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監(jiān)督索引號(hào)53090000836100401000

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市特殊教育學(xué)校始建于1993年，學(xué)制十二年（其中小學(xué)6年，初中3年，職業(yè)高中3年），實(shí)行全寄宿制，輻射臨滄市八縣（區(qū)）招生，主要招收聾啞、智障、視力殘疾等適齡兒童入學(xué)。學(xué)校堅(jiān)持“感受美好生活，融入主流社會(huì)”的辦學(xué)理念，以“建和美校園，做愛生教師，為殘疾學(xué)生的生存和發(fā)展奠基”為辦學(xué)目標(biāo)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，積極構(gòu)建“和諧、有愛”的“和愛”校園文化，做有溫度的教育，為殘疾孩子撐起一片藍(lán)天。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度，緊密圍繞教育現(xiàn)代化目標(biāo)，全面規(guī)劃并扎實(shí)推進(jìn)年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作，進(jìn)一步提升學(xué)校教育教學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，構(gòu)建和諧、安全、智慧的校園環(huán)境。

1.穩(wěn)步提升教學(xué)質(zhì)量

(1)持續(xù)深化教學(xué)改革：創(chuàng)新教學(xué)模式，提高課堂教學(xué)效率；推進(jìn)實(shí)施個(gè)別化教學(xué)計(jì)劃。

(2)強(qiáng)化教學(xué)質(zhì)量管理：建立健全教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，實(shí)施常態(tài)化的教學(xué)檢查與評(píng)估。

（3）推進(jìn)分層教學(xué)：根據(jù)學(xué)生實(shí)際水平和能力差異，實(shí)施差異化教學(xué)策略，提供個(gè)性化學(xué)習(xí)支持。

（4）完善課程體系：根據(jù)社會(huì)需求和學(xué)生發(fā)展需要，調(diào)整和優(yōu)化課程設(shè)置，構(gòu)建多元化課程體系。

2.強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)

（1）加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)：強(qiáng)化教師職業(yè)道德修養(yǎng)，樹立良好教師形象。

（2）教師專業(yè)成長(zhǎng)與發(fā)展：鼓勵(lì)教師積極參加外出培訓(xùn)、研修，積極參與課題研究，促進(jìn)科研成果向教學(xué)實(shí)踐轉(zhuǎn)化。

（3）完善激勵(lì)機(jī)制：完善教師考核與激勵(lì)機(jī)制，營(yíng)造尊師重教氛圍。

3.夯實(shí)校園安全管理

（1）促進(jìn)安全教育普及：定期開展校園安全教育活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)生安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。

（2）強(qiáng)化校園安全管理：完善校園安全管理制度，加強(qiáng)校園安保力量，確保校園安全無(wú)死角。

（3）開展隱患排查整治：建立安全隱患排查長(zhǎng)效機(jī)制，定期對(duì)校園設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)，及時(shí)消除安全隱患。

4.深化德育、素質(zhì)教育

（1）加強(qiáng)德育體系建設(shè)：構(gòu)建以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)的德育體系，培養(yǎng)學(xué)生良好的道德品質(zhì)和行為習(xí)慣。

（2）建立綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)：實(shí)施學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)制度，注重評(píng)價(jià)學(xué)生的思想品德、學(xué)業(yè)水平、身心健康、藝術(shù)素養(yǎng)、社會(huì)實(shí)踐等多方面能力。

（3）開展特色文化活動(dòng)：組織開展豐富多彩的校園文化活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，為學(xué)生提供展示自我、鍛煉能力的平臺(tái)。

5.推進(jìn)學(xué)校信息化建設(shè)

（1）加快智慧校園建設(shè)：推進(jìn)校園網(wǎng)絡(luò)、智慧教室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)校園管理信息化、教學(xué)現(xiàn)代化。

（2）促進(jìn)教育資源共享：利用信息技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源的共建共享，為師生提供豐富多樣的學(xué)習(xí)資源和學(xué)習(xí)支持。

（3）信息素養(yǎng)提升：加強(qiáng)師生信息素養(yǎng)教育，提高師生信息技術(shù)應(yīng)用能力，促進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨務(wù)辦公室、政務(wù)辦公室、安保處、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處。

（二）決算單位構(gòu)成

臨滄市特殊教育學(xué)校二級(jí)預(yù)算單位納入臨滄市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市特殊教育學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共61人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員61人。

無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末學(xué)生389人。本單位2023年末無(wú)其他人員。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

一、附表GK07政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。

二、附表GK08國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。

三、如公開說(shuō)明與公開表有細(xì)微差異為四舍五入形成，可忽略。

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市特殊教育學(xué)校2023年度收入合計(jì)1606.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1486.84萬(wàn)元，占總收入的92.55%；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入119.67萬(wàn)元，占總收入的7.45%。與上年相比，收入合計(jì)減少123.70萬(wàn)元，下降7.15%。其中：財(cái)政撥款收入減少157.23萬(wàn)元，下降9.56%；上本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入，與去年相比無(wú)變化；其他收入增加33.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.93%。主要原因是本年度接受外單位捐贈(zèng)收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市特殊教育學(xué)校2023年度支出合計(jì)1609.99萬(wàn)元。其中：基本支出1109.85萬(wàn)元，占總支出的68.94%；項(xiàng)目支出500.14萬(wàn)元，占總支出的31.06%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少108.09萬(wàn)元，下降6.29%。其中：基本支出減少28.90萬(wàn)元，下降2.54%；項(xiàng)目支出減少79.18萬(wàn)元，下降13.67%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年相比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市特殊教育學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1109.85萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1079.02萬(wàn)元，占基本支出的97.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)30.83萬(wàn)元，占基本支出的2.78％。人均工資福利支出17.68萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市特殊教育學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出500.14萬(wàn)元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況上級(jí)下達(dá)的特殊教育專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，學(xué)生資助專項(xiàng)資金用于學(xué)校行政運(yùn)轉(zhuǎn)及家庭困難學(xué)生補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市特殊教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1486.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.36%。與上年相比減少152.23萬(wàn)元，下降9.28%,主要原因是上級(jí)下達(dá)到特殊教育項(xiàng)目下的專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1205.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.53%。主要用于列支保障本單位行政運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)、人員工資、社保費(fèi)、學(xué)生資助專項(xiàng)資金等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出131.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.03%。主要用于列支在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、離退休人員原渠道繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出70.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要用于列支在職職工基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及大病保險(xiǎn)的繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19..住房保障（類）支出78.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82%。主要用于列支在職職工住房公積金單位部分繳費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元，決算為1.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元，決算為1.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的44%；本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，故無(wú)因公出國(guó)境、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市特殊教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年本單位未編公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算，也未發(fā)生務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元，決算為1.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44%；本年本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理制度，科學(xué)合理安排公車出行，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)未增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%；本年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度公務(wù)出差用車比上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。

2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)出差、招生所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額3886.39萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3271.57萬(wàn)元（凈值），在建工程596.74萬(wàn)元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券、無(wú)形資產(chǎn)（凈值）、其他資產(chǎn)（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少344.74萬(wàn)元，原因是定期開展資產(chǎn)清查工作，處置一批資產(chǎn)。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少64.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少189.05萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加52.63萬(wàn)元，在建工程減少91.49萬(wàn)元。無(wú)處置房屋建筑物、無(wú)處置車輛。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)901項(xiàng)，賬面原值126.57萬(wàn)元，無(wú)資產(chǎn)處置收入。出租房屋200平方米，賬面原值50.11萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.6萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額28.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.27萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出26.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28.70萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.7萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。（GK13表）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090000836100401111