監(jiān)督索引號53090000836100101000
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅守為黨育人、為國育才，把立德樹人融入思想道德教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人，努力辦人民滿意的教育;狠抓教師隊伍建設，全面提高教師素質；實施高中基礎教育和素質教育，按照制定目標完成教育教學任務，為高一級學校輸送大批合格新生，建設臨滄教育高地。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.強化政治引領，推進黨對學校工作的全面領導
一是堅持黨的全面領導，全面從嚴治黨治校。認真貫徹黨把方向、謀大局、定政策、促改革的要求，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”、堅決擁護“兩個確立”，確保黨中央、省委、市委決策部署有效落實，把黨的全面領導落實到辦學治校各領域、教育教學各環(huán)節(jié)、人才培養(yǎng)各方面，確保學校各項工作始終在黨的全面領導下，始終堅持辦學育人正確政治方向。
二是強化監(jiān)督執(zhí)紀，推進作風建設。認真落實黨風廉政建設責任制，強化領導干部“一崗雙責”，抓實師德師風，打造優(yōu)良校風、教風、學風。
三是推進黨建與中心工作融合，提高黨建工作質量。堅持黨建和思想政治工作與教育教學業(yè)務工作同部署、同要求、同落實、同考評，以黨建帶動學校各項管理工作的全面提升。推進支部黨建特色創(chuàng)建，抓實黨員教育管理，規(guī)范黨內政治生活，努力提升黨建工作質量。學年內，發(fā)展黨員6名，培養(yǎng)入黨積極分子4名。成功舉辦第3期市直學校學習貫徹黨的二十大精神“萬名黨員進黨校”培訓班，學校黨建、人才培養(yǎng)等工作經驗分別在全市專題工作會議上交流。
2.規(guī)范行政管理，提高辦學治校能力
一是抓實基層管理機構建設。進一步落實“扁平化”管理，加大年級主任、部長、備課組長對教育教學管理的權力和責任，充分發(fā)揮他們的工作積極性和主動性。層層落實責任、傳導壓力工作，形成團隊合力，充分發(fā)揮市一中的“團隊作戰(zhàn)”優(yōu)勢。與時俱進完善學校管理機制，規(guī)范行政管理，打造更加科學的現(xiàn)代化辦學管理體系，推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，推動學校高質量發(fā)展。
二是落實閉環(huán)管理。圍繞重點工作目標任務，堅持“任務問題化，問題清單化，清單責任化，責任獎懲化”，重視方法措施、監(jiān)督方式和責任追究，強化閉環(huán)管理，嚴格督查追蹤問效，舉一反三抓問題整改，學校治理能力和管理水平不斷提升。
三是嚴格教師考評。嚴格執(zhí)行教師各類工作考核制度和追責辦法，加強對年輕教師和新教師的階段性綜合考評。以數(shù)據(jù)說話，以實績說話，客觀公正地評價教師的教育教學業(yè)績，考核結果與職務職級晉升、評優(yōu)評先等掛鉤。
四是努力改善辦學條件。完成教師辦公電腦和會議室設施設備更新配置、學生食堂招標及設施改造、校園消防管道設施和學生宿舍樓翻新改造工程。及時做好校舍、校產零星修繕，扎實推進校園美化綠化工程，“綠美校園”建設卓有成效，辦學條件不斷改善。
3.強化安全責任，建設平安校園
規(guī)范教育教學活動管理，加大人防、物防和技防投入力度，持續(xù)強化安全教育。重點抓好教職工安全、學生安全、學生的心理安全和考試安全。學年內，未發(fā)生重大安全責任事故。
4.嚴抓習慣養(yǎng)成，強化德育管理
堅持“細、嚴、實、新、恒”精細化管理，踐行學校“以學生為中心，以奮斗者為本”的價值觀，持續(xù)落實“5·3·1”德育管理模式。通過嚴抓習慣養(yǎng)成、紀律管理、衛(wèi)生管理和課堂管理，落實學生管理“五嚴禁、十不準”，嚴肅校紀校風。強化全員管理、全程“陪伴”，重視思政課，多渠道開展思想政治教育，改進德育強化和教育方式，提高思想引領成效，學生管理更加規(guī)范。
5.抓細教研工作，促進專業(yè)成長
強化責任意識，落實學科中心主任和備課組長目標管理，實行教科研工作任務清單化、責任化。強化大、小教研活動細節(jié)管理，抓好追蹤落實，做到一周一總結、一反饋，及時整改存在的問題。修訂完善“一流學科”“一流備課組”考核評價方案，以解決教師教學和學生學習過程中存在的障礙和疑難問題為根本導向，基于高考改革，基于學情、基于課堂開展校本教研工作。提高教師培訓實效，加強“微課題”探索和研究，促教師專業(yè)成長。學年內，在教研課題和教育成果申報方面取得新突破。
6.抓實教學主業(yè)，教育教學質量取得重大突破
通過抓課堂主陣地，以學生為中心，以教材為本，以思維能力訓練為核心，以復述為主線，以分層教學和小組合作學習為抓手，基于學生學情實施分層教學，推進精細化課堂管理。經過長期堅持不懈的培養(yǎng)，學生的思維能力、學習能力、探究能力不斷提高，在新高考中的競爭力逐步得到凸顯。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置13個內設機構，包括：黨委辦公室、行政辦公室、督導室、德育處、教學處、教科室、招生考試處、高考研究開發(fā)中心、安全物業(yè)管理處、計劃財務處、校工會、校團委、學生資助中心。
我單位為二級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
臨滄市第一中學作為二級預算單位納入臨滄市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市第一中學2023年末實有人員編制492人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制492人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共474人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員474人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員196人（離休0人，退休196人）。
年末其他人員51人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生3603人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、本單位無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
二、本單位無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市第一中學2023年度收入合計10739.41萬元。其中：財政撥款收入9510.25萬元，占總收入的88.55%；事業(yè)收入631.31萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的5.88%；其他收入597.85萬元，占總收入的5.57%；2023年本單位未發(fā)生上級補助收入、經營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計減少457.95萬元，下降4.09%。其中：財政撥款收入減少260.90萬元，下降2.67%，主要原因是BOT部分后勤服務設施及經營管理權回購資金減少，辦公設備購置減少；事業(yè)收入減少49.03萬元，下降7.21%，主要原因是撥回的財政專戶資金減少；其他收入減少148.02萬元，下降19.85%，主要原因是2023年普通高中教學質量獎由財政撥款，不計入其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市第一中學2023年度支出合計10749.70萬元。其中：基本支出8297.72萬元，占總支出的77.19%；項目支出2451.98萬元，占總支出的22.81%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少450.42萬元，下降4.02%。其中：基本支出減少1151.40萬元，下降12.19%，主要原因是人員變動、基本醫(yī)療保險費率下調、本年職業(yè)年金記實繳費減少導致工資福利支出減少，用于基本支出的財政專戶管理資金減少，維修（維護）、物業(yè)管理費等商品服務支出減少；項目支出增加700.98萬元，增長40.03%，主要原因是用于項目支出的財政專戶管理資金增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市第一中學正常運轉的日常支出8297.72萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7797.72萬元，占基本支出的93.97％；辦公費、印刷費、水電費、維修（護）費等公用經費支出500.00萬元，占基本支出的6.03％。2023年人均工資福利支出15.45萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市第一中學為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2451.98萬元。2023年本單位未發(fā)生基本建設類項目支出。具體項目開支及開展情況：普通高中國家助學金及免學費補助、家庭經濟困難學生生活補助等對個人和家庭的補助支出521.39萬元；BOT部分后勤服務設施及經營管理權回購支出300萬元；辦公設備及專業(yè)設備購置等資本性支出238.97萬元；辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、維修（維護）費等商品服務支出948.99萬元；其他為完成學校的發(fā)展目標的項目支出442.63萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市第一中學2023年度一般公共預算財政撥款支出9510.25萬元,占本年支出合計的88.47%。與上年相比減少260.90萬元，下降2.67%,主要原因是BOT部分后勤服務設施及經營管理權回購資金減少，辦公設備購置減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出7129.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.96%。主要用于工資福利支出5428.22萬元、商品和服務支出1015.16萬元、對個人和家庭的補助404.91萬元、資本性支出280.89萬元。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1333.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.02%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出713.89萬元，職業(yè)年金繳費支出137.52萬元，退休人員原渠道工資支出455.37萬元，離退休公用經費支出11.58萬元，死亡撫恤15.37萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出518.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.45%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出317.12萬元，公務員醫(yī)療補助174.34萬元、大病保險及工傷保險26.57萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出529.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.57%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出529.32萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.40萬元，完成年初預算的93.47%。其中：2023年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事項,故無因公出國（境）預算及支出；2023年本單位未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置事項，故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.40萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的93.47%；本單位2023年未發(fā)生公務接待事項，故無公務接待費支出。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市第一中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.50萬元，支出決算為1.40萬元，完成年初預算的93.47%。其中：2023年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事項,故無因公出國（境）預算及支出；2023年本單位未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置事項，故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.40萬元，完成年初預算的93.47%；2023年本單位未發(fā)生公務接待事項，故無公務接待費支出。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比年初預算數(shù)減少0.1萬元，減少的主要原因是公務用車運行維護費下降。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降6.67%。其中：2023年本單位未發(fā)生因公出國（境）事項，故無與上年對比分析；2023年本單位未發(fā)生公務用車購置事項，故無與上年對比分析；公務用車運行維護費支出決算減少0.10萬元，下降6.67%；2023年本單位無公務接待支出，與上年持平。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年公務用車運行維護費支出較上年減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本單位未購買公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。公務用車運行維護費主要用于公務用車所需車輛燃料費、維修費、保險費等。
3.2023年度本單位未安排國內、國（境）外公務接待活動。
（三）2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市第一中學資產總額13213.72萬元，其中，流動資產423.52萬元，固定資產12613.60萬元（凈值），在建工程139.12萬元，無形資產37.48萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無其他資產（具體內容詳見附表）。與上年對比，本年資產總額減少623.93萬元，同比下降4.51%，其中，流動資產增加23.11萬元，與上年對比，同比增長5.77%；固定資產減少531.78萬元（凈值），與上年對比，同比下降4.05%，下降的主要原因是計提固定資產折舊1008.57萬元，新增固定資產476.79萬元；無形資產減少9.89萬元（凈值），與上年對比，同比下降20.88%，下降的主要原因是計提無形資產攤銷9.89萬元；在建工程減少105.37萬元，與上年對比，同比下降43.09%，下降的主要原因是在建工程完工轉固定資產。本單位2023年無處置房屋建筑物，無處置車輛；報廢報損資產107項，賬面原值278.56萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋6682.38平方米，賬面原值779.70萬元，實現(xiàn)資產使用收入484.83萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額84.01萬元，其中：政府采購貨物支出84.01萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.01萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額84.01萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090000836100101111
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