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　　第一部分 臨滄市森林公安局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市森林公安局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市森林公安局是專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的副處級(jí)機(jī)構(gòu)，加掛臨滄市公安局森林警察支隊(duì)牌子。主要職責(zé)是：一是負(fù)責(zé)對(duì)全市森林公安業(yè)務(wù)工作、隊(duì)伍建設(shè)的管理和指揮協(xié)調(diào)，建立科學(xué)、高效的決策指揮系統(tǒng)。二是負(fù)責(zé)跨州市、縣區(qū)有關(guān)森林公安業(yè)務(wù)的重點(diǎn)行動(dòng)、重特大案件、重特大事件的協(xié)調(diào)處置。三是負(fù)責(zé)林區(qū)社會(huì)治安管理，參與公安機(jī)關(guān)處置林區(qū)突發(fā)事件，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。四是負(fù)責(zé)林區(qū)毒品原植物禁種鏟毒工作，對(duì)林區(qū)過境通道販運(yùn)販賣毒品實(shí)施打擊，負(fù)責(zé)林區(qū)禁毒宣傳教育工作。五是督辦查辦具有較大影響力的重特大森林火災(zāi)案件，督辦查辦野生動(dòng)植物走私、販賣、運(yùn)輸案件和侵占林地等案件。六是負(fù)責(zé)督辦查辦林業(yè)行政案件。七是指導(dǎo)全市森林公安隊(duì)伍的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)和基層法治建設(shè)。八是對(duì)森林公安隊(duì)伍貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)人民警察法》和《人民警察內(nèi)務(wù)條令》情況實(shí)施督察。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)

　　1.抓思想政治建設(shè)。以黨組理論學(xué)習(xí)中心組、黨支部“三會(huì)一課”、機(jī)關(guān)民警政治理論學(xué)習(xí)等形式，全面深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，以黨的創(chuàng)新理論成果武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動(dòng)工作。通過系統(tǒng)學(xué)，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)體系、精神實(shí)質(zhì)和實(shí)踐要求，把握貫穿其中的馬克思主義立場(chǎng)觀點(diǎn)方法，進(jìn)一步領(lǐng)悟蘊(yùn)含其中的堅(jiān)定信仰信念、強(qiáng)烈歷史擔(dān)當(dāng)、真摯為民情懷、崇嚴(yán)尚實(shí)作風(fēng)、開拓創(chuàng)新精神和科學(xué)思維方法，民警隊(duì)伍“四個(gè)意識(shí)”和“四個(gè)自信”進(jìn)一步增強(qiáng)，忠誠(chéng)核心、擁戴核心、維護(hù)核心、捍衛(wèi)核心的思想自覺、政治自覺、行動(dòng)自覺進(jìn)一步強(qiáng)化。通過重點(diǎn)學(xué)，深刻理解掌握政法公安工作的一系列新論斷新要求，以此引領(lǐng)森林公安工作創(chuàng)新發(fā)展，并力求做到學(xué)懂弄通做實(shí)，真正把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想貫通到森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)各個(gè)方面和環(huán)節(jié)，為在新時(shí)代新起點(diǎn)更好地開創(chuàng)森林公安工作新局面打牢思想基礎(chǔ)。

　　2.抓牢執(zhí)法辦案主業(yè)，打擊涉林違法犯罪。堅(jiān)持執(zhí)法辦案主業(yè)不動(dòng)搖，牢記維護(hù)生態(tài)安全和林區(qū)穩(wěn)定的職責(zé)使命，以強(qiáng)化日常巡護(hù)和組織專項(xiàng)整治行動(dòng)為抓手，全力投入綠水青山保衛(wèi)行動(dòng)和生物多樣性保護(hù)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪，堅(jiān)決守住林地、濕地和生物多樣性保護(hù)紅線。2018年全市森林公安機(jī)關(guān)共查處各類涉林違法犯罪案件1832起，打擊處理各類違法犯罪人員1820人，收繳木材1190.6立方米，挽回經(jīng)濟(jì)損失894.668萬元。

　　3.抓林區(qū)治安防控體系建設(shè)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想和總體國(guó)家安全觀，積極把防范和化解森林生態(tài)安全和林區(qū)治安穩(wěn)定納入常態(tài)化管理，以平安林區(qū)建設(shè)為目標(biāo)，以深化林區(qū)治安防控體系建設(shè)為抓手，認(rèn)真強(qiáng)化落實(shí)林區(qū)社會(huì)治安綜合治理責(zé)任制，突出以預(yù)防森林火災(zāi)及案件查處、緝槍治爆、林區(qū)禁毒等為重點(diǎn)，強(qiáng)化對(duì)林情、社情等影響林區(qū)治安穩(wěn)定的因素的動(dòng)態(tài)掌控，為林區(qū)和諧穩(wěn)定作出了積極努力。

　　4.抓執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，提升執(zhí)法質(zhì)量。貫徹落實(shí)全面依法治國(guó)方略和依法治市實(shí)踐，深入推進(jìn)森林公安執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，研究制定《臨滄市森林公安機(jī)關(guān)深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)實(shí)施方案（2018—2020年）》，成立全市森林公安深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作目標(biāo)、工作步驟、細(xì)化分解任務(wù)，從進(jìn)一步統(tǒng)一執(zhí)法思想、規(guī)范執(zhí)法行為、規(guī)范執(zhí)法辦案場(chǎng)所、完善執(zhí)法制度和執(zhí)法監(jiān)督體系等環(huán)節(jié)入手，努力提升執(zhí)法規(guī)范化能力和水平，建設(shè)法治森林公安。加強(qiáng)執(zhí)法動(dòng)態(tài)管控，發(fā)揮行政復(fù)議委員會(huì)職能，召開會(huì)議及時(shí)研究和解決縣（區(qū)）局在行政執(zhí)法中的疑難爭(zhēng)議等問題，糾正執(zhí)法偏差。組織開展執(zhí)法質(zhì)量網(wǎng)上考評(píng)，隨機(jī)抽考各縣（區(qū)）局辦理的案件，對(duì)存在的問題進(jìn)行通報(bào)和督促整改。其間，組織開展執(zhí)法辦案場(chǎng)所大檢查、執(zhí)法隱患大排查活動(dòng)，通過自查整改、督促整改，糾正了一些執(zhí)法不規(guī)范問題，消除了存在的隱患。加強(qiáng)“兩法銜接平臺(tái)”維護(hù)和運(yùn)用，自覺接受法律監(jiān)督，確保涉林行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法有機(jī)銜接、規(guī)范運(yùn)行。2018年全市森林公安執(zhí)法質(zhì)量在全省網(wǎng)上抽考中，取得了平均分89.5分。

　　5.抓信息化建設(shè)。把握時(shí)代發(fā)展大勢(shì)，主動(dòng)融入林業(yè)信息化建設(shè)和公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，充分利用各方資源，強(qiáng)化信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為森林公安警務(wù)信息化夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　6.抓隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)森林公安工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨組自身能力建設(shè)，認(rèn)真接受和配合市委第四巡察組巡察監(jiān)督工作，黨組核心領(lǐng)導(dǎo)作用明顯增強(qiáng)。突出把政治建設(shè)放在首位，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，教育引導(dǎo)廣大民警始終保持堅(jiān)定正確的政治方向和高度嚴(yán)密的組織紀(jì)律性，確保政令警令暢通。加強(qiáng)黨章學(xué)習(xí)，推動(dòng)廣大黨員民警維護(hù)黨章、遵循黨章。加強(qiáng)黨支部建設(shè)，樹立一切工作到支部的鮮明導(dǎo)向。滄源自治縣森林公安局黨支部、市局黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)順利通過上級(jí)組織達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。著力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，共簽訂責(zé)任書42份，開展廉政宣誓，組織參觀廉政教育基地、觀看廉政教育片，加強(qiáng)廉政宣傳教育。充分運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，重點(diǎn)用好第一種形態(tài)，市局機(jī)關(guān)共開展各層次廉政談話87人（次）。持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，以政法隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治活動(dòng)為契機(jī)，深入查糾“四風(fēng)”問題，堅(jiān)決整治不作為、亂作為和紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)不強(qiáng)等問題，制定整改方案和措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)，把功夫下在常和長(zhǎng)、嚴(yán)和實(shí)、深和細(xì)，形成從嚴(yán)治警常態(tài)，營(yíng)造風(fēng)清正良好警風(fēng)。全力以赴投入脫貧攻堅(jiān)，認(rèn)真履行掛鉤部門職責(zé)，組織全體民警深入開展脫貧攻堅(jiān)“七個(gè)一”活動(dòng)及入戶回訪活動(dòng)。以弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭(zhēng)先”精神為切入點(diǎn)，全市森林公安機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照上級(jí)要求，加強(qiáng)正規(guī)化和精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，耿馬自治縣森林公安局、孟定森林公安派出所、茂蘭林區(qū)派出所等重點(diǎn)單位正規(guī)化創(chuàng)建工作進(jìn)展順利。滄源自治縣森林公安局獲省級(jí)文明單位稱號(hào)、雙江自治縣森林公安局獲市級(jí)文明單位稱號(hào)，市局獲區(qū)級(jí)文明單位稱號(hào)。通過確立重點(diǎn)，進(jìn)行培育和選樹先進(jìn)典型，以及加強(qiáng)日常網(wǎng)上考核等措施，全市森林公安機(jī)關(guān)你追我趕、競(jìng)相爭(zhēng)先的局面正在形成。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　臨滄市森林公安局納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市森林公安局2018年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），在職實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員2人）。

　　離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市森林公安局2018年度總收入合計(jì)10011074.16元。其中：財(cái)政撥款收入9435905.29元，占總收入的94.25%，比上年同期增長(zhǎng)5.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入575168.87元，占總收入的5.75%，比上年同期增長(zhǎng)1022.3%。收入增減主要原因在于人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市森林公安局2018年度支出合計(jì)12206007.46元。其中：基本支出8913655.87元，占總支出的73.03％，比上年同期增40.92%；項(xiàng)目支出3292351.59元，占總支出的26.97％，比上年同期增103.06%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。支出增減主要原因：一是人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是市森林公安局指揮中心通過終驗(yàn)，固定資產(chǎn)增加，項(xiàng)目支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市森林公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8913655.87元。比上年同期增長(zhǎng)40.92%,主要原因在于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.28％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度為保障臨滄市森林公安局完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3292351.59元。與上年對(duì)比減少103.06%，原因在于2018年臨滄市森林公安局指揮中心建設(shè)通過終驗(yàn)，已經(jīng)支付的款項(xiàng)轉(zhuǎn)支出核算，項(xiàng)目支出較往年有所增加。2018年度臨滄市森林公安局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支主要用于市森林公安局執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)、裝備設(shè)備購置及指揮中心建設(shè)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市森林公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11826432.10元,占本年支出合計(jì)的96.89%。比上年同期增長(zhǎng)51.07%,主要原因在于：一是人員工資增資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是臨滄市森林公安局指揮中心建設(shè)通過終驗(yàn)，已經(jīng)預(yù)支的款項(xiàng)轉(zhuǎn)支出核算。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出885358.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.49%，比上年同期增長(zhǎng)24.37%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、發(fā)放退休人員工資及因公致殘退休職工傷殘撫恤。

　　2.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出284973.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%，比上年同期增長(zhǎng)21.9%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、支付因公致殘退休職工醫(yī)療費(fèi)。

　　3.213類農(nóng)林水支出10243900.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.62%，比上年同期增長(zhǎng)57.98%。主要用于支付在職職工工資、日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、執(zhí)法辦案、裝備建設(shè)及指揮中心項(xiàng)目建設(shè)。

　　4.221類住房保障支出412200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%，比上年同期增長(zhǎng)3.2%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市森林公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為316400.00元，支出決算為90528.92元，完成預(yù)算的28.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為83414.97元，完成預(yù)算的31.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7113.95元，完成預(yù)算的14.23%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在于我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車的使用，由于嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少71.39%。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少81715.81元，下降47.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少66208.76元，下降44.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15507.05元，下降68.55%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因在于我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，公車使用次數(shù)、接待次數(shù)和人數(shù)有所減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83414.97元，占92.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出7113.95元，占7.86%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，比上年同期增長(zhǎng)/下降0%，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83414.97元，比上年同期下降44.25%。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，比上年同期增長(zhǎng)/下降0%，購置車輛0輛，比上年同期增長(zhǎng)/下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出83414.97元，比上年同期下降44.25%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于執(zhí)法辦案車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出7113.95元，比上年同期下降68.55%。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7113.95元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）比上年同期下降68.55%，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)往來、調(diào)研學(xué)習(xí)等接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市森林公安局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出738310.74元，比上年同期增長(zhǎng)15.7%,主要增減原因在于：一是增資調(diào)整按比例計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)增加；二是年內(nèi)對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房進(jìn)行了屋面防水修繕。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，臨滄市森林公安局資產(chǎn)總額18015350.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)221091.61元，固定資產(chǎn)17794259.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少311844.31元，其中固定資產(chǎn)增加2102660元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額207920.00元，比上年同期下降46.83%，其中：政府采購貨物支出207920.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額207920.00元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）預(yù)算管理情況

　　單位認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定，基本支出、項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，符合預(yù)算批復(fù)的用途。預(yù)算執(zhí)行中，厲行節(jié)約，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的核算管理，嚴(yán)格控制，堅(jiān)持把資金用在刀刃上，提高資金的使用效益。各項(xiàng)支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用過程中無截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。

　　 （二）資產(chǎn)管理情況

　　通過“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)的采購審批手續(xù)完整，資產(chǎn)取得、處置等賬務(wù)處理合規(guī)，單位資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)保存完整，配置合理。

　　（三）資金實(shí)施總體效果

　　1.打擊涉林違法犯罪有新突破。在財(cái)政資金的有力支持下，2018年全市森林公安機(jī)關(guān)共查處各類涉林違法犯罪案件1832起，打擊處理各類違法犯罪人員1820人，收繳木材1190.6立方米，挽回經(jīng)濟(jì)損失894.668萬元。其中，查處涉林行政案件1618起，治安案件4起，破獲涉林刑事案件210起。辦理案件數(shù)、破獲刑事案件數(shù)與去年同期相比，分別上升6.7%和51%。去冬今春防火期，全市共查處森林火災(zāi)案件36起，查處野外違規(guī)用火459起，因人為因素引發(fā)森林火災(zāi)造成森林資源損失得到較好預(yù)防和控制，全市林區(qū)未發(fā)生具有重大影響的森林火災(zāi)或毀林案（事）件。貫徹掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)部署，持續(xù)深入推進(jìn)緝槍治爆專項(xiàng)行動(dòng)，共清繳流散在林區(qū)各類槍支86支，子彈535發(fā),手榴彈1枚。積極開展第四輪禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、“兩打兩控”“毒品查緝大比武”和“凈邊”行動(dòng)，查獲各類毒品案件27起，抓獲毒品犯罪嫌疑人27名，吸毒人員5名，繳獲各類毒品40.59公斤，鏟除大麻25992株。查獲邊境走私“洋垃圾”案件1起，繳獲從境外非法走私入境舊衣服49.82噸，走私玉米37.2噸、橡膠13噸、白糖10.5噸、大米34噸、木材682.24立方米。為林區(qū)和諧穩(wěn)定作出了積極努力。

　　2.加速推進(jìn)科技強(qiáng)警有新進(jìn)展。年內(nèi)，市局指揮中心建設(shè)順利完成終驗(yàn)，相關(guān)信息系統(tǒng)及設(shè)備聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行正常。警綜新版平臺(tái)運(yùn)行正常化，采集各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息510894條，其中，涉林人員信息365740條，權(quán)證類信息91159條，企業(yè)信息3958條，涉林車輛信息50036條。同時(shí)，搶抓機(jī)遇，創(chuàng)造條件，積極協(xié)調(diào)推動(dòng)落實(shí)指揮中心、城鎮(zhèn)面山視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等工作有序推進(jìn)。

　　3.有效解決基層裝備落后的現(xiàn)狀。在財(cái)政資金的保障下，一是為各縣（區(qū)）派出所、刑偵、治安中隊(duì)等一線辦案部門配備26臺(tái)移動(dòng)警務(wù)核查終端，實(shí)現(xiàn)了警務(wù)工作前移，使打擊更精準(zhǔn)、防范更有力、服務(wù)更快捷，切實(shí)提高科技信息化服務(wù)警務(wù)工作水平；二是做好設(shè)備更新，配置電腦、打印設(shè)備、執(zhí)法防護(hù)裝備等，服務(wù)好執(zhí)法辦案及信息化建設(shè)。

　　（四）實(shí)施效果

　　項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與部門績(jī)效目標(biāo)相符，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制時(shí)設(shè)定的目標(biāo)要求，發(fā)揮了資金使用效益。

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

　　　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：自然資源公安局2018年決算公開表.xls