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　　監(jiān)督索引號(hào)53090001062701000

　　目 錄

　　第一部分 臨滄市林業(yè)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　臨滄市林業(yè)局2018年度部門決算

　　公開情況說(shuō)明

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源培育保護(hù)利用、國(guó)土綠化的法律法規(guī)和方針政策；擬訂臨滄市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源培育保護(hù)利用和國(guó)土綠化的具體組織措施；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作。

　　2.擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，審批縣級(jí)編制的森林經(jīng)營(yíng)方案和重點(diǎn)工程造林項(xiàng)目年度施工設(shè)計(jì)，并監(jiān)督實(shí)施。

　　3.負(fù)責(zé)組織開展植樹造林、封山育林、森林撫育、退耕還林等工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹和造林綠化，以及生態(tài)公益林（防護(hù)林、特種用途林）、商品林（用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）建設(shè)，以及各類林業(yè)工程造林項(xiàng)目的建設(shè)；承擔(dān)石漠化治理有關(guān)工作；指導(dǎo)林場(chǎng)、苗圃和森林公園的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)監(jiān)督林木種子、苗木的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、選育和種質(zhì)資源的管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)有關(guān)工作；承擔(dān)市綠化委員會(huì)辦公室的工作。

　　4.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市森林資源清查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)組織編制全市森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)木材憑證采伐、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作；依法承擔(dān)應(yīng)由本級(jí)政府批準(zhǔn)的林地征收、征用、占用的審核審批工作，以及監(jiān)督、指導(dǎo)有關(guān)費(fèi)用的征收和管理；編制轄區(qū)內(nèi)林地保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)林業(yè)分類經(jīng)營(yíng)和生態(tài)公益林補(bǔ)償工作。

　　5.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)；查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的重大案件；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)林區(qū)治安工作。

　　6.負(fù)責(zé)管理國(guó)家和省級(jí)森林及野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)；組織、建立縣級(jí)森林和野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)，并指導(dǎo)其開展工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)、開發(fā)和合理經(jīng)營(yíng)利用；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)家公園的建設(shè)與管理工作；按照分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

　　7.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)等林業(yè)改革意見并監(jiān)督實(shí)施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，組織、指導(dǎo)全市林地、林權(quán)管理，指導(dǎo)林地林木承包經(jīng)營(yíng)及有關(guān)合同管理、森林資源資產(chǎn)評(píng)估；監(jiān)督管理林權(quán)流轉(zhuǎn)交易，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁工作；協(xié)同國(guó)土資源主管部門指導(dǎo)林權(quán)登記工作。

　　8.負(fù)責(zé)對(duì)森林資源的開發(fā)利用、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)加工以及林產(chǎn)化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、木本藥材、林木花卉等產(chǎn)業(yè)建設(shè)實(shí)行宏觀管理。

　　9.負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)林業(yè)規(guī)費(fèi)的征收和管理；負(fù)責(zé)林業(yè)生產(chǎn)、林產(chǎn)品產(chǎn)值的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及下屬單位的國(guó)有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

　　10.按照職責(zé)分工，組織、指導(dǎo)全市農(nóng)村推廣使用沼氣、太陽(yáng)能等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣木材的節(jié)約代用。

　　11.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和外事的管理工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

　　12.承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年主要工作任務(wù)介紹

　　1.成功籌辦第八屆國(guó)際澳洲堅(jiān)果大會(huì)，品牌打造邁出歷史性步伐。第八屆國(guó)際澳洲堅(jiān)果大會(huì)于2018年10月14日至19日在臨滄召開，27個(gè)國(guó)家和地區(qū)、513名正式代表（其中國(guó)外271人）參加了會(huì)議。會(huì)議的成功召開，創(chuàng)造了臨滄舉辦國(guó)際性大會(huì)的歷史，吸引了全省、全國(guó)乃至世界眼光，讓世界記住臨滄，讓臨滄走向了世界。會(huì)議取得了八大成果：一是在臨滄成立了國(guó)際澳洲堅(jiān)果大會(huì)委員會(huì)，并在臨滄設(shè)立大會(huì)秘書處。二是在臨滄組建了“國(guó)際澳洲堅(jiān)果研發(fā)中心”，聘請(qǐng)了全球業(yè)界精英專家43名。三是在臨滄建成了國(guó)際先進(jìn)和中國(guó)唯一的國(guó)家堅(jiān)果類檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，配有高效液相色譜儀等200多臺(tái)（套）先進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，擁有高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)科研人才，填補(bǔ)了堅(jiān)果類檢測(cè)領(lǐng)域空白。四是依托臨滄智慧林業(yè)平臺(tái)，利用國(guó)內(nèi)首創(chuàng)遠(yuǎn)紅外智能信息系統(tǒng)科技成果，建成了澳洲堅(jiān)果大數(shù)據(jù)平臺(tái)及遠(yuǎn)紅外線智能系統(tǒng)。五是“臨滄堅(jiān)果”榮獲中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志認(rèn)證，臨滄堅(jiān)果從此有了自己的國(guó)字號(hào)名片。六是建立了臨滄堅(jiān)果標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管控體系，三個(gè)標(biāo)桿基地獲得全球良好生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證（歐盟認(rèn)證）。七是制定并發(fā)布臨滄堅(jiān)果良種苗木培育、嫁接苗、豐產(chǎn)栽培、高接換種、主要有害生物防治、肥料與農(nóng)藥使用、果實(shí)采收與采后處理、鮮果收購(gòu)質(zhì)量要求、帶殼果、果仁等10部標(biāo)準(zhǔn)。八是建立了國(guó)際澳洲堅(jiān)果大會(huì)委員會(huì)議事機(jī)制，確定每年11月以“節(jié)會(huì)合一”的方式在臨滄舉辦國(guó)際臨滄堅(jiān)果節(jié)暨國(guó)際澳洲堅(jiān)果發(fā)展峰會(huì)，對(duì)當(dāng)年全球澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、趨勢(shì)及存在問(wèn)題進(jìn)行研究和探討。

　　2.著力推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，生態(tài)修復(fù)成效顯著。持續(xù)把沿江、沿河、沿路和建檔立卡貧困地區(qū)、生態(tài)脆弱地區(qū)特別是瀾滄江流域臨滄段作為實(shí)施新一輪退耕還林的重點(diǎn)區(qū)域，探索創(chuàng)新新一輪退耕還林發(fā)展機(jī)制和利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，有效推進(jìn)新一輪退耕還林規(guī)模化、集約化、高效化實(shí)施。全市共完成新一輪退耕還林39.33萬(wàn)畝、占任務(wù)的100%。結(jié)合“三線一單”要求，主動(dòng)服務(wù)以交通為主的“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)，在保障重大項(xiàng)目建設(shè)使用林地依法規(guī)范的基礎(chǔ)上，采取建設(shè)與修復(fù)同步推進(jìn)，扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)修復(fù)，受理“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)使用林地項(xiàng)目74項(xiàng)18267.15畝、占全市受理總面積的93.4%；完成道路綠化美化補(bǔ)植補(bǔ)造610公里。

　　3.推進(jìn)最美麗地方建設(shè)，創(chuàng)森成果全面提升。報(bào)請(qǐng)下發(fā)了《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全面提升臨滄森林城市建設(shè)工作方案的通知》，廣泛開展鄉(xiāng)村綠化美化和全市路域環(huán)境綠化優(yōu)化，大力開展特色森林公園、生態(tài)文化園、濕地公園、森林游園、濕地小鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村小微濕地建設(shè)，完成城鄉(xiāng)義務(wù)植樹643.61萬(wàn)株，著力構(gòu)建“城區(qū)處處是景點(diǎn)、鄉(xiāng)村處處是景區(qū)”的生態(tài)旅游格局。突出抓好臨滄主城區(qū)森林城市建設(shè)，臨滄機(jī)場(chǎng)高速公路紅椿大道、祥臨公路沿線、五老山國(guó)有林區(qū)公路兩側(cè)綠化等工程基本完成，千畝三角梅園藝園建設(shè)、遮奈堅(jiān)果莊園建設(shè)、臨滄機(jī)場(chǎng)高速公路沿線以及各縣（區(qū)）鮮花盛開的村莊建設(shè)、環(huán)城公路前花后樹建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2018年7月6日，在貴州省貴陽(yáng)市召開的生態(tài)文明貴陽(yáng)國(guó)際論壇2018年會(huì)上，臨滄市作為全國(guó)森林城市建設(shè)成效顯著的州市之一，與北京市平谷區(qū)、廣東省深圳市、貴州省貴陽(yáng)市共同參加了“森林城市·綠色共享”論壇的“市長(zhǎng)對(duì)話”欄目，市政府領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上互動(dòng)交流了臨滄市國(guó)家森林城市建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。

　　4.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，林業(yè)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)。全市完成新造林62.82萬(wàn)畝、占任務(wù)的104.68%，其中：臨滄堅(jiān)果34.88萬(wàn)畝、竹木27.94萬(wàn)畝；完成核桃、臨滄堅(jiān)果提質(zhì)增效30萬(wàn)畝，完成低效林改造10萬(wàn)畝。深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，突出抓好瀾滄江流域臨滄段林業(yè)建設(shè)，緊扣“三張牌”，重點(diǎn)圍繞加強(qiáng)森林資源保護(hù)、加大區(qū)域生態(tài)修復(fù)、加快發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)“三大”任務(wù)，編制實(shí)施《瀾滄江流域（臨滄段）林業(yè)保護(hù)發(fā)展規(guī)劃（2018—2035年）》，推進(jìn)一批生態(tài)保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、生態(tài)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，用工業(yè)化理念來(lái)謀劃林業(yè)發(fā)展，加快調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級(jí)步伐，著力扶持培育林企業(yè)，目前全市共有涉林企業(yè)201戶，有林農(nóng)專業(yè)合作社717戶。

　　5.突出林業(yè)精準(zhǔn)扶貧，生態(tài)惠民開創(chuàng)新局面。2014年以來(lái)，全市共向建檔立卡貧困戶投入林業(yè)生態(tài)扶貧資金14.57億元，實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困戶全覆蓋。其中：2018年投入林業(yè)生態(tài)扶貧資金5.12億元，惠及農(nóng)戶42.3萬(wàn)戶152.64萬(wàn)人；向建檔立卡貧困戶投入生態(tài)扶貧資金8308萬(wàn)元，惠及建檔立卡貧困戶9.47萬(wàn)戶36.6萬(wàn)人。具體為：投入13985.67萬(wàn)元，兌付32萬(wàn)畝新一輪退耕還林補(bǔ)助資金；投入9744萬(wàn)元，完成2018年新一輪退耕還林12.18萬(wàn)畝；投入428.2萬(wàn)元，兌付0.8564萬(wàn)畝陡坡地生態(tài)治理；投入634.92萬(wàn)元，實(shí)施造林補(bǔ)貼項(xiàng)目3.18萬(wàn)畝；投入1058萬(wàn)元，實(shí)施木本油料林基地建設(shè)4.54萬(wàn)畝；投入551.8萬(wàn)元，實(shí)施木本油料提質(zhì)增效5.14萬(wàn)畝；投入4491.54萬(wàn)元，選聘護(hù)林員5457名，年人均發(fā)放管護(hù)費(fèi)8230元，帶動(dòng)3061戶12712個(gè)建檔立卡貧困人口脫貧；投入6894.37萬(wàn)元，實(shí)施生態(tài)公益林補(bǔ)償621.85萬(wàn)畝；投入7443.16萬(wàn)元，實(shí)施天然林商品林停伐補(bǔ)助514萬(wàn)畝；投入469.1萬(wàn)元，向建檔立卡貧困戶發(fā)放太陽(yáng)能熱水器4691臺(tái)（戶）；投入121.71萬(wàn)元，向建檔立卡貧困戶發(fā)放節(jié)柴灶4057臺(tái)（戶）；投入265.1萬(wàn)元，向建檔立卡貧困戶發(fā)放高價(jià)值經(jīng)濟(jì)林木42.256萬(wàn)棵；易地扶貧搬遷免收森林植被恢復(fù)費(fèi)41.68萬(wàn)元；投入114.98萬(wàn)元，完成林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)251期，培訓(xùn)人員15.77萬(wàn)人次。

　　6.創(chuàng)新管理體制機(jī)制，改革發(fā)展活力增強(qiáng)。切實(shí)鞏固集體林權(quán)制度主體改革成果，完善集體林權(quán)制度配套改革，報(bào)請(qǐng)市政府印發(fā)了《臨滄市完善集體林權(quán)制度改革實(shí)施方案》。進(jìn)一步理順自然保護(hù)區(qū)管理體制，建立健全自然保護(hù)區(qū)管護(hù)機(jī)構(gòu)，落實(shí)管護(hù)人員123人，其中處級(jí)干部3名。國(guó)有林場(chǎng)改革主體任務(wù)通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，原有25個(gè)國(guó)有林場(chǎng)優(yōu)化整合為20個(gè)，全部定性為公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制213名、新增106名，管理林地面積304.3萬(wàn)畝、新增99.7萬(wàn)畝。

　　7.從嚴(yán)管控森林資源，森林質(zhì)量顯著提升。全面完成國(guó)家級(jí)公益林區(qū)劃布局、2017年度林木采伐消耗量調(diào)查及采伐限額執(zhí)行情況調(diào)查、2017年度林地變更調(diào)查工作。著力抓好中央、省委生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查組反饋問(wèn)題的整改工作，完成整改68處、列入管理臺(tái)賬309處。扎實(shí)抓好森林防火，處置衛(wèi)星熱點(diǎn)41個(gè)，處置各類火情160起，未造成森林火災(zāi)，連續(xù)29年無(wú)重特大森林火災(zāi)和無(wú)撲火人員傷亡。突出抓好林業(yè)有害生物防治工作，全市林業(yè)有害生物危害成災(zāi)率0.54‰，低于省級(jí)下達(dá)指標(biāo)4‰。積極組織開展森林督查、“打擊象牙等珍貴瀕危野生動(dòng)物制品非法貿(mào)易”“春雷2018”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類涉林違法犯罪案件1832起，挽回經(jīng)濟(jì)損失894.66萬(wàn)元。全市生物多樣性得到有效保護(hù)，云南永德大雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)32年首次發(fā)現(xiàn)狼和豺。

　　8.健全服務(wù)支撐體系，保障能力持續(xù)加強(qiáng)。積極做好向上爭(zhēng)取資金及招商引資工作，全市林業(yè)系統(tǒng)到位上級(jí)資金7.15億元；到位招商引資資金67.35億元，其中省外到位資金50.22億元。全力搭建科研合作平臺(tái)，圍繞林業(yè)發(fā)展中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，主動(dòng)與省內(nèi)外科研院所對(duì)接聯(lián)系，先后簽訂了《臨滄市人民政府與云南省林業(yè)科學(xué)院戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》《臨滄市人民政府與中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院戰(zhàn)略合作協(xié)議》《臨滄市人民政府與上海美安康質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司臨滄堅(jiān)果標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)項(xiàng)目合作合同》，積極組織開展科技攻關(guān)和技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步加快林業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化進(jìn)程。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入市林業(yè)局2018年度部門決算編報(bào)的內(nèi)設(shè)科室和下屬事業(yè)單位共18個(gè)。其中內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)7個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

　　1.行政單位：局辦公室、局機(jī)關(guān)黨委、局計(jì)劃財(cái)科、局造林綠華科、局資源林政科、局森林防火科、局林業(yè)改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：市林業(yè)有害生物防治檢疫局、市退耕還林辦公室、市野生動(dòng)植物保護(hù)管理局。

　　3.其他事業(yè)單位：市林木種苗管理站、市林業(yè)科技教育管理站、市林政稽查支隊(duì)、市農(nóng)村能源工作站、市公益林管理站、市國(guó)有林場(chǎng)管理站、市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　市林業(yè)局2018年末實(shí)有人員編制174人，其中：行政編制21人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制153人（含參公管理事業(yè)編制20人）。在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員90人（含參公管理事業(yè)人員18人）。

　　離退休人員54人，其中：離休3人，退休51人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市林業(yè)局2018年度總收入合計(jì)48788149.72元。其中：財(cái)政撥款收入40477201.19萬(wàn)元，占總收入的82.97%，比上年同期增加2.1%；其他收入8310948.53元，占總收入的17.03%，比上年同期增長(zhǎng)121.18%。收入增減主要原因一是人員工資調(diào)整增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是其他收入增加食堂收入和收取規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市林業(yè)局2018年度支出合計(jì)48712295.75元。其中：基本支出20548401.19元，占總支出的42.18％，比上年同期增加41.70%；項(xiàng)目支出28163894.56元，占總支出的57.82％，比上年同期減少4.74%。支出增減主要原因工資收入增加、項(xiàng)目收入減少。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障市林業(yè)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20548401.19元。比上年同期增加41.70%,主要原因是人員調(diào)入38人，所以工資收入增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.97％。人均基本支出140823.35元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障市林業(yè)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28163894.56元。比上年同期減少4.74%,主要原因項(xiàng)目實(shí)施減少。具體項(xiàng)目開支情況：

　　1.其他科學(xué)技術(shù)支出－科技獎(jiǎng)勵(lì)60000元。

　　2.政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助支出125250.12元。

　　3.其他退耕還林支出56727元。

　　4.農(nóng)村公益事業(yè)支出6358元。

　　5.一般行政管理事務(wù)支出28800元。

　　6.森林培育支出10430665.56元。

　　7.森林資源管理支出3810.78元。

　　8.森林生態(tài)效益補(bǔ)償3279338.89元。

　　9.林業(yè)自然保護(hù)區(qū)2000000元。

　　10.動(dòng)植物保護(hù)57599元。

　　11.林業(yè)工程與項(xiàng)目管理250000元。

　　12.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化89370.8元。

　　13.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)4493875.78元。

　　14.其他林業(yè)支出4131825.54元。

　　15.其他支出3150273.09元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市林業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45562022.66元,占本年支出合計(jì)的93.53%。比上年同期增加11.04%,主要原因是工資收入增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.206類科學(xué)技術(shù)支出60000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于林業(yè)技術(shù)科技獎(jiǎng)勵(lì)；

　　2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出3508776.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.70%，比上年同期增加40.19%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)中的歸口管理的行政單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　　3.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出891203元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%，比上年同期增加58.24%。主要用于行政單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；

　　4.211類節(jié)能環(huán)保支出181977.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%，比上年同期減少50.31%。主要用于政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助、其他退耕還林支出；

　　5.213類農(nóng)林水支出39825571.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.41%，比上年同期增加8.22%。主要用于行政運(yùn)行、農(nóng)村公益事業(yè)、一般行政管理事務(wù)、森林培育、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)自然保護(hù)區(qū)、動(dòng)植物保護(hù)、林業(yè)工程與項(xiàng)目管理、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和其他林業(yè)支出；

　　6.221類住房保障支出1094495元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.40%，比上年同期增加37.06%。主要用于住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　市林業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為700000元，支出決算為324256.26元，完成預(yù)算的46.32%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為226776.26元，完成預(yù)算的32.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為97480元，完成預(yù)算的13.92%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是沒(méi)有產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；二是嚴(yán)格按規(guī)定控制接待費(fèi)用支出。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少252178.6元，下降43.75%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少163995.6元，下降41.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少88183元，下降47.5%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出下降。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出226776.26元，占69.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出97480元，占30.06%。具體情況如下：

　　1.2017年、2018年均未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出226776.26元，比上年同期下降41.97%。其中：

　　2017年、2018年未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出226776.26元，比上年同期下降41.97%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于辦公業(yè)務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出97480元，比上年同期下降47.5%。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出97480元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）比上年同期下降47.5%，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作發(fā)展上的工作督促、監(jiān)管和指導(dǎo)，使林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作順利進(jìn)行的相關(guān)接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

　　2018年本單位無(wú)財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市林業(yè)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出610263.95元，比上年同期下降62.01%,主要原因是會(huì)議費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，臨滄市林業(yè)局資產(chǎn)總額56681995.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24422379.91元，固定資產(chǎn)32225445.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)66451元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3970683.93元，其中固定資產(chǎn)減少861598.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值861598.46元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額842110元，比上年同期增長(zhǎng)244.46%，其中：政府采購(gòu)貨物支出617110元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出225000元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001062701111