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臨滄市特殊教育學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

臨滄市特殊教育學(xué)校建于1993年，2012年9月實(shí)施整體搬遷。學(xué)校學(xué)制十二年，實(shí)行全寄宿制，輻射臨滄市八縣（區(qū)）招生。主要招收聾啞、智障、視力殘疾適齡兒童，是集康復(fù)訓(xùn)練、義務(wù)教育、職業(yè)技術(shù)教育、教學(xué)科研為一體的特殊教育學(xué)校。

堅(jiān)持“感受美好生活、融入主流社會(huì)”的辦學(xué)理念，突出“教師有特長(zhǎng)，學(xué)生有特技，學(xué)校有特色”的三個(gè)主題；突出“依法治校、科研興校、質(zhì)量強(qiáng)校”三個(gè)目標(biāo)；強(qiáng)化“文化建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、課程建設(shè)”五個(gè)重點(diǎn)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象，努力把學(xué)校打造成“教師專業(yè)、學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)滿意、社會(huì)尊重”的臨滄市一流特殊教育學(xué)校。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨務(wù)辦公室、行政辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、安全保衛(wèi)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.黨建引領(lǐng)

學(xué)校支部始終堅(jiān)持“抓黨建、促教學(xué)，抓教學(xué)、促發(fā)展”的工作思路，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度。近年來(lái)，學(xué)校支部以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入開(kāi)展“學(xué)黨史、守初心、擔(dān)使命、學(xué)榜樣、創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)。

2.醫(yī)教結(jié)合

學(xué)校開(kāi)設(shè)有康復(fù)訓(xùn)練課程，利用感統(tǒng)教室、康復(fù)訓(xùn)練教室、宣泄室等功能教室開(kāi)展康復(fù)訓(xùn)練。近年來(lái)逐步摸索、建立起了一套“醫(yī)教結(jié)合”的康復(fù)訓(xùn)練體系，形成了文化教育、職業(yè)技術(shù)教育、康復(fù)訓(xùn)練、教學(xué)科研為一體的綜合性、多元化發(fā)展格局。

3.控輟保學(xué)

廣泛采用微信家長(zhǎng)群等網(wǎng)絡(luò)手段，向?qū)W生及家長(zhǎng)開(kāi)展《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等政策法規(guī)的宣傳教育，督促家長(zhǎng)自覺(jué)維護(hù)適齡兒童接受義務(wù)教育的合法權(quán)益。進(jìn)一步夯實(shí)控輟保學(xué)責(zé)任，對(duì)疑似輟學(xué)人員按照“一人一案”工作標(biāo)準(zhǔn)建立健全勸返工作臺(tái)賬。對(duì)疑似輟學(xué)學(xué)生，通過(guò)協(xié)調(diào)學(xué)生戶籍地政府部門(mén)、教育體育主管部門(mén)及殘聯(lián)部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展實(shí)地勸返工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入13,710,495.17元，其中：一般公共預(yù)算13,210,495.17元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500,000.00元。

與上年對(duì)比減少147,510.71元，同比減少1.06%，主要原因是自有資金收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入13,210,495.17元，其中:本年收入13,210,495.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,210,495.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加1,313,454.09元，同比上升11.04%，主要原因是人員增加和職稱晉升而增加工資、社保等。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出13,710,495.17元。財(cái)政撥款安排支出13,210,495.17元，其中：基本支出12,221,995.17元，與上年對(duì)比增加1,333,404.09元，同比上升12%，主要原因是人員增加和職稱晉升而增加工資、社保等；項(xiàng)目支出988,500.00元，與上年對(duì)比減少19,950.00元，同比減少2%，主要原因是學(xué)校特困生人數(shù)變化導(dǎo)致對(duì)應(yīng)補(bǔ)助總額變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2050202-小學(xué)教育支出388,500.00元，主要用于學(xué)校特困生助學(xué)金支出388,500.00元。

2.2050701-特殊學(xué)校教育支出9,681,237.78元，主要用于學(xué)校在職人員基本工資支出8,775,863.42元、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出305,374.36元、學(xué)生衛(wèi)生健康保障特殊學(xué)生校園安全保障項(xiàng)目支出600,000.00元。

3.2080502-事業(yè)單位離退休支出291,358.56元，主要用于原渠道退休人員工資支出284,158.56元、退休公用經(jīng)費(fèi)支出7,200.00元。

4.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,161,134.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分支出1,161,134.40元。

5.2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出515,253.39元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出515,253.39元。

6.2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出241,472.70元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出241,472.70元。

7.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36,162.18元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出36,162.18元。

8.2210201-住房公積金支出895,376.16元，主要用于在職人員住房公積金單位部分支出895,376.16元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位本年度無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位本年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位本年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年合計(jì)15,000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15,000.00元、較上年減少15,000.00元，下降50%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，因公出國(guó)（境）0.00人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0.00次，共計(jì)接待0.00人次。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降50%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因：因我單位2024年報(bào)廢公務(wù)用車(chē)一輛，因此2025年預(yù)算時(shí)實(shí)有車(chē)輛為1輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算資金相應(yīng)減少15,000.00元。

（二）上級(jí)資金

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

（三）自有資金

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年重點(diǎn)項(xiàng)目為“2025年學(xué)生衛(wèi)生健康保障校園安全保障及辦學(xué)條件提升專項(xiàng)資金”，項(xiàng)目金額600,000.00元。

（一）總體績(jī)效目標(biāo)

1.做好學(xué)生衛(wèi)生健康保障工作。積極促進(jìn)醫(yī)療康復(fù)與特殊教育融合，加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，提高殘疾學(xué)生評(píng)估鑒定、康復(fù)訓(xùn)練的針對(duì)性和有效性，并根據(jù)學(xué)生需求設(shè)置醫(yī)療康復(fù)課程，根據(jù)相關(guān)要求由學(xué)校和醫(yī)院通過(guò)專業(yè)篩選，確定適合康復(fù)訓(xùn)練學(xué)生名額，實(shí)現(xiàn)醫(yī)教融合平穩(wěn)發(fā)展。

2.做好校園安全保障工作。扎實(shí)開(kāi)展校園安全專項(xiàng)排查整治工作，把寄宿制學(xué)生的消防安全工作作為重點(diǎn)，確保不出現(xiàn)重大消防安全事故；強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，切實(shí)做好校園安全大排查工作，保障師生生命財(cái)產(chǎn)安全；完善工作機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)同。圍繞校園內(nèi)和校園外，拉網(wǎng)式排查安全隱患，確保消防安全、食品安全和師生人身安全。

3.提升特殊教育辦學(xué)條件。改善辦學(xué)條件，為學(xué)生提供舒適的學(xué)習(xí)、生活環(huán)境，對(duì)校舍校施損毀及時(shí)進(jìn)行修繕。為提高學(xué)生康復(fù)練習(xí)效果，激發(fā)學(xué)生自主參與到康復(fù)訓(xùn)練中，采購(gòu)室外康復(fù)訓(xùn)練器材，設(shè)置職業(yè)技術(shù)課程，聘請(qǐng)專業(yè)人員任教，培養(yǎng)殘疾學(xué)生融入社會(huì)的能力，提高殘疾學(xué)生就業(yè)率。

（二）年度績(jī)效目標(biāo)

在2025年，為切實(shí)加強(qiáng)特殊教育學(xué)校建設(shè)，改善特殊教育辦學(xué)條件，我校計(jì)劃使用市級(jí)財(cái)政資金600,000.00元，用于學(xué)生衛(wèi)生健康保障工作、校園安全保障工作、提升特殊教育辦學(xué)條件。設(shè)置康復(fù)課程4門(mén)以上，為符合條件的學(xué)生提供康復(fù)訓(xùn)練學(xué)生32人以上，聘請(qǐng)6名專業(yè)人員開(kāi)展職業(yè)教育課程教學(xué)，采購(gòu)室外康復(fù)訓(xùn)練器材一套。加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，積極促進(jìn)醫(yī)療康復(fù)與特殊教育融合；實(shí)現(xiàn)醫(yī)教融合平穩(wěn)發(fā)展。扎實(shí)開(kāi)展校園安全專項(xiàng)排查整治工作，把寄宿制學(xué)生的消防安全工作作為重點(diǎn)，確保不出現(xiàn)重大消防安全事故，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，切實(shí)做好校園安全大排查工作，保障師生生命財(cái)產(chǎn)安全，完善工作機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)同，圍繞校園內(nèi)和校園外，拉網(wǎng)式排查安全隱患，確保消防安全、食品安全和師生人身安全。改善辦學(xué)條件，為學(xué)生提供舒適的學(xué)習(xí)、生活環(huán)境，對(duì)校舍校施損毀及時(shí)進(jìn)行修繕。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

8. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市特殊教育學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額37,973,777.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)265,629.16元，固定資產(chǎn)37,611,455.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)96,693.28元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少890,083.41元，同比下降2.29%，其中固定資產(chǎn)增加4,895,725.36元，同比上升14.96%、在建工程減少5,967,380.43元，同比下降100%、無(wú)形資產(chǎn)增加96,693.28元，同比增加100%，流動(dòng)資產(chǎn)增加84,878.38元，同比上升46.96%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000836100400111