領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)了森林防火工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。管護(hù)局及保護(hù)區(qū)周邊村委會(huì)成立森林防火領(lǐng)導(dǎo)小組15個(gè)139人，以民兵為主的森林防火應(yīng)急分隊(duì)14個(gè)283人，建立專業(yè)撲火隊(duì)1支60人。二是局、管護(hù)站、護(hù)林員、自然保護(hù)區(qū)周邊野外住戶層層簽訂森林防火責(zé)任書254份。三是開展森林防火工作技能培訓(xùn)78人次。四是切實(shí)加強(qiáng)野外火源管理，設(shè)卡檢查登記入山人員30次，收繳火種6具，高危火險(xiǎn)期監(jiān)督清明上墳147戶，落實(shí)“五種人”監(jiān)護(hù)人員35人，組織防火專項(xiàng)巡護(hù)224次、1277人次，處置火警1起。五是書寫森林防火標(biāo)語371條、發(fā)放森林防火通知書5060余份；六是堅(jiān)持值班帶班制度，認(rèn)真執(zhí)行局領(lǐng)導(dǎo)帶班24小時(shí)值班制度，保證政令暢通。同時(shí)，加強(qiáng)2個(gè)防火物資儲(chǔ)備庫管理。通過努力，取得了保護(hù)區(qū)連續(xù)30年無森林火災(zāi)發(fā)生的好成績，圓滿完成了2018年森林防火各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　3．資源管護(hù)工作開展情況。

　　（1）強(qiáng)化巡護(hù)管理。

　　2018年以來，共組織開展野外食宿巡護(hù)7180次，巡護(hù)里程54182.4公里。每次巡護(hù)2至5天、3至5人參加，做到每天有人進(jìn)入保護(hù)區(qū)巡護(hù)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止破壞森林資源的行為，使資源得到有效保護(hù)。同時(shí)嚴(yán)格巡護(hù)員薪資考核，規(guī)范野外巡護(hù)。

　　（2）加強(qiáng)紅外線相機(jī)管理使用。

　　在2017年投入使用210臺(tái)紅外線相機(jī)進(jìn)行監(jiān)測管護(hù)的基礎(chǔ)上，2018年增加紅外線相機(jī)60臺(tái)用于野生動(dòng)物監(jiān)測管護(hù)。一年來，投入使用紅外線相機(jī)270臺(tái)對(duì)保護(hù)區(qū)內(nèi)資源進(jìn)行監(jiān)測管護(hù)。先后拍攝到狼、豺、貓科動(dòng)物、黑熊、鬣羚、白鷴、赤麂、野豬等多種野生動(dòng)物及擅自進(jìn)入保護(hù)區(qū)采摘野生茶等違法行為人員，為野生動(dòng)物保護(hù)提供了科學(xué)依據(jù)，在資源管護(hù)中起到了積極作用。

　　（3）積極開展專項(xiàng)治理。

　　一是積極開展野生茶保護(hù)專項(xiàng)治理行動(dòng)。在進(jìn)入保護(hù)區(qū)的重點(diǎn)道路隨機(jī)布設(shè)臨時(shí)檢查站，采取圍、追、堵、截及深入保護(hù)區(qū)內(nèi)野生茶分布區(qū)開展稽查巡護(hù)等方式開展專項(xiàng)治理。通過3個(gè)月的專項(xiàng)整治，共投入人力443人次，車輛（摩托車）86臺(tái)次，查獲擅自進(jìn)入自然保護(hù)區(qū)采摘野生茶案件31起，涉案31人（其中8起為紅外線相機(jī)拍攝），全部移交森林公安機(jī)關(guān)處理。二是聯(lián)合永德縣森林公安局下發(fā)了《開展整治保護(hù)區(qū)內(nèi)違規(guī)放牧現(xiàn)象突出的工作方案的通知》，以大雪山鄉(xiāng)曼董村、螞蟥箐村為重點(diǎn)在保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)開展禁牧專項(xiàng)清理整治，依法查處在保護(hù)區(qū)內(nèi)違規(guī)放牧的行為，按時(shí)完成大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)違規(guī)放牧的整改。

　　（4）依法管護(hù)自然保護(hù)區(qū)。

　　建立健全巡護(hù)執(zhí)法情況報(bào)告制度，加大打擊力度，嚴(yán)厲查處破壞野生動(dòng)物資源的違法犯罪活動(dòng)。組成由管護(hù)局牽頭，相關(guān)科室及森林公安參加的聯(lián)合工作組，形成打擊合力，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的偷捕盜獵等違法行為，及時(shí)進(jìn)行聯(lián)合查處。密切關(guān)注重點(diǎn)人員，做到打防結(jié)合、以防為主。完善自然保護(hù)區(qū)不承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法后的執(zhí)法管理工作。一年來積極配合森林公安機(jī)關(guān)查辦各類破壞森林資源案件，共移交案件54起，其中涉槍案件3起，槍7支。

　　（5）加強(qiáng)疫病疫源監(jiān)測工作。

　　一是提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。管護(hù)局充分認(rèn)識(shí)做好2018年陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測工作的極端重要性和緊迫性，把陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測工作列入日常議事日程，做到 科學(xué)規(guī)劃，做好監(jiān)測與防控，管護(hù)局在全體護(hù)林員中，通過考試的形式，挑選出2名護(hù)林員為兼職陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測員。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，廣泛開展宣傳活動(dòng)，共開展監(jiān)督檢查4次、社區(qū)宣傳36場次，做到社區(qū)群眾對(duì)保護(hù)區(qū)法律、法規(guī)家喻戶曉，使宣傳教育面達(dá)95%以上。

　　4．整改環(huán)保督察問題情況。

　　配合中央、省、市環(huán)保督察工作，積極整改保護(hù)區(qū)自身存在問題。通過森林督查、環(huán)保督察、保護(hù)地大檢查等工作，完成在保護(hù)區(qū)內(nèi)取水的2個(gè)礦泉水廠的整改，配合森林公安機(jī)關(guān)拆除在保護(hù)區(qū)修建圈舍放牧、養(yǎng)殖6處。完成環(huán)保督察檔案建立工作，完善林業(yè)自然保護(hù)區(qū)人類活動(dòng)數(shù)據(jù)庫，建立問題臺(tái)賬和管理臺(tái)賬，制定‘綠盾2018’專項(xiàng)行動(dòng)工作方案。

　　5．科研宣教工作開展情況。

　　（1）深化科研工作，強(qiáng)化資源調(diào)查監(jiān)測。編制了《云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局動(dòng)植物監(jiān)測樣地樣線刷新工作方案》，組織實(shí)施刷新森林生態(tài)系統(tǒng)及大理茶、云南紅豆杉等植物監(jiān)測樣地20塊；邀請(qǐng)昆明鳥類協(xié)會(huì)指導(dǎo)刷新鳥類監(jiān)測樣線8條，監(jiān)測點(diǎn)4個(gè)；組織刷新哺乳動(dòng)物監(jiān)測樣線9條，長臂猿監(jiān)測樣線3條，聽點(diǎn)4個(gè);邀請(qǐng)昆明動(dòng)物研究所、西南林業(yè)大學(xué)指導(dǎo)刷新兩棲爬行動(dòng)物監(jiān)測樣線7條。同時(shí)，對(duì)各管護(hù)站紅外線相機(jī)上傳的監(jiān)測表冊(cè)、圖片、長臂猿監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時(shí)回收、整理，匯總并分析編制監(jiān)測報(bào)告，為野生動(dòng)植物重點(diǎn)保護(hù)管理提供了科學(xué)依據(jù)。

　　（2）強(qiáng)化公眾教育，加大對(duì)外宣傳。一是在保護(hù)區(qū)周邊4鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)、中小學(xué)開展了生物多樣性知識(shí)講座及種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)6場次150人次、召開各類宣傳會(huì)42場次8519人次，發(fā)放宣傳雨傘100把、紙杯20萬個(gè)、中小學(xué)作業(yè)本2.5萬本。二是上報(bào)信息11條，被云南省林業(yè)廳采用2條、云南林業(yè)2018年11期采用1條、臨滄市林業(yè)局網(wǎng)站各采用1條。三是2018年11月14日在臨滄電視臺(tái)新聞聯(lián)播播出永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局舉辦野生動(dòng)植物監(jiān)測技術(shù)交流及研討會(huì)1條、利用紅外相機(jī)監(jiān)測首次拍攝到狼和豺后，保護(hù)區(qū)管護(hù)局及時(shí)邀請(qǐng)中國科學(xué)院動(dòng)物研究所專家進(jìn)行鑒定，并邀請(qǐng)永德電視臺(tái)進(jìn)行宣傳報(bào)道，《云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)首次拍攝到狼和豺》新聞，2018年11月26日起，先后在中央電視臺(tái)朝聞天下及新聞直播間、云南電視臺(tái)午間新聞、中國新聞網(wǎng)、人民網(wǎng)、央視網(wǎng)、新華網(wǎng)等30多家媒體播出和發(fā)布，宣傳效果明顯，有力提高了云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)知名度，提升了永德對(duì)外形象。

　　6．社區(qū)工作開展情況。

　　一是采取抽調(diào)駐村工作隊(duì)員3人、短期駐村工作隊(duì)員4人、干部職工分批入駐掛鉤村的辦法，做好入戶調(diào)查、貧困戶幫扶手冊(cè)、明白卡填制、檔案資料歸檔整理等，開展農(nóng)戶大走訪、再摸排、再細(xì)查、再核實(shí)掛鉤幫扶工作，組織干部職工深入掛鉤村開展掛鉤幫扶工作18次322人次。二是加大產(chǎn)業(yè)幫扶力度，為掛鉤村提供獼猴桃種植苗木款及管護(hù)資金15萬元，種植獼猴桃1.3萬多株，約200畝。三是兌現(xiàn)2017年野生動(dòng)物造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失公眾責(zé)任保險(xiǎn)農(nóng)戶202戶賠付財(cái)產(chǎn)損失款69.00萬元、人身傷害款20.00萬元；調(diào)查核實(shí)2018年度野生動(dòng)物造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失79起79戶。四是開展社區(qū)環(huán)境教育、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)22場次，540人次。

　　7．隊(duì)伍建設(shè)與管理情況。

　　（1）加強(qiáng)干部隊(duì)伍政治及業(yè)務(wù)技能教育。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，積極開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐活動(dòng)，教育黨員干部樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)守黨性原則，確保絕對(duì)忠誠，牢記使命，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，努力干事創(chuàng)業(yè)。二是提高干部職工及護(hù)林員的業(yè)務(wù)技能、提升自然保護(hù)區(qū)科學(xué)化、信息化管理水平，結(jié)合保護(hù)區(qū)工作實(shí)際，開展護(hù)林員（輔警）西黑冠長臂猿保護(hù)與監(jiān)測綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息化管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、野生動(dòng)植物監(jiān)測技術(shù)交流及研討會(huì)等，為開展長臂猿監(jiān)測、依法依規(guī)開展巡護(hù)，協(xié)助森林公安做好案件查處打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是為落實(shí)管護(hù)局機(jī)構(gòu)職能職責(zé)、進(jìn)一步規(guī)范管護(hù)局工作程序，提高工作效率和服務(wù)能力，制定完善了、管護(hù)局崗位設(shè)置管理實(shí)施方案、管理工作制度及巡護(hù)員薪資考核辦法。四是召開了黨員大會(huì)、工會(huì)第一次職工代表大會(huì)，完成支部、工會(huì)換屆選舉，同時(shí)建立健全共青團(tuán)、婦聯(lián)組織。為充分發(fā)揮自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局黨支部引領(lǐng)和工、青、婦組織的作用，推動(dòng)自然保護(hù)區(qū)科學(xué)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

　　（2）加強(qiáng)廉政勤政意識(shí)教育。一是將班子團(tuán)結(jié)作為黨風(fēng)廉政建設(shè)重點(diǎn)，做到分工明確，密切配合，形成團(tuán)結(jié)高效、務(wù)實(shí)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮了模范帶頭作用。二是扎實(shí)開展黨建活動(dòng)。按照永德縣縣直機(jī)關(guān)黨工委的安排，管護(hù)局黨支部對(duì)黨建工作進(jìn)行了系統(tǒng)的安排和落實(shí)，并召開專題會(huì)議進(jìn)行了專題研究，做到了會(huì)議準(zhǔn)備充分，主題突出，記錄完整，質(zhì)量較高，進(jìn)一步健全了黨支部黨建工作目標(biāo)責(zé)任制。三是開展形式多樣的黨課教育。局班子成員和支委班子成員，采取在局機(jī)關(guān)召開支部會(huì)、到掛鉤村組上黨課等形式，對(duì)支部及掛鉤村全體黨員干部進(jìn)行黨課教育，豐富了黨組織活動(dòng)的內(nèi)容，使黨員整體素質(zhì)有了明顯提高，黨支部凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，有力地促進(jìn)了黨員在工作中的先鋒模范作用。四是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和作風(fēng)轉(zhuǎn)變工作，提高廉潔意識(shí)，把抓好黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)與保護(hù)區(qū)建設(shè)管理融為一體，用理論武裝頭腦，激勵(lì)廣大黨員身體力行、率先垂范，把發(fā)揮黨員作用落實(shí)到日常工作中，不斷加強(qiáng)黨支部制度建設(shè)，從源頭上杜絕了不正之風(fēng)，促進(jìn)了黨員干部廉潔自律和支部黨風(fēng)廉政建設(shè)。五是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市的各項(xiàng)廉潔從政規(guī)定，并貫穿于黨務(wù)工作和行政工作全過程，確保了保護(hù)區(qū)各項(xiàng)建設(shè)管理工作沿著科學(xué)、規(guī)范、可持續(xù)的方向發(fā)展。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。為云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(市林業(yè)局下屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位)。管護(hù)局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、資源保護(hù)科、社區(qū)管理科、科研監(jiān)測所4個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)；下設(shè)大雪山、烏木龍、亞練、永康4個(gè)副科級(jí)管護(hù)站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局2018年末實(shí)有人員編制30人，其中：事業(yè)編制30人（管理人員9人、專業(yè)技術(shù)人員20人、工勤人員1人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員25人（含參照公務(wù)員管理19人、專業(yè)技術(shù)人員4人，工勤人員1人, 管理人員1人）。

　　離退休人員6人，其中：退休6人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　本單位2018年度總收入合計(jì)9583866.06元。其中：財(cái)政撥款收入4426595.36元，占總收入的46.19%，比上年同期增長7.77%；其他收入5157270.7元，占總收入的53.81%，比上年同期減少79.78%。財(cái)政撥款收入比上年同期增加是因?yàn)樵诼毠ぷ魅藛T調(diào)資增資；其他收入比上年同期減少是因?yàn)轫?xiàng)目收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　本單位2018年度支出合計(jì)8477175.43元。其中：基本支出4326595.36元，占總支出的51.04％，比上年同期增6.63%；項(xiàng)目支出4150580.07元，占總支出的48.96％，比上年同期增14.34%。基本支出增加的主要原因是在職工作人員調(diào)資增加支出；項(xiàng)目支出增加的主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)主要在本年度實(shí)施。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度本單位實(shí)有人數(shù)25人，用于保障云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4326595.36元。比上年同期增6.63%,增加的主要原因?yàn)檎{(diào)資增加支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4016019.72元，占基本支出的92.82％，人均支出160640.79元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出310575.64元，占基本支出的7.18％，人均支出12423.03元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4150580.07元。比上年同期增長14.34%,增加的主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。其中：生物及物種資源保護(hù)項(xiàng)目支出435,680.00元，該項(xiàng)目已基本完成；森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目支出2,412,583.85元，該項(xiàng)目已基本完成；林業(yè)自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目支出678,046.00元，該項(xiàng)正在實(shí)施中；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目支出100000.00元，該項(xiàng)目已實(shí)施完成；其他林業(yè)支出（自然保護(hù)區(qū)調(diào)查規(guī)劃補(bǔ)助項(xiàng)目）524,270.22元，該項(xiàng)目正在實(shí)施中。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4715467.36元,占本年支出合計(jì)的55.63%。比上年同期減9.14%,減少的主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出562044.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.92%，比上年同期增1.38%。主要用于退休人員工資、退休人員公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分和死亡撫恤支出；

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出196239.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%，比上年同期增24.48%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

　　3．農(nóng)林水（類）支出3715671.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.80%，比上年同期減12.16%。主要用于在職人員工資、在職人員公用經(jīng)費(fèi)、自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出；

　　4．住房保障（類）支出241512元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%，比上年同期減2.62%。主要用于繳納職工單位部分住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為59100.00元，支出決算為38020.00元，完成預(yù)算的64.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為37330.00元，完成預(yù)算的87.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為690.00元，完成預(yù)算的4.18%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸Ｗo(hù)區(qū)管護(hù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加14,796.00元，增長63.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加15,330.00元，增長69.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少534.00元，下降43.63%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2018年保護(hù)區(qū)管護(hù)局森林防火工作、防偷捕盜獵、保護(hù)區(qū)相關(guān)政策法規(guī)宣傳等任務(wù)艱巨，公務(wù)用車使用頻繁，加之車輛老化，維修頻繁。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37,330.00元，占98.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出690.00元，占1.81%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費(fèi)支出0元。

　　2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37,330.00元，比上年同期增長69.68%。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出37,330.00元，比上年同期增長69.68%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障保護(hù)區(qū)管護(hù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)支出690.00元，比上年同期下降43.63%。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出690.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），比上年同期下降43.63%，共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保護(hù)區(qū)管護(hù)局日常公務(wù)接待（全省自然保護(hù)地大檢查和西黑冠長臂猿監(jiān)測工作技術(shù)指導(dǎo)，產(chǎn)生接待2批次及14人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元。

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局資產(chǎn)總額38,596,027.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25,479,924.82元，固定資產(chǎn)11,803,392.30元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,312,709.99元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,401,541.52元，其中固定資產(chǎn)減少1,043,396.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值440.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額180050.00元，比上年同期增長100%，其中：政府采購貨物支出180050.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額180050.00元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表10—附表14。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1．財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4．年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5．基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出