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臨滄市日新學(xué)校2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市日新學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分臨滄市日新學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市日新學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

臨滄市日新學(xué)校創(chuàng)建于2024年，為臨滄市教育體育局下屬公益一類事業(yè)單位，由中共臨滄市委政法委、臨滄市公安局、市司法局、市人民檢察院、市中級(jí)人民法院協(xié)同管理的一所開(kāi)展對(duì)具有嚴(yán)重不良行為未成年人實(shí)施專門(mén)教育的學(xué)校。

學(xué)校以“依法治校、文化育人、科學(xué)矯治、技能引領(lǐng)”為辦學(xué)宗旨，秉承“立德樹(shù)人，嚴(yán)管厚愛(ài)，不拋棄、不放棄任何一名學(xué)生”的辦學(xué)理念，以“矯治不良行為，提升綜合素質(zhì)，預(yù)防和減少青少年犯罪，促進(jìn)青少年身心健康成長(zhǎng)，幫助孩子更好回歸社會(huì)”為辦學(xué)目標(biāo)。以轉(zhuǎn)變學(xué)生的思想和行動(dòng)為重點(diǎn)，對(duì)“送教青少年”進(jìn)行“心理輔導(dǎo)、感恩教育、思想轉(zhuǎn)變、行為養(yǎng)成、勞動(dòng)體驗(yàn)、文化教育、技能培訓(xùn)”七位一體的教育模式；學(xué)校實(shí)行全寄宿制閉環(huán)管理，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、愛(ài)國(guó)主義、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)、法制、責(zé)任意識(shí)、適應(yīng)能力、感恩、勵(lì)志、禮儀、自我管理和心理健康教育，努力培養(yǎng)身心健康、全面發(fā)展的社會(huì)主義合格公民。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、安全處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，提升治理效能

全面貫徹黨的教育方針，專門(mén)學(xué)校以轉(zhuǎn)變學(xué)生的思想為首要任務(wù)，把有違法和輕微犯罪行為以及有嚴(yán)重不良行為的未成年人教育矯治成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律并掌握一定專長(zhǎng)的社會(huì)主義合格公民。切實(shí)加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義教育、社會(huì)主義道德教育、社會(huì)主義民主與法治教育、心理健康教育和世界觀、人生觀、價(jià)值觀教育，使受教育學(xué)生用良好的思想指導(dǎo)自己的行為，走入人生正軌，回歸普通學(xué)校和社會(huì)。

2.深耕特色課程，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量

學(xué)校牢固樹(shù)立“以人為本”的思想，以“立足教育、科學(xué)矯治、有效轉(zhuǎn)化”統(tǒng)領(lǐng)全局，按照“立足轉(zhuǎn)化、強(qiáng)化矯治、依法實(shí)施、保障權(quán)益”的基本原則，“科學(xué)、規(guī)范、安全、高效、民主”的管理思想，“學(xué)校引導(dǎo)、制度管理、機(jī)制激勵(lì)、引導(dǎo)發(fā)展”的管理思路，注重內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展、品牌發(fā)展，在文化教育、思想教育、法治教育、健康教育、勞動(dòng)教育、教育科研、校園文化等七個(gè)方面形成科學(xué)、民主、規(guī)范的管理模式，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的和諧校園，積極創(chuàng)造條件，向全省示范性專門(mén)教育學(xué)校邁進(jìn)。

3.矯治不良行為，提升學(xué)生綜合素質(zhì)

學(xué)校以“矯治不良行為，提升綜合素質(zhì)，預(yù)防和減少青少年犯罪，促進(jìn)青少年身心健康成長(zhǎng)，幫助孩子更好回歸社會(huì)”為辦學(xué)目標(biāo)，讓迷途的孩子轉(zhuǎn)變?yōu)樯瞠?dú)立、心理健康、陽(yáng)光自信、抗壓變強(qiáng)、感恩懂事、融入集體、學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、生活自理、吃苦耐勞、積極向上的合格公民。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,399,565.29元，其中：一般公共預(yù)算2,799,565.29元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入600,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加3,399,565.29元，我單位是2024年新成立的事業(yè)單位，未編制2024年部門(mén)預(yù)算，故無(wú)法與上年作增幅比較。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,799,565.29元，其中:本年收入2,799,565.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,799,565.29元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加2,799,565.29元，我單位是2024年新成立的事業(yè)單位，未編制2024年部門(mén)預(yù)算，故無(wú)法與上年作增幅比較。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出2,799,565.29元。財(cái)政撥款安排支出2,799,565.29元，其中：基本支出1,647,565.29元，與上年對(duì)比增加1,647,565.29元，我單位是2024年新成立的事業(yè)單位，未編制2024年部門(mén)預(yù)算，故無(wú)法比較；項(xiàng)目支出1,152,000元，與上年對(duì)比增加1,152,000元，我單位是2024年新成立的事業(yè)單位，未編制2024年部門(mén)預(yù)算，故無(wú)法與上年作增幅比較。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2050702-專門(mén)學(xué)校教育支出1,321,667.91元，主要用于保障事業(yè)人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

2.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136,648.48元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

3.2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出60,637.76元，主要用于在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

4.2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出25,621.59元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

5.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4348.11元，主要用于在職人員繳納大病醫(yī)療單位部分。

6.2210201-住房公積金支出98,641.44元，主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位本年度無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位本年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位本年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本單位2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

本單位2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

本單位2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本單位2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨滄市專門(mén)學(xué)校建設(shè)方案》，保障學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2025年我單位制定了重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

針對(duì)我市未成年人違法犯罪不斷增多且管控難、矯治難等痛點(diǎn)堵點(diǎn)，我單位計(jì)劃使用市級(jí)財(cái)政資金1,152,000.00元改善辦學(xué)、辦公條件，通過(guò)勞務(wù)派遣、政府采購(gòu)等形式面向社會(huì)招聘10名生活教官、2名保安、4名后勤人員，確保人員招聘與資源配置精準(zhǔn)匹配，為校園安全及后勤服務(wù)提供長(zhǎng)效保障。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門(mén)無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

8. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市日新學(xué)校資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。主要原因我單位是2024年新成立的事業(yè)單位，學(xué)校無(wú)任何資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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