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臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策。
2.根據(jù)教學(xué)、培訓(xùn)任務(wù)要求，制定教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱，加強(qiáng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，研究和改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)水平。
3.組織編制和實(shí)施學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。
4.負(fù)責(zé)各級各類短期培訓(xùn)、成人繼續(xù)教育、實(shí)施規(guī)定工種多層次的職業(yè)技能鑒定等工作。
5.負(fù)責(zé)設(shè)施學(xué)前教育、汽車運(yùn)用與維修、畜牧獸醫(yī)、園藝、農(nóng)副產(chǎn)品加工、園林花卉等專業(yè)的教育教學(xué)及實(shí)訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)做好行政后勤和安全管理工作，維護(hù)正常校園秩序，保證教學(xué)和科研工作順利進(jìn)行。
7.完成主管部門布置的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)學(xué)校職責(zé)，學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有10個(gè)，分別是黨總支辦公室、行政辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、招生就業(yè)處、培訓(xùn)鑒定處、安全管理處、學(xué)生資助管理中心、信息中心。與上年相比改變了科室名稱，但內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)無變化。
所屬單位0個(gè)，與上年相比無變化。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作
貫徹落實(shí)黨的二十大、黨的二十屆三中全會精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述和重要指示批示精神等黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)機(jī)制，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，提升學(xué)習(xí)效果，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想進(jìn)教材進(jìn)課堂進(jìn)師生頭腦。全面貫徹落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，把黨建工作作為辦學(xué)治校的重要內(nèi)容，發(fā)揮基層黨組織作用，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，使基層黨組織成為學(xué)校教書育人的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。
2.落實(shí)立德樹人根本任務(wù)
全面貫徹黨的教育方針，貫徹落實(shí)全國、全省教育大會和市委五屆六次全會精神，牢記“三好”囑托，圍繞“培養(yǎng)什么人，怎樣培養(yǎng)人，為誰培養(yǎng)人”這一根本問題，抓好立德樹人工作，辦好思政課。聚焦“為邊疆立魂、為創(chuàng)新加油、為學(xué)子圓夢”，積極開展“三好”示范校創(chuàng)建，“三好”示范點(diǎn)建設(shè)、“三好”示范課打造。政治輔導(dǎo)員師生比達(dá)到1:200，實(shí)現(xiàn)政治輔導(dǎo)員及德育教師全部黨員化。充分發(fā)揮校園文化育人作用。落實(shí)“石榴紅”工程，加大投入，優(yōu)化校園文化環(huán)境，創(chuàng)建民族特色的校園文化體系，做好國家級鑄牢中華民族共同體意識教育示范學(xué)校申報(bào)前期準(zhǔn)備工作。
3.師資隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)化
引培并舉，加大高層次人才引進(jìn)力度，同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)有教師的培訓(xùn)和繼續(xù)教育。不斷完善激勵(lì)機(jī)制，完善教師評價(jià)體系和激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)教師工作積極性和創(chuàng)造力。加強(qiáng)“雙師型”教師培養(yǎng)，鼓勵(lì)教師參與企業(yè)實(shí)踐，提升實(shí)踐教學(xué)能力，實(shí)現(xiàn)教師與技師的雙重身份。2025年“雙師型”人數(shù)達(dá)到專任教師的70%。積極探索名教師、名班主任培養(yǎng)模式，以名教師工作室、名班主任工作室為依托，積極申報(bào)名教師、名班主任，2025年市級名教師人數(shù)達(dá)到10人，名班主任不少于6名。
4.優(yōu)化調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)
聚焦云南省“3815 ”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，臨滄市“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)，定期調(diào)研市場需求，動態(tài)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，確保所辦專業(yè)與臨滄市產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密對接。突出涉農(nóng)專業(yè)為主線，重點(diǎn)圍繞臨滄市茶、糖、果、林、牛、中藥材、咖啡、蔬菜等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效辦好涉農(nóng)專業(yè)，保持涉農(nóng)專業(yè)在校生規(guī)模不少于全部專業(yè)的人數(shù)的50%，為臨滄產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技能型人才支持。持續(xù)做好云南省臨滄市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)市域產(chǎn)教融合聯(lián)合體和行業(yè)產(chǎn)教融合共同體建設(shè)常規(guī)工作，服務(wù)當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.校企合作模式創(chuàng)新
探索建立校企命運(yùn)共同體，共同參與人才培養(yǎng)方案設(shè)計(jì)、教學(xué)實(shí)施和質(zhì)量評價(jià)，深度融合企業(yè)達(dá)到8家，與企業(yè)合作共建生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地4個(gè)，實(shí)現(xiàn)教學(xué)過程與生產(chǎn)過程的對接。
6.技能大賽與職教高考
積極參與和組織各類技能競賽，以賽促學(xué)、以賽促教，提高學(xué)生技能水平，積極參加國家級技能比賽力爭再次獲獎(jiǎng)。優(yōu)化職教高考制度，拓寬學(xué)生升學(xué)通道，積極與臨滄職業(yè)學(xué)院、滇西科技師范學(xué)院聯(lián)系合作，實(shí)現(xiàn)中高本貫通，增強(qiáng)職業(yè)教育吸引力。
7.社會服務(wù)與功能拓展
開展技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)和成果轉(zhuǎn)化，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。面向新時(shí)代農(nóng)民、社區(qū)居民、企業(yè)職工、初高中未升學(xué)畢業(yè)生和復(fù)轉(zhuǎn)軍人，多層次、多形式、全方位開展各種實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和職業(yè)技能等級證書培訓(xùn)，各類培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)5000人次以上。
8.繼續(xù)做好其他各項(xiàng)工作
高質(zhì)量完成市委、市政府、市教育體育局交辦的重點(diǎn)工作任務(wù)。爭取政府和社會各界的支持，增加教育經(jīng)費(fèi)投入，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)數(shù)字化、智能化校園建設(shè)，提升教育教學(xué)信息化水平。繼續(xù)做好普法強(qiáng)基、老干部、團(tuán)委、工會、婦委會、綜合治理、信訪穩(wěn)定、財(cái)務(wù)管理、安全保衛(wèi)等各項(xiàng)常規(guī)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制74人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制74人。在職人有77人，其中：財(cái)政全額保障77人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入22,153,245.81元，其中：一般公共預(yù)算16,653,245.81元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入4,000,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,500,000.00元。
與上年24,329,362.94元對比減少2,176,117.13元，減幅8.94%，主要原因一是學(xué)校轉(zhuǎn)隸到臨滄職業(yè)學(xué)院12人，工資福利支出減少；二是因培訓(xùn)收入減少造成財(cái)政專戶管理資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入16,653,245.81元，其中：本年收入16,653,245.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,653,245.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年17,129,362.94元對比減少476,117.13元，減幅2.78%，主要原因是學(xué)校轉(zhuǎn)隸到臨滄職業(yè)學(xué)院12人，工資福利支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出22,153,245.81元。財(cái)政撥款安排支出16,653,245.81元，其中：基本支出14,853,245.81元，與上年16,229,362.94元對比減少1,376,117.13元，減幅8.48%，主要原因是學(xué)校轉(zhuǎn)隸到臨滄職業(yè)學(xué)院12人，工資福利支出減少；項(xiàng)目支出1,800,000.00元，與上年900,000.00元對比增加900,000.00元，增幅100%，主要是市級財(cái)政加大投入改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出－職業(yè)教育－中等職業(yè)教育12,185,990.00元，主要用于學(xué)校教職工工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)以及工會經(jīng)費(fèi)等。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1,257,349.20元，主要用于學(xué)校退休人員的退休費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)等。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,295,655.84元，主要用于繳納學(xué)校教職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤8,455.20元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療574,947.28元，主要用于繳納學(xué)校教職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助349,855.47元，主要用于繳納學(xué)校公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出51,043.70元，主要用于繳納學(xué)校教職工大病保險(xiǎn)。
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金929,949.12元，主要用于繳納學(xué)校教職工的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本工資4,180,716.00元（均為基本支出）。
2.津貼補(bǔ)貼261,840.00元（均為基本支出）。
3.績效工資4,711,020.00元（均為基本支出）。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,295,655.84元（均為基本支出）。
5.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)574,947.28元（均為基本支出）。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)349,855.47元（均為基本支出）。
7.其他社會保障繳費(fèi)107,728.64元（均為基本支出）。
8.住房公積金929,949.12元（均為基本支出）。
9.辦公費(fèi)1,030,400.00元（均為基本支出）。
10.水費(fèi)200,000.00元（均為項(xiàng)目支出）。
11.電費(fèi)100,000.00元（均為項(xiàng)目支出）。
12.物業(yè)管理費(fèi)200,000.00元（均為項(xiàng)目支出）。
13.差旅費(fèi)300,000.00元（均為項(xiàng)目支出）。
14.維修（護(hù)）費(fèi)200,000.00元（均為項(xiàng)目支出）。
15.培訓(xùn)費(fèi)62,710.74元（均為基本支出）。
16.專用材料費(fèi)200,000.00元（均為項(xiàng)目支出）。
17.勞務(wù)費(fèi)300,000.00元（均為項(xiàng)目支出）。
18.工會經(jīng)費(fèi)83,614.32元（均為基本支出）。
19.福利費(fèi)1,404.00元（均為基本支出）。
20.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元（均為基本支出）。
21.其他交通費(fèi)用300,000.00元（均為項(xiàng)目支出）。
22.退休費(fèi)1,224,949.20元（均為基本支出）。
23.生活補(bǔ)助8,455.20元（均為基本支出）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位本年度無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位本年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位本年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額30,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算30,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)60,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30,000.00元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000.00元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30,000.00元，較上年對比無增減變動，無變動的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車保有量為2輛與去年對比無增減。
（二）上級資金
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30,000.00元。其中因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元。
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）市級財(cái)政投入改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金
為完成教育教學(xué)活動和日常工作任務(wù)，提升教學(xué)質(zhì)量，保障職業(yè)教育持續(xù)健康發(fā)展，用于學(xué)校改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助支出。
（二）繳財(cái)政專戶管理專項(xiàng)資金
為保障學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)；教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，教育發(fā)展氛圍良好，持續(xù)保障資金投入。做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職。
（三）單位自有資金
做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化，主要原因?yàn)閷W(xué)校是事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校資產(chǎn)總額97,309,670.62元，其中，流動資產(chǎn)1,681,243.70元，固定資產(chǎn)87,306,668.36元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8,321,758.56元，其他資產(chǎn)0元。與上年100,453,774.02元相比，本年資產(chǎn)總額減少3,144,103.40元，減幅3.13%，主要原因是正常提取固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷，故固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)凈值減少。其中：流動資產(chǎn)比上年2,246,877.71元減少565,634.01元，減幅25.17%，主要原因是加快使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的臨翔區(qū)職業(yè)教育中心撥入與學(xué)校一體化辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，故銀行存款減少，流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)比上年89,566,589.65元減少2,259,921.29元，減幅2.52%，主要原因是正常提取固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少；無形資產(chǎn)比上年8,640,306.66元減少318,548.10元，減幅3.69%，主要原因是正常進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，故無形資產(chǎn)凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)2,252.64平方米，資產(chǎn)出租收入0元，2024年末應(yīng)上繳國庫租金收入469,484.50 元，預(yù)計(jì)2025年上繳國庫。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53090000836100800111
滇公網(wǎng)安備53090202000021