監(jiān)督索引號53090000836100301000
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針和政策法規(guī)，研究制定本校管理、改革、發(fā)展的規(guī)劃和制度，并組織實施。
2、堅持正確的辦學(xué)方向，按照教育規(guī)律辦學(xué)，全面實施素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，為高一級學(xué)校培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的合格新生。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育課程規(guī)劃，開足開齊課程，依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定教育教學(xué)計劃，組織開展教育教學(xué)活動。
4、負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施，推廣符合實際的優(yōu)秀管理經(jīng)驗及教研教改成果。
5、加強教師隊伍建設(shè)，根據(jù)國家和省、市有關(guān)政策要求，不斷深化學(xué)校內(nèi)部管理體制改革和人事制度、分配制度改革。
（二）2023年度重點工作
1.堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想培根鑄魂育人。認(rèn)真落實“第一議題”制度，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，及時跟進學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神，用黨的創(chuàng)新理論引領(lǐng)學(xué)校事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.切實加強學(xué)校黨的建設(shè)。
一是扎實推進黨委領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制改革。“三重一大”及學(xué)校一切重大事項，均由學(xué)校黨委研究決策。二是抓實基層組織建設(shè)，鞏固深化黨支部規(guī)范化建設(shè)成果。學(xué)校四個黨支部如期換屆，規(guī)范化開展基層黨建工作，確保了黨建工作和學(xué)校中心工作兩不誤雙推進。三是切實做好選人用人工作，加強干部隊伍建設(shè)。學(xué)校始終堅持黨管干部的原則，重視干部隊伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例規(guī)定的程序，從嚴(yán)選人用人。四是認(rèn)真落實意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制。緊緊圍繞學(xué)校教育教學(xué)工作任務(wù)，充分發(fā)揮思想引領(lǐng)、輿論推動、拒腐防變、精神激勵的重要作用。年內(nèi)，未發(fā)生違反意識形態(tài)領(lǐng)域的人和事和重大網(wǎng)絡(luò)輿情。
3.持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)防腐。推進“清廉學(xué)校”建設(shè)；嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，強化師德師風(fēng)建設(shè)，鞏固“清廉學(xué)校”創(chuàng)建成果。教育引導(dǎo)教職工、家長、學(xué)生爭做建設(shè)“清廉學(xué)校”的宣傳者、踐行者、守護者，為學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的組織紀(jì)律保障。
4.校園安全工作抓牢抓實。一是完善安全制度，落實安全責(zé)任；二是認(rèn)真組織開展各項校園安全風(fēng)險評估工作；三是全方位落實師生法治與安全教育；四是進一步強化值班值守。進一步明確和落實值班值守制度；五是嚴(yán)格落實安全“一崗雙責(zé)”責(zé)任。逐層落實崗位安全責(zé)任，開展網(wǎng)格學(xué)生安全隱患排查、心理疏導(dǎo)及安全教育工作。
5、加強德育管理，抓實養(yǎng)成教育。一是加強學(xué)生理想信念教育，把思想政治工作貫穿教育管理全過程，持續(xù)推進思政課守正創(chuàng)新；二是加強學(xué)生文明禮儀教育和6T管理；三是落實教職工校園安全網(wǎng)格化管理責(zé)任制；四是加強學(xué)校心理健康教育工作。
6、加強教學(xué)教研，推動學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。一是全面推進“三備兩研”，著重抓好常規(guī)教研活動，努力提升學(xué)校教科研水平；二是認(rèn)真做好普通高中新課程、新教材、新高考實施工作。做到先培訓(xùn)、后使用，先培訓(xùn)、后上崗；三是認(rèn)真落實“兩提兩加”，立足課堂改革，提高教學(xué)實效。深入踐行“重基礎(chǔ)、重能力、重創(chuàng)新、重全面、重持續(xù)”的教學(xué)特色，對課堂上教師的引導(dǎo)、學(xué)生的自主活動、課堂訓(xùn)練、課堂提問、教師行為等作出具體的規(guī)定；四是充分發(fā)揮學(xué)校的示范輻射作用。學(xué)校組織6名教師到鳳慶二中開展“省管校用”對口幫扶活動；五是積極開展交流、研修工作。六是提高教師信息化應(yīng)用素養(yǎng)。開展信息化應(yīng)用培訓(xùn)，45歲以上教師通過培訓(xùn)，在使用電子教輔、實物展臺、英語詞典、網(wǎng)絡(luò)搜索工具等應(yīng)用和微課錄制工具、視頻剪輯工具方面取得了明顯進步；校本資源、網(wǎng)盤使用量大增，能夠較好地適應(yīng)信息化教學(xué)環(huán)境。45歲—50歲專任教師多媒體培訓(xùn)合格率為100%；50-60歲專任教師多媒體培訓(xùn)合格率達(dá)60%以上；七是教研成果豐碩。鼓勵教師積極開展課題研究，及時總結(jié)教育教學(xué)經(jīng)驗，撰寫教育教學(xué)論文。八是高考、中考成績突出。2023年獲全市高考教學(xué)質(zhì)量二等獎；初中學(xué)業(yè)水平考試各科平均分、及格率、生均總分均名列全市前茅。
7.認(rèn)真做好學(xué)生資助工作。一是精準(zhǔn)識別、認(rèn)定家庭經(jīng)濟困難學(xué)生。2023年3月、9月組織開展家庭經(jīng)濟困難學(xué)生認(rèn)定工作暨學(xué)生資助政策宣傳工作，廣泛宣傳學(xué)生資助政策。利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)認(rèn)定家庭經(jīng)濟困難學(xué)生；二是嚴(yán)格資助經(jīng)費管理。學(xué)校認(rèn)真落實執(zhí)行各級資助政策，每學(xué)期及時組織開展學(xué)生資助資金的審核、發(fā)放工作，按時足額發(fā)放學(xué)生資助資金。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨委辦公室、行政辦公室、教學(xué)處、教科室、德育處、安全管理處、總務(wù)處、宣傳教育科、督導(dǎo)室、學(xué)生資助管理中心、信息中心、學(xué)生發(fā)展中心（心理健康教育中心）、藝體中心。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市民族中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入臨滄市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市民族中學(xué)2023年末實有人員編制321人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制321人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共323人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員323人。
年末無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員，年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。
年末學(xué)生4716人。年末遺屬1人。本單位2023年末無其他人員。
我校無車輛編制及實有車輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市民族中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
臨滄市民族中學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
臨滄市民族中學(xué)2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
臨滄市民族中學(xué)2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
臨滄市民族中學(xué)2023年度已繳財政專戶資金291.63萬元，比上年290.33萬元增加1.3萬元，增加0.45%。
收入增加的主要原因是學(xué)生補交學(xué)費。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市民族中學(xué)2023年度收入合計7873.56萬元。其中：財政撥款收入7321.86萬元，占總收入的92.99%；事業(yè)收入291.24萬元（含教育收費291.24萬元），占總收入的3.70%；其他收入260.46萬元，占總收入的3.31%。2023年本單位未發(fā)生上級補助收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計減少464.88萬元，下降5.58%。其中：財政撥款收入減少205.71萬元，下降2.73%；事業(yè)收入增加116.37萬元，增長102.12%；其他收入減少406.32萬元，下降60.94%。
財政撥款收入減少的主要原因一是2023年人員變動、相關(guān)工資和繳費政策調(diào)整影響，導(dǎo)致本年工資、津貼補貼、社會保險繳費、住房公積金繳費等人員經(jīng)費總體較上年降低、二是部分項目資金減少，如高中改擴建專項資金。事業(yè)收入增加是因為教育教學(xué)改革的繼續(xù)推進，申請從財政專戶撥款增加。其他收入減少原因為上年度撥款渠道從單位直撥改到財政撥款。
二、支出決算情況說明
臨滄市民族中學(xué)2023年度支出合計7873.56萬元。其中：基本支出5,781.29萬元，占總支出的73.43％；項目支出2,092.27萬元，占總支出的26.57％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。
與上年相比，支出合計減少707.86萬元，下降8.25%。其中：基本支出減少364.34萬元，下降5.93%。主要原因是2023年人員變動、相關(guān)工資和繳費政策調(diào)整影響，導(dǎo)致本年工資、津貼補貼、社會保險繳費、住房公積金繳費等工資福利支出減少，所以人員經(jīng)費減少；項目支出減少343.52萬元，下降14.10%。主要原因是高中改擴建專項資金減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市民族中學(xué)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5781.30萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5358.21萬元，占基本支出的92.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費423.09萬元，占基本支出的7.32％。人均工資福利支出每年16.24萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市民族中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2092.27萬元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。項目主要用于改善辦學(xué)條件及學(xué)生資助工作等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市民族中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7321.86萬元,占本年支出合計的92.99%。與上年相比減少205.71萬元，下降2.73%。
主要原因是基本支出和項目支出減少，如2023年人員變動、相關(guān)工資和繳費政策調(diào)整影響，導(dǎo)致本年工資、津貼補貼、社會保險繳費、住房公積金繳費等工資福利支出，助學(xué)金、改善辦學(xué)條件經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于市級民族事務(wù)（少數(shù)民族高中班行李）經(jīng)費。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出5837.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.73%。
（1）高中教育支出3226.47萬元，占教育（類）支出的55.27%主要用于學(xué)校人員經(jīng)費和日常運行、學(xué)生資助專項資金、教育信息化建設(shè)專項資金等。
（2）初中教育支出2610.21萬元，占教育（類）支出的44.71%主要用于學(xué)校人員經(jīng)費和日常運行、學(xué)生資助專項資金、教育信息化建設(shè)專項資金等。
（3）其他普通教育支出1萬元，占教育（類）支出的0.02%，用于表彰優(yōu)秀教師支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出745.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.19%。
（1）事業(yè)單位事業(yè)單位離退休114.62萬元，占社會保障和就業(yè)支出的15.37%，主要用于學(xué)校退休人員支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出522.63萬元，占社會保障和就業(yè)支出的70.08%，主要用于教師養(yǎng)老保險支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出107.92萬元，占社會保障和就業(yè)支出的14.47%，主要用于職業(yè)年金繳費。
（4）撫恤0.61萬元，占社會保障和就業(yè)支出的0.08%，主要用于學(xué)校遺屬補助。
9.衛(wèi)生健康（類）支出354.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。
（1）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.41萬元，占衛(wèi)生健康支出4.63%，主要用于保障在職在編職工醫(yī)療保險和離退休人員的醫(yī)療費。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療支出230.76萬元，占衛(wèi)生健康支出65.07%，主要用于保障在職在編職工醫(yī)療保險費。
(3)公務(wù)員醫(yī)療補助支出107.49萬元，占衛(wèi)生健康支出30.30%，主要用于保障在職在編職工醫(yī)療保險和離退休人員的醫(yī)療費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。19.住房保障（類）支出381.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.21%。主要用于學(xué)校在職在編人員繳納住房公積金。20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為零，財政撥款“三公”經(jīng)費支出未編制年初預(yù)算，故財政撥款“三公”經(jīng)費無預(yù)算及支出。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；本年度未編制公務(wù)用車運行維護費預(yù)算，故無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算及支出；本年度未編制公務(wù)接待費預(yù)算，故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市民族中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費未編制年初預(yù)算，故無“三公”經(jīng)費預(yù)算及支出；其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車運行維護費預(yù)算，故無公務(wù)用車安運行維護費預(yù)算及支出；本年度未編制公務(wù)接待費預(yù)算，故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比無增減。其中：因公出國（境）費支出，因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置費支出，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出，因本年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費支出，故無與去年對比分析；公務(wù)接待費支出，因本年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出，故無與去年對比分析。未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出的主要原因是學(xué)校按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關(guān)要求及我單位加強和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用，故不發(fā)生接待費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出,無公務(wù)用車購置及運行維護費支出,無公務(wù)接待費支出。具體情況如下：
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護情況。
3.2023年本單位未發(fā)生公務(wù)接待活動。
本年度本單位未發(fā)生政府基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市民族中學(xué)單位資產(chǎn)總額13163.17萬元，其中，流動資產(chǎn)487.47萬元，固定資產(chǎn)12394.6萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)281.1萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少387.57萬元，下降2.86%。減少的原因是因教育教學(xué)業(yè)務(wù)的開展，相應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)費開支，貨幣資金減少，故流動資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)同比減少288.79萬元，下降2.28%。減少的原因是計提固定資產(chǎn)折舊；無形資產(chǎn)同比減少5.24，下降1.83%，減少的原因是無形資產(chǎn)攤銷。2023年度本單位無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入；出租房屋5690.72平方米，賬面原值1394.61萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入446.48萬元。2023年度本單位無報廢報損資產(chǎn)處置。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額368.56萬元，其中：政府采購貨物支出355.56萬元；2023年度無政府采購工程支出；政府采購服務(wù)支出13萬元。授予中小企業(yè)合同金額368.56萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額368.56萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090000836100301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021