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　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年度部門決算

　　第一部分 臨滄市林業(yè)科學(xué)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市林業(yè)科學(xué)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)科學(xué)研究，指導(dǎo)全市林業(yè)科技工作。

　　2.負(fù)責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，制定林業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，林業(yè)技術(shù)監(jiān)督和林產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)，植物新品種保護(hù)和研究；承擔(dān)國內(nèi)外林業(yè)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣工作。

　　3.負(fù)責(zé)編制全市林業(yè)科技推廣規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)科技推廣項(xiàng)目，組織、指導(dǎo)林業(yè)技術(shù)推廣和科技普及工作；承擔(dān)國家級(jí)、省級(jí)重大林業(yè)科技項(xiàng)目的申報(bào)爭(zhēng)取及實(shí)施管理工作；負(fù)責(zé)全市有害生物對(duì)森林災(zāi)害預(yù)警與防控技術(shù)研發(fā)，制定有害生物對(duì)森林的災(zāi)害防控技術(shù)措施。

　　4.負(fù)責(zé)組織開展全市林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。

　　5.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技體制改革和林業(yè)創(chuàng)新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)，開展林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)。

　　6.負(fù)責(zé)開展林業(yè)吸引外資及人才引進(jìn)工作，組織實(shí)施有關(guān)國內(nèi)國際學(xué)術(shù)交流與項(xiàng)目合作。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.繼續(xù)加強(qiáng)單位行政后勤事務(wù)管理力度，提升工作效率，確保單位各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。意識(shí)形態(tài)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

　　2.積極向上爭(zhēng)取林業(yè)科技項(xiàng)目資金，為林業(yè)科研工作發(fā)展提供動(dòng)力。

　　3.圓滿完成第八屆國際澳洲堅(jiān)果大會(huì)籌辦有關(guān)工作。

　　我院承擔(dān)著在第八屆國際澳洲堅(jiān)果大會(huì)上向外展示臨滄堅(jiān)果科技創(chuàng)新成果、對(duì)外交流合作等重任。自2015年開始，我院在永德縣大雪山大硝塘建立了臨滄堅(jiān)果科研基地，通過近3年的科研攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)了臨滄堅(jiān)果及其林下作物高效栽培關(guān)鍵技術(shù)重大突破，創(chuàng)新成果處于世界領(lǐng)先水平，受到國內(nèi)、國際專家、學(xué)者的一致好評(píng)，永德大雪山大硝塘科研基地成為了第八屆國際澳洲堅(jiān)果大會(huì)上向外展示臨滄堅(jiān)果科技創(chuàng)新成果的焦點(diǎn)和亮點(diǎn)，牢牢掌握了澳洲堅(jiān)果科研領(lǐng)域的國際話語權(quán)。

　　緊緊圍繞臨滄市人民政府與中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院和云南省林業(yè)科學(xué)院簽訂的合作框架協(xié)議，在我院掛牌設(shè)立了中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院與臨滄市的“院市合作工作站”和“云南省林業(yè)科學(xué)院臨滄分院”，在項(xiàng)目、人才和科技上積極開展全方位合作。達(dá)成了中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院意向投資3000萬元，來我院建設(shè)“國家級(jí)農(nóng)林科技試驗(yàn)站”。掛牌設(shè)立“國際澳洲堅(jiān)果研發(fā)中心”，為我市掌控堅(jiān)果科技研發(fā)制高點(diǎn)、打造國際化堅(jiān)果硅谷奠定了重要基礎(chǔ)。

　　完成臨滄市林業(yè)科學(xué)研究所（臨滄市核桃科學(xué)技術(shù)研究所）更名為臨滄市林業(yè)科學(xué)院（臨滄市堅(jiān)果科學(xué)研究院）的掛牌工作，并保留“臨滄市林業(yè)技術(shù)推廣站”牌子，臨滄市林業(yè)科學(xué)院設(shè)立“三室三所”6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置更加合理，職能職責(zé)更加健全，林業(yè)科研院所建設(shè)躍居全省一流水平。倡導(dǎo)成立了臨滄市堅(jiān)果協(xié)會(huì)，搭建好政府與企業(yè)溝通的平臺(tái)，使企業(yè)與政府之間溝通順暢、互動(dòng)高效。

　　4.全力推進(jìn)臨滄林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及品牌建設(shè)。

　　經(jīng)過近兩年的努力，由我院作為申報(bào)主體的臨滄堅(jiān)果農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志、臨滄堅(jiān)果歐盟國際食品安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)和臨滄市堅(jiān)果園林種植生產(chǎn)十項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均在2018年第八屆國際堅(jiān)果大會(huì)上獲得頒證和發(fā)布。臨滄堅(jiān)果標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)布和品牌的成功創(chuàng)建，標(biāo)志著“臨滄堅(jiān)果”產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)邁出了標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工和經(jīng)營管理的步伐，對(duì)臨滄堅(jiān)果品牌打造、貿(mào)易流通、市場(chǎng)營銷等將發(fā)揮巨大作用。

　　5.著力實(shí)施林業(yè)科研攻關(guān)與成果示范推廣項(xiàng)目。

　　一是中央財(cái)政林業(yè)科技推廣示范資金《臨寶核桃良種栽培及提質(zhì)增效示范與推廣》項(xiàng)目，圓滿完成了項(xiàng)目合同規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)。項(xiàng)目在臨翔區(qū)鳳翔街道竹篷村、鳳慶縣大寺鄉(xiāng)大寺村建立新植示范基地100畝，示范基地植株生長優(yōu)勢(shì)明顯，成活率和保存率高；在鳳慶縣小灣鎮(zhèn)箐中村建立提質(zhì)增效示范園500畝，輻射帶動(dòng)提質(zhì)增效示范基地6650畝。該項(xiàng)目通過臨寶核桃良種的推廣與示范，對(duì)臨滄核桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。二是承擔(dān)實(shí)施的省級(jí)林業(yè)科技成果示范推廣《臨滄市核桃專用生物有機(jī)肥應(yīng)用技術(shù)推廣》項(xiàng)目，圓滿完成了項(xiàng)目合同規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)。項(xiàng)目在臨滄市各縣（區(qū)）實(shí)施核桃專用生物有機(jī)肥應(yīng)用技術(shù)推廣面積6萬畝，平均每畝增產(chǎn)核桃干果20kg。三是省級(jí)農(nóng)業(yè)開發(fā)林業(yè)科技示范推廣《云縣大寨鎮(zhèn)核桃提質(zhì)增效示范》項(xiàng)目，圓滿完成了項(xiàng)目合同規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)。項(xiàng)目在臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)箐門口村委會(huì)建立核桃提質(zhì)增效科技示范基地500畝，并在周邊輻射帶動(dòng)推廣3000畝，通過采取核桃整形修剪、科學(xué)施肥、林下科學(xué)套種、病蟲害防治等綜合技術(shù)措施，提高了示范區(qū)核桃栽培管理水平，核桃產(chǎn)量有所增加、品質(zhì)提高，單位面積核桃單株產(chǎn)量可提高15%，項(xiàng)目實(shí)施后第2年畝產(chǎn)達(dá)150kg；進(jìn)行了林下套種蔬菜、魔芋和中藥材等農(nóng)作物，使農(nóng)民林地產(chǎn)值增長率達(dá)到30%。四是承擔(dān)實(shí)施的云南省科技廳科技富民強(qiáng)縣計(jì)劃—州（市）科技成果推廣示范《核桃優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效栽培管理集成技術(shù)等成果推廣》項(xiàng)目進(jìn)展有序。項(xiàng)目在耿馬縣大興鄉(xiāng)大戶肯村建立優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效栽培管理技術(shù)示范基地5000畝，推廣應(yīng)用50000畝，并在核桃林下套種蔬菜、魔芋和中藥材種植示范基地建設(shè)1100畝。五是扎實(shí)推進(jìn)中央財(cái)政林業(yè)科技推廣示范《云南甜龍竹良種及高效栽培技術(shù)示范推廣》和《澳洲堅(jiān)果良種示范推廣》兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。目前共完成云南甜龍竹示范基地100畝定植良種3300株，完成500畝推廣輻射區(qū)的良種改造，定植優(yōu)質(zhì)竹苗5000株；完成100畝澳洲堅(jiān)果示范區(qū)種植工作和儲(chǔ)備有機(jī)肥22.2噸，林業(yè)科技關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。

　　6.實(shí)現(xiàn)了臨滄堅(jiān)果及其林下作物高效栽培4項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)重大突破。通過陡坡地逐年壘土，固土保水保肥；堅(jiān)果專用有機(jī)、無機(jī)、生物發(fā)酵菌配方肥的配制施用；設(shè)定產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的“大主桿、燈臺(tái)式、圓臺(tái)體”整形修剪堅(jiān)果及其林下作物高效套種4項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的組合配套示范，取得了堅(jiān)果及其林下作物雙雙高效、豐產(chǎn)、高產(chǎn)值的科技攻關(guān)示范效果。臨滄堅(jiān)果及其林下作物高效栽培4項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)在永德縣大雪山鄉(xiāng)大硝塘澳洲堅(jiān)果科技創(chuàng)新基地推廣應(yīng)用，取得了重大成功。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)6個(gè)正科級(jí)的機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、林業(yè)科學(xué)研究室、澳洲堅(jiān)果研究所、核桃研究所、林業(yè)科學(xué)研究所（臨滄市林業(yè)技術(shù)推廣站）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年度總收入合計(jì)5616735元。其中：財(cái)政撥款收入4998179萬元，占總收入的88.99%，比上年同期減12.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入618555元，占總收入的11.01%，比上年同期減12.49%。收入減少主要原因是向上爭(zhēng)取項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)收入也就相應(yīng)減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年度支出合計(jì)6528704元。其中：基本支出3838179元，占總支出的58.79％，比上年同期增22.62%；項(xiàng)目支出2690524元，占總支出的41.21％，比上年同期減少12.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。基本支出較上年增加的原因是2018年單位調(diào)入2人，基本支出數(shù)就相應(yīng)增加，項(xiàng)目支出減少主要原因向上爭(zhēng)取項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)收入也就相應(yīng)減少。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障臨滄市林業(yè)科學(xué)院?jiǎn)挝坏葯C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3641295元。占基本支出的94.87%，比上年同期增16.33%,增的主要原因是調(diào)入人員、增資。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3685618元，占基本支出的96.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出152560元，占基本支出的3.97％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2690524元。比上年同期減少12.76%,主要原因是向上爭(zhēng)取項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)收入也就相應(yīng)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　1.農(nóng)林水（類）支出2688924元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目：《臨寶核桃良種栽培及提質(zhì)增效示范推廣》、《云南省堅(jiān)果良種示范推廣》、《云南省甜龍竹良種及高效栽培技術(shù)示范推廣》、《核桃優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效栽培管理集成技術(shù)等成果推廣示范》、《核桃提質(zhì)增效新型實(shí)用技術(shù)示范與推廣》經(jīng)費(fèi)支出，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、核桃提質(zhì)增效新技術(shù)應(yīng)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.其他科學(xué)技術(shù)（類）支出1600元，主要用于“三區(qū)”人才科技服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4541895元,占本年支出合計(jì)的69.57%。比上年同期減少4.17%,主要原因向上爭(zhēng)取項(xiàng)目減少，支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.206類科學(xué)技術(shù)支出2798301元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.61%，比上年同期增16.43%。主要用于在職人員的工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、“三區(qū)”人才科技服務(wù)項(xiàng)目的支出；

　　2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出616302元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.57%，比上年同期增26.60%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、發(fā)放退休人員工資；

　　3.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出187016元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%，比上年同期增37.11%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

　　4.213類農(nóng)林水支出702116元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.46%，比上年同期減52.87%。主要用于單位實(shí)施的林業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目如:《云南省堅(jiān)果良種示范推廣》、《云南省甜龍竹良種及高效栽培技術(shù)示范推廣》、《核桃提質(zhì)增效新型實(shí)用技術(shù)示范與推廣》、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

　　5.221類住房保障支出238160元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%，主要用于職工個(gè)人住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為70000元，支出決算為27399元，完成預(yù)算的39.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15716元，完成預(yù)算的52.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11683元，完成預(yù)算的29.21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位公務(wù)接待有部分是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程上事宜會(huì)議，相應(yīng)就進(jìn)入到項(xiàng)目預(yù)算中的會(huì)議費(fèi)，總之我院在費(fèi)用支出上嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加12399元，增長54.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加716元，增長4.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11683元，增長100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2018年召開第八屆國際澳洲堅(jiān)果大會(huì)，接待費(fèi)相應(yīng)增加，車輛維修費(fèi)較上年增716元。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15716元，占57.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出11683元，占42.64%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，比上年同期增長/下降0%，共安排因公出國（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15716元，比上年同期增長4.770%。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，比上年同期增長/下降0%，購置車輛0輛，比上年同期增長/下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15716元，比上年同期增長4.77%，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于臨滄市林業(yè)科學(xué)院保障工作產(chǎn)生的公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出11683元，比上年同期增長100%。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出11683元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）比上年同期增長/下降0%，共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召開第八屆國際澳洲堅(jiān)果大會(huì)，接待費(fèi)費(fèi)相應(yīng)增加發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年度本單位無政府性基金財(cái)政撥款收入，所以附件表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市林業(yè)科學(xué)院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152560元，比上年同期增長3.22%,主要增原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，臨滄市林業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額3605188元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1948800元，固定資產(chǎn)899489元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)756899元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173330元，其中固定資產(chǎn)增加173330元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額123640元，比上年同期增長209.1%，其中：政府采購貨物支出123640元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件: