目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針和政策法規(guī)，研究制定本校管理、改革、發(fā)展的規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。
2.堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，按照教育規(guī)律辦學(xué)，全面實(shí)施素質(zhì)教育。全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，為高一級學(xué)校提供合格新生，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)合格人才。
3.嚴(yán)格執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育課程規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定教育教學(xué)計(jì)劃，組織開展教育教學(xué)活動。
4.負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施，并推廣教學(xué)管理及教研教改成果。
5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，根據(jù)國家和省、市有關(guān)政策要求，不斷深化學(xué)校內(nèi)部管理體制改革和人事制度、分配制度改革。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持用黨的科學(xué)理論武裝頭腦，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅(jiān)持為黨育人、為國育才，貫徹落實(shí)好黨的教育方針和黨中央決策部署。
2.堅(jiān)持守正創(chuàng)新抓改革，扎實(shí)推進(jìn)黨委領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制工作，充分發(fā)揮黨建的示范引領(lǐng)作用，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。
3.落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，把培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀融入教書育人全過程，著力培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。
4.堅(jiān)持多措并舉抓防范，統(tǒng)籌推進(jìn)智慧校園安全防控系統(tǒng)建設(shè)，守護(hù)校園和諧穩(wěn)定。
5.持續(xù)推進(jìn)教學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施設(shè)備配置，優(yōu)化辦學(xué)條件，有力提升后勤保障能力。
6.穩(wěn)步推進(jìn)云南省一級二等完全中學(xué)創(chuàng)建工作，努力提高辦學(xué)質(zhì)量，達(dá)到以評促建的目的。
7.抓實(shí)意識形態(tài)領(lǐng)域工作，牢牢把握正確的政治方向，確保學(xué)校意識形態(tài)工作健康發(fā)展。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市第二中學(xué)共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦、行政辦、教科處、德育處、總務(wù)處、安全管理處、督導(dǎo)室、教學(xué)處、信息中心、學(xué)生資助管理中心。
臨滄市第二中學(xué)為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市第二中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入臨滄市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市第二中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制239人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制239人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共265人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員265人。
臨滄市第二中學(xué)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員100人（離休0人，退休100人）。
臨滄市第二中學(xué)年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3756人。年末遺屬人員4人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市第二中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
臨滄市第二中學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市第二中學(xué)2023年度收入合計(jì)9887.58萬元。其中：財(cái)政撥款收入9408.06萬元，占總收入的95.15%；事業(yè)收入233.67萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的2.36%；其他收入245.86萬元，占總收入的2.49%，2023年本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加3316.54萬元，增長50.47%，增加的主要原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目資金增加。其中：財(cái)政撥款收入增加3398.62萬元，增長56.55%，增長的主要原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目資金增加；事業(yè)收入增加21.39萬元，增長10.08%，增長的主要原因是事業(yè)收入有上年結(jié)余資金，因此事業(yè)收入有所增加；其他收入減少103.47萬元，下降29.62%，下降的主要原因是2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金由原來的臨翔區(qū)教體局下達(dá)轉(zhuǎn)為由臨滄市財(cái)政局下達(dá)，因此本年的其他收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市第二中學(xué)2023年度支出合計(jì)9870.96萬元。其中：基本支出4892.76萬元，占總支出的49.57%；項(xiàng)目支出4978.20萬元，占總支出的50.43%，2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加3255.54萬元，增長49.21%，增長的主要原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目資金增加。其中：基本支出減少395.58萬元，下降7.48%，下降主要原因是人員變動，職業(yè)年金和社保繳費(fèi)減少，因此工資福利支出減少；項(xiàng)目支出增加3651.12萬元，增長275.12%，增長的主要原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市第二中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4892.76萬元，比上年同期減少395.58萬元，同比下降7.48%，下降的主要原因是用于基本支出的財(cái)政專戶管理資金減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4533.05萬元，占基本支出的92.65%，比上年同期減少288.65萬元，同比下降5.99%，下降的主要原因是人員變動，職業(yè)年金和社保繳費(fèi)減少，因此工資福利支出減少；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)359.70萬元，占基本支出的7.35%，比上年同期減少106.94萬元，同比下降22.92%，下降的主要原因是用于基本支出的財(cái)政專戶管理資金減少。年平均工資福利支出16.20萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市第二中學(xué)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4978.20萬元，比上年同期增加3651.12萬元，同比增長275.12%，增長的主要的原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目資金增加和用于項(xiàng)目支出的財(cái)政專戶管理資金增加。2023年本單位無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體實(shí)施的項(xiàng)目有學(xué)生助學(xué)金、校園文化建設(shè)、校園維修（護(hù)）、辦公設(shè)備購置、教學(xué)設(shè)備購置、教學(xué)樓建設(shè)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市第二中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9408.06萬元,占本年支出合計(jì)的95.31%。與上年相比增加3398.62萬元，增長56.55%,增加的主要原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目資金增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4892.76萬元，占財(cái)政撥款總支出52.01%，與上年相比減少29.92萬元，下降了0.60%,下降的主要原因是用于基本支出的財(cái)政專戶管理資金減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4515.30萬元，占財(cái)政撥款總支出47.99%，與上年相比增加了3428.54萬元，增長了315.48%，增長的主要原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出8111.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.22%，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和資本性支出。其中：工資福利支出3242.06萬元，占教育（類）總支出39.97%；商品和服務(wù)支出777.92萬元，占教育（類）總支出9.59%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出254.61萬元，占教育（類）總支出3.14%；資本性支出3836.64萬元，占教育（類）總支出47.30%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出679.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.22%。主要用于退休人員原渠道工資支出、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤金支出。其中：事業(yè)單位離退休支出223.46萬元，占社會保障和就業(yè)（類）總支出32.89％；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出423.36萬元，占社會保障和就業(yè)（類）總支出62.32%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.84萬元，占社會保障和就業(yè)（類）總支出1.3%；死亡撫恤23.74萬元，占社會保障和就業(yè)（類）總支出3.49%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出300.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、大病保險(xiǎn)支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)188.34萬元，占衛(wèi)生健康（類）總支出62.59%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助97.69萬元，占衛(wèi)生健康（類）總支出32.46%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.91萬元，占衛(wèi)生健康（類）總支出4.95%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出316.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于在職人員住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的97.33%。其中：本年度本單位未編制因公出國(境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(境)事項(xiàng),故無因公出國(境)預(yù)算及支出；因本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事項(xiàng)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)用預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.46萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的97.33%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)，故無公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算及支出。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市第二中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的97.33%。其中：本年度本單位未編制因公出國(境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(境)事項(xiàng),故無因公出國(境)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事項(xiàng),故無公務(wù)用車購置費(fèi)用預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的97.33%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)，故無公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算及支出。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.18萬元，下降10.97%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(境)事項(xiàng)，故與上年相比無變化；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置事項(xiàng)，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少0.04萬元，下降2.67%，下降的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少0.14萬元，下降100.00%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事項(xiàng),故無因公出國（境）支出。
2.2023年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事項(xiàng)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.2023年本單位未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)，也未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待支出，故無國內(nèi)公務(wù)接待批次和接待人次；2023年本單位未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待事項(xiàng)，也未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待支出，故無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2023年本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。也未發(fā)生政府基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出。
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市第二中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政撥款事業(yè)單位，因此無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市第二中學(xué)資產(chǎn)總額21802.92萬元，其中：流動資產(chǎn)122.09萬元，固定資產(chǎn)16773.59萬元（凈值），無對外投資及有價(jià)證券，在建工程3644.41萬元，無形資產(chǎn)1262.83萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3623.75萬元，同比增長19.93%，增長的主要原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目竣工及教學(xué)設(shè)備購置，故資產(chǎn)增加。其中：流動資產(chǎn)減少184.82萬元，同比下降60.22%，下降的主要原因是債務(wù)清理；固定資產(chǎn)增加2155.07萬元，同比增長14.74%，增長的主要原因校舍建設(shè)竣工投入使用及教學(xué)設(shè)備購置；在建工程增加1002.1萬元，同比增長37.93%，增長的主要原因是小學(xué)教學(xué)綜合樓和初中學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目啟動；無形資產(chǎn)增加651.40萬元，同期增長106.54%，增長的主要原因是校舍建設(shè)土地補(bǔ)償費(fèi)增加。本年度本單位無處置房屋建筑物；無處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值93.05萬元，無資產(chǎn)處置收入；出租房屋3748平方米，賬面原值337.32萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入176.62萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額129.09萬元，其中：政府采購貨物支出116.63萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出12.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額129.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額129.09萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。（附表13）
（一）單位整體支出績效自評情況
臨滄市第二中學(xué)2023年度收入9887.58萬元（財(cái)政撥款收入9408.06萬元，事業(yè)收入233.67萬元，其他收入245.86萬元）；2023年度支出9870.96萬元（基本支出4892.76萬元，項(xiàng)目支出4978.20萬元），支出率99.83%。
2023年度預(yù)算資金落實(shí)到位，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用資金，按照規(guī)定的程序真實(shí)、客觀、公正地進(jìn)行績效評價(jià)，績效目標(biāo)完成較好。
（二）單位項(xiàng)目支出績效自評表
臨滄市第二中學(xué)2023年項(xiàng)目資金收入4994.82萬元，支出4978.20萬元，支出率99.67%，實(shí)施項(xiàng)目21個，績效自評項(xiàng)目21個。其中：財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入4515.30萬元，支出4515.30萬元，支出率100%，實(shí)施項(xiàng)目17個，績效自評項(xiàng)目17個；其他資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入479.52萬元，支出462.90萬元，支出率96.53%，實(shí)施項(xiàng)目4個，績效自評項(xiàng)目4個。（詳見附表13《2023年度項(xiàng)目支出績效自評表》）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
監(jiān)督索引號53090000836100201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021