監(jiān)督索引號53090000836100900000
臨滄技師學(xué)院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄技師學(xué)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄技師學(xué)院2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄技師學(xué)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
培養(yǎng)中、高級專業(yè)技術(shù)人才。機電一體化、汽車修理、制茶工藝、制糖工藝、造紙工藝、建筑、學(xué)前教育、計算機應(yīng)用、機械加工等專業(yè)全日制學(xué)歷教育；中級工、高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師等技能人才培訓(xùn)及社會化技能鑒定；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)提升技能培訓(xùn)；下崗、轉(zhuǎn)崗、失業(yè)人員培訓(xùn)；在職職工技能提升培訓(xùn)；勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：黨總支辦公室、行政辦公室、安全管理處、總務(wù)處、數(shù)字校園中心、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生培訓(xùn)處、實習(xí)就業(yè)處、學(xué)生資助管理中心、智能制造系、現(xiàn)代服務(wù)系、基礎(chǔ)教學(xué)部。
（三）重點工作概述
2025年，學(xué)院將全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，秉承高質(zhì)量發(fā)展的核心理念，緊密圍繞國家戰(zhàn)略及地方需求，深化教育改革，強化內(nèi)涵建設(shè)，以創(chuàng)新驅(qū)動為引擎，全面提升學(xué)院的綜合競爭力和社會服務(wù)能力。
1.強化黨建引領(lǐng)，提升治理效能
一是深化全面從嚴(yán)治黨。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的最新理論成果，特別是黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神，通過“第一議題”、“三會一課”、主題黨日活動等形式，增強黨員干部的政治素養(yǎng)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推進落實大調(diào)研、鄉(xiāng)村振興、兩網(wǎng)融合、綠美校園、社區(qū)共建共治共享和愛國衛(wèi)生“七個專項行動”等工作，確保校園政治生態(tài)風(fēng)清氣正。二是優(yōu)化內(nèi)部治理體系。深化管理體制改革，完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提升決策科學(xué)化、民主化水平。加強法治校園建設(shè)，確保各項規(guī)章制度合法合規(guī)，運行高效透明。強化基層黨組織建設(shè)，提升基層黨組織戰(zhàn)斗力。
2.深化產(chǎn)教融合，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量
一是突出就業(yè)導(dǎo)向，提升技能培訓(xùn)能力。充分發(fā)揮技能培訓(xùn)基地作用，緊扣重點產(chǎn)業(yè)，強化培訓(xùn)促就業(yè)導(dǎo)向，探索推行“技能培訓(xùn)+就業(yè)服務(wù)”深度融合模式，申報建設(shè)臨滄市2025年特色人才項目，面向產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人、農(nóng)民工、離校未就業(yè)高校畢業(yè)生等重點群體開展就業(yè)“項目制”培訓(xùn)，賦能穩(wěn)崗就業(yè)。圍繞群眾所需所盼，整合多方資源，多形式、多渠道開展實用技能培訓(xùn)活動，讓更多群眾實現(xiàn)“家門口”就業(yè)，激發(fā)創(chuàng)業(yè)就業(yè)活力，培育學(xué)院培訓(xùn)機構(gòu)品牌，培養(yǎng)更多“滄江工匠”。二是深化校企融通，提高就業(yè)服務(wù)水平。圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和臨滄一體推進“三大經(jīng)濟”部署，緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和企業(yè)用工需求，全面深化產(chǎn)教融合、校企協(xié)同，探索建立“政校企地”四方聯(lián)動機制，組建“產(chǎn)教融合高技能人才培養(yǎng)共同體”，推動專業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)精準(zhǔn)匹配，大力推行企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)，精準(zhǔn)有效訪企拓崗。深化校地人才戰(zhàn)略合作，加大與長三角和成渝地區(qū)城市合作力度深度，拓展就業(yè)新渠道，足質(zhì)足量開拓就業(yè)崗位，推進區(qū)域技能人才就業(yè)規(guī)模化、高端化。三是推進“職教出海”，提升職教適應(yīng)力吸引力。積極響應(yīng)國家職業(yè)教育國際化戰(zhàn)略部署，深化“校-校”、“政－校－企”、“校－企－岸”合作模式，探索“職教出海”渠道，不斷提升學(xué)院影響力和吸引力，為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和國際合作貢獻力量。
3.聚焦創(chuàng)新賦能，驅(qū)動內(nèi)涵式發(fā)展
一是加強專業(yè)建設(shè)和科研創(chuàng)新。緊跟產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢，動態(tài)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，重點打造與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展高度契合的特色專業(yè)群。實施專業(yè)動態(tài)調(diào)整機制，孕育茶葉加工專業(yè)特色，強化烹飪、形象設(shè)計專業(yè)優(yōu)勢，塑造機電、汽修、計算機品牌專業(yè)，申報建設(shè)1項“高水平技工院校名專業(yè)”。提升一體化教師占比，加大對教學(xué)名師、首席技師、技能大師的培養(yǎng)力度，推動“技工院校教學(xué)名師”申報，開展學(xué)科帶頭人評選，建設(shè)名師與技能大師工作室。加大對科研項目的扶持力度，鼓勵教師參與應(yīng)用型研究，促進科研成果向教學(xué)內(nèi)容和實訓(xùn)項目轉(zhuǎn)化，提升學(xué)院科研與社會服務(wù)水平。二是強化技能競賽與實踐教學(xué)創(chuàng)新。鼓勵師生積極參與國家級、省級技能大賽，以賽促教、以賽促學(xué)。進一步完善實踐教學(xué)體系，增加實踐教學(xué)比重，提升學(xué)生解決實際問題的能力。加強校內(nèi)外實訓(xùn)基地建設(shè)，為學(xué)生提供真實工作環(huán)境的鍛煉機會。三是加強教學(xué)改革與綜合管理創(chuàng)新。推進思政課質(zhì)量提升與一體化教學(xué)改革，積極參與技能競賽，強化學(xué)生技能實訓(xùn)，探索彈性學(xué)分制。加強新時代德育工作與心理健康教育，實施精細化管理，推進校園文化建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)安全，完善安全應(yīng)急體系，加大實訓(xùn)設(shè)施與智慧校園投資，營造卓越育人環(huán)境，全力打造優(yōu)質(zhì)技工教育品牌。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制176人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制176人。在職實有169人，其中： 財政全額保障169人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員67人，其中：離休0人，退休67人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
部門總收入51918445.1元，其中一般公共預(yù)算收入33781330.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入17837115.08元（其中本年收入12938900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4898215.08元），事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000元。
與上年54685381.59元對比減少2766936.49元，下降5.06%。其中一般公共預(yù)算較上年減少4452751.57元，下降11.65%。下降原因一是有12人轉(zhuǎn)隸到臨滄職業(yè)學(xué)院，工資福利支出減少，二是政府保障編外教師補助經(jīng)費減少1400000元；財政專戶管理資金較上年增加2505815.08元，增長16.34%，增長原因本年收入包含上年結(jié)轉(zhuǎn)；其他收入較上年減少820000元，下降73.21%，下降原因為上年包含結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入33781330.02元，其中:本年收入33781330.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33781330.02元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少4452751.57元，下降11.65%。下降原因一是有12人轉(zhuǎn)隸到臨滄職業(yè)學(xué)院，財政撥款的人員經(jīng)費收入較上年減少；二是政府保障編外教師補助經(jīng)費較上年減少1400000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出47020230.02元。財政撥款安排支出33781330.02元，其中：基本支出28385330.02元，與上年對比減少3052751.57元，下降9.71%，主要原因為12人轉(zhuǎn)隸到臨滄職業(yè)學(xué)院，工資福利支出減少；項目支出5396000元，與上年對比減少1400000元，下降20.6%，主要原因為政府保障編外教師補助經(jīng)費較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
教育支出—職業(yè)教育—技校教育25897753.1元, 主要用于在職在編人員工資及其他社保繳費支出、學(xué)校日常公用經(jīng)費支出、政府保障編外教師待遇保障經(jīng)費。
社會保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1555601.4元, 主要用于退休人員原渠道列支的退休費。
社會保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2596866.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1152359.39元，用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助619572.42元，用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出93180.83元,用于在職人員大病醫(yī)療保險繳費。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1865996.64元，用于在職人員住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資8178120元（基本支出）。
津貼補貼540552元（基本支出）。
績效工資9765300元（基本支出）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2596866.24元（基本支出）。
職工基本醫(yī)療保險繳費1152359.39元（基本支出）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費619572.42元（基本支出）。
其他社會保障繳費(包含工傷保險、失業(yè)保險、大病醫(yī)療保險）206793.73元（基本支出）。
住房公積金1865996.64元（基本支出）。
辦公費（中職學(xué)校生均公用經(jīng)費）1600000元（基本支出）。
辦公費（離退休公用經(jīng)費）40200元（基本支出）。
工會經(jīng)費163562.4元（基本支出）。
培訓(xùn)費122671.8元（基本支出）。
福利費2934元（基本支出）。
公車運行維護費15000元（基本支出）。
退休費1515401.4元（基本支出）。
勞務(wù)費4500000元（項目支出）。
房屋建筑物購建896000元（項目支出）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位本年度無市對下轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額31750元，其中：政府采購貨物預(yù)算16750元、政府采購服務(wù)預(yù)算15000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位2025年“三公”經(jīng)費合計55000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算15000元，較上年無變動。具體情況如下：
1.因公出國（境）費
本單位2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
本單位2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年無變動。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
本單位2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為15000元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費15000元，較上年無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級資金
本單位2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算15000元,為用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的公車運行維護費15000元。
（三）自有資金
本單位2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算25000元，其中財政專戶管理資金安排公務(wù)接待費20000元，自有資金安排公車運行維護費5000元。
（四）非財政撥款
本單位2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）臨滄高級技工學(xué)校晉升技師學(xué)院后政府保障編外教師待遇補助經(jīng)費
根據(jù)臨滄市人民政府專題會議紀(jì)要第116期，從有利于晉升技師學(xué)院及時招聘到高水平教師的要求，滿足當(dāng)前晉升技師學(xué)院師生比不足的問題和晉升技師學(xué)院后教師隊伍穩(wěn)定、技師學(xué)院長足發(fā)展角度，編外教師的待遇按市直學(xué)校在職在編教師最低標(biāo)準(zhǔn)9825元/月/人納入財政經(jīng)費預(yù)算。資金用于編外教師工資發(fā)放、社會保險費及住房公積金繳納。本項目實施后一是教師人數(shù)增加，彌補了教學(xué)力量不足、專業(yè)化教師隊伍匱乏的現(xiàn)狀，支撐了電工、汽修、制茶、輕化工、旅游、計算機等專業(yè)建設(shè)和學(xué)科建設(shè)，不斷滿足學(xué)院教學(xué)科研和高技能人才培養(yǎng)需求；二是完善了教師培訓(xùn)提升機制，提高了教師整體素質(zhì)，提升了教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益；三是優(yōu)化了教師隊伍結(jié)構(gòu)和教師資源配置，完善教師補充機制，促進教師教育創(chuàng)新，推動了專業(yè)發(fā)展；四是建立了政策保障機制，提高教師的待遇和社會地位；五是加強了產(chǎn)教深度融合，為課堂教學(xué)注入活力，進一步提升教科研工作質(zhì)量。
（二）市級財政投入改善辦學(xué)條件及運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費
資金用于校舍維修維護，改善學(xué)校辦學(xué)條件，保障學(xué)校的正常有序運轉(zhuǎn)。加強改善辦學(xué)條件及運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費的管理，將資金用到實處，充分發(fā)揮資金使用效率，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一 種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.“三公”經(jīng)費支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位為事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，本單位資產(chǎn)總額149135421.93元，其中，流動資產(chǎn)8651764.76元，固定資產(chǎn)115238532.13元，對外投資及有價證券2050230元，在建工程7963892元，無形資產(chǎn)15231003.04元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4137009.42元，其中固定資產(chǎn)減少6019995.23元、在建工程增加375400元，無形資產(chǎn)減少295412.85元、流動資產(chǎn)增加1802998.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)4966.07平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090000836100900111
滇公網(wǎng)安備53090202000021