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政府信息公開
(市教育體育局)
索引號
tyj2/2024-00096
發(fā)布機(jī)構(gòu)
臨滄技師學(xué)院
文  號
發(fā)布日期
2024-09-24
臨滄技師學(xué)院2023年度部門決算
瀏覽次數(shù):140 字體:【

監(jiān)督索引號53090000836100901000

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、2023年度國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

培養(yǎng)中、高級專業(yè)技術(shù)人才。建筑、機(jī)電一體化、汽車修理、制糖工藝、制茶工藝、造紙工藝、學(xué)前教育、行業(yè)服務(wù)、計(jì)算機(jī)運(yùn)用等專業(yè)全日制學(xué)歷教育;中級工、高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師等技能人才培訓(xùn)及社會化技能鑒定;安全生產(chǎn)教育培訓(xùn);成年人學(xué)歷教育;畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)提升技能培訓(xùn);下崗、轉(zhuǎn)崗、失業(yè)人員培訓(xùn);在職職工技能提升培訓(xùn);勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是黨建引領(lǐng),夯實(shí)立德樹人主陣地。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位,深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神,堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想凝心鑄魂,切實(shí)將習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話、給滄源佤族自治縣邊境村老支書們的重要回信和對教育工作的重要論述精神轉(zhuǎn)化為推動(dòng)學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)。堅(jiān)持用高質(zhì)量黨建鑄牢戰(zhàn)斗堡壘,修訂完善《學(xué)院十四五事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,全面推進(jìn)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制。堅(jiān)持全面從嚴(yán)引領(lǐng)立德樹人,精準(zhǔn)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,扎實(shí)推進(jìn)“清廉校園”建設(shè)。

二是招生工作有力有效。精心制定春秋兩季招生工作方案,加強(qiáng)與縣(區(qū))教育主管部門和初級中學(xué)的協(xié)調(diào)聯(lián)系,組織招生團(tuán)隊(duì)深入8縣(區(qū))117所中學(xué)進(jìn)行招生宣傳,通過公眾號、微信群、學(xué)院網(wǎng)站持續(xù)推送各類辦學(xué)活動(dòng)視頻,做到規(guī)范有序、措施有力、陽光招生。2023年日制生招生1342人,完成年度招生計(jì)劃的95.86%;非全日制(企業(yè)新型學(xué)徒制)招生350人,全面達(dá)到年度招生目標(biāo)。

三是人才培養(yǎng)有聲有色。全面營造“比、學(xué)、趕、超”學(xué)風(fēng)氛圍,全體師生在技能大賽中展風(fēng)采、創(chuàng)佳績。舉辦2023年職業(yè)教育活動(dòng)月暨第十七屆師生技能大賽,組織師生參加各級各類大賽獲國家級二等獎(jiǎng)1名、三等獎(jiǎng)1名,省級一等獎(jiǎng)2名、二等獎(jiǎng)8名、三等獎(jiǎng)17名,銀牌1塊,銅牌2塊,優(yōu)勝獎(jiǎng)9名;獲市級一等獎(jiǎng)10名,二等獎(jiǎng)17名,三等獎(jiǎng)10名;1名教師參加云南省第六屆烹飪職業(yè)技能競賽獲雙“金獎(jiǎng)”,2名教師參加茗星茶藝師全國評選大賽獲云南分賽區(qū)一等獎(jiǎng)并入圍國賽,共9名師生進(jìn)入國賽。

四是扎實(shí)推進(jìn)技能培訓(xùn)。全面拓展培訓(xùn)渠道,精準(zhǔn)開發(fā)培訓(xùn)項(xiàng)目。加強(qiáng)與南華糖業(yè)、昆鋼水泥建材集團(tuán)、市交通運(yùn)輸集團(tuán)、中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、中國郵政、臨滄匯達(dá)實(shí)業(yè)等23家企業(yè)合作力度;鞏固和擴(kuò)大與滇西科技師范學(xué)院、里根職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校等4家單位校校合作成果;組織開展在校生技能培訓(xùn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人等級培訓(xùn)和茶藝師、特種設(shè)備作業(yè)從業(yè)人員等社會化培訓(xùn)鑒定8265人次。

五是校企合作有質(zhì)有量。深化“政行企校”協(xié)同發(fā)展機(jī)制,推行工學(xué)一體化、“1+X”證書制度和“開放式”的技能人才培養(yǎng)模式。扎實(shí)做好閩滇、滬滇、粵滇、對緬技能人才合作、市縣一體化辦學(xué)。到天津參加云南省深化產(chǎn)教融合政校企合作推介會,與永德職教中心、耿馬職教中心簽訂市縣一體化辦學(xué)協(xié)議,與福建龍巖技師學(xué)院、廣東粵東技師學(xué)院簽訂技能人才培養(yǎng)合作協(xié)議。與上海市崇明區(qū)人社局、上海振華重工長興分公司、江南造船廠、滬東中華造船廠、滇聯(lián)美容美發(fā)化妝品行業(yè)協(xié)會、上海心九運(yùn)餐飲公司、市餐飲與美食行業(yè)協(xié)會、市旅游行業(yè)協(xié)會、比德仔食品有限責(zé)任公司等拓展合作,掛牌“崇臨校企合作技能人才培訓(xùn)基地”“蘇州匯川技術(shù)有限公司人才培養(yǎng)基地”“沙建華技能工作室”“魏鈞技能工作室”和“市中醫(yī)院醫(yī)校共建服務(wù)點(diǎn)”。組織校企交流21次、家校探訪活動(dòng)2次,引進(jìn)企業(yè)師資3名。2023年安排實(shí)習(xí)生1584人,安置畢業(yè)生就業(yè)851人,就業(yè)率96%,企業(yè)滿意度97%,實(shí)現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。

二、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和3個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),分別為:黨政辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、招生辦公室、培訓(xùn)處、總務(wù)處、保衛(wèi)處、信息技術(shù)中心、學(xué)生資助中心、實(shí)習(xí)就業(yè)中心、督導(dǎo)室、團(tuán)委、基礎(chǔ)教學(xué)部、智能制造系、現(xiàn)代服務(wù)系。

我單位為二級預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

臨滄技師學(xué)院作為二級預(yù)算單位納入臨滄市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄技師學(xué)院2023年末實(shí)有人員編制194人。全部為事業(yè)編制,年末實(shí)有事業(yè)人員183人。

年末無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員60人(離休0人,退休60人)。

年末其他人員64人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員64人,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員。年末學(xué)生4500人。年末無遺屬人員。

車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2023年度部門決算表

(詳見附件)

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支,所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位本年度財(cái)政專戶管理收入1003.03萬元,其中中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)478.6萬元,中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi)93.66萬元,函大、電大、夜大、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)430.77萬元。較上年1641.04萬元減少638.01萬元,下降38.88%,下降原因是以前年度培訓(xùn)費(fèi)在上年度結(jié)算,導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)收入上下年度差異較大。

公開表與說明數(shù)據(jù)如有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位本年度收入合計(jì)6884.96萬元。其中:財(cái)政撥款收入5342.82萬元,占總收入的77.60%;事業(yè)收入1511.48萬元(含教育收費(fèi)1511.48萬元),占總收入的21.95%;其他收入30.66萬元,占總收入的0.45%;本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比,收入合計(jì)增加567.97萬元,增長8.99%。其中:財(cái)政撥款收入減少156.27萬元,下降2.84%;事業(yè)收入增加817.16萬元,增長117.69%;其他收入減少92.92萬元,下降75.19%。

財(cái)政撥款收入減少的原因:一是人員變動(dòng)及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)收入隨之減少;二是學(xué)生人數(shù)減少生均公用經(jīng)費(fèi)撥款隨之減少;三是本年退休人員職業(yè)年金記實(shí)未下達(dá),收入較上年減少。事業(yè)收入增加的原因是為償還一期擴(kuò)建投資借款及支付以前年度培訓(xùn)成本,申請從財(cái)政專戶撥款金額增加。其他收入減少原因?yàn)樯夏甓扔惺薪逃w育局撥入運(yùn)動(dòng)場建設(shè)經(jīng)費(fèi)、技能大賽經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),市衛(wèi)校轉(zhuǎn)撥免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金,本年度沒有相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥入。

二、支出決算情況說明

本單位本年度支出合計(jì)6854.39萬元。其中:基本支出3116.32萬元,占總支出的45.46%;項(xiàng)目支出3738.06萬元,占總支出的54.54%;本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比,支出合計(jì)增加377.71萬元,增長5.83%。其中:基本支出減少576.69萬元,下降15.62%;項(xiàng)目支出增加954.40萬元,增長34.29%。

基本支出較上年減少的原因:一是財(cái)政專戶開支人員工資支出上年在基本支出列報(bào),本年在項(xiàng)目支出列報(bào),導(dǎo)致本年基本支出較上年減少;二是人員變動(dòng)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及本年退休人員職業(yè)年金記實(shí)未下達(dá),人員經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目支出增加原因:一是財(cái)政專戶開支的工資支出上年在基本支出列報(bào),本年在項(xiàng)目支出列報(bào),導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出較上年增加;二是本年支付以前年度培訓(xùn)成本,財(cái)政專戶支出較上年大幅增長;三是辦理劃撥土地的手續(xù)支出增加。

(一)基本支出情況

本年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及教學(xué)業(yè)務(wù)正常開展的日常支出3116.32萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2878.53萬元,占基本支出的92.37%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)237.79萬元,占基本支出的7.63%。年人均工資福利支出為15.50萬元。

(二)項(xiàng)目支出情況

本年度為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3738.06萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下。

1.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.86萬元,本年度財(cái)政下達(dá)資金583.4萬元,用于校園污水管網(wǎng)改造建設(shè)、校舍修繕改造、校園綠化、實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置、支付工程款、學(xué)生資助獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)不足的學(xué)校日常業(yè)務(wù)支出等共531.68萬元。

2.中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金86.51萬元,本年度財(cái)政下達(dá)資金402.8萬元,發(fā)放國家助學(xué)金357.8萬元、國家獎(jiǎng)學(xué)金3萬元。

3.中等職業(yè)學(xué)校省政府獎(jiǎng)學(xué)金,本年度有7人獲得省政府獎(jiǎng)學(xué)金,財(cái)政下達(dá)資金2.8萬元。

4.移民子女補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),本年符合條件申報(bào)31人,財(cái)政下達(dá)資金3.1萬元。

5.臨滄高級技工學(xué)校晉升技師學(xué)院后政府保障編外教師待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),本年度下達(dá)經(jīng)費(fèi)590萬元,用于發(fā)放編外教師工資、繳納社會保險(xiǎn)和住房公積金共486.24萬元。

6.現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金,財(cái)政下達(dá)資金90萬元,資金支出57.08萬元用于圖書購置、師資隊(duì)伍建設(shè)及校舍維修維護(hù)。

7.云南省青年技能人才培養(yǎng)工程補(bǔ)助資金,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金66.67萬元,本年財(cái)政下達(dá)資金120.6萬元,資金支出185.38萬元,用于辦理劃撥土地手續(xù)、校舍維修、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)及日常辦學(xué)支出。

8.臨滄茶師高技能培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目,本年度財(cái)政下達(dá)資金400萬元,支出398.42萬元,用于數(shù)字化培訓(xùn)教室、數(shù)字化實(shí)訓(xùn)室、自動(dòng)化茶葉加工車間等建設(shè)。

9.市級財(cái)政投入改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金,本年度下達(dá)資金200萬元,用于辦理劃轉(zhuǎn)土地手續(xù)。

10.2023年教育優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金,資金下達(dá)1萬元,用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀教育工作者。

11.財(cái)政專戶撥款資金的項(xiàng)目支出,本年度支出1511.48萬元,用于償還一期擴(kuò)建工程款、課時(shí)績效津貼及培訓(xùn)成本費(fèi)用支出。

12.自有資金支出0.08萬元,用于支付銀行手續(xù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5342.82萬元,占本年支出合計(jì)的77.95%。與上年相比減少156.27萬元,下降2.84%,主要原因是人員變動(dòng)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及本年退休人員職業(yè)年金記實(shí)未下達(dá),人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出3955.89萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.04%。

(1)其他普通教育支出1萬元,用于表彰優(yōu)秀教育工作者。

(2)技校教育支出3951.79萬元,主要用于人員工資福利支出、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出、校舍維修維護(hù)、辦公設(shè)備購置、實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置、支付一期工程欠款。

(3)其他教育費(fèi)附加安排的支出3.1萬元,用于庫區(qū)移民子女補(bǔ)助。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出992.90萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.58%。

(1)事業(yè)單位離退休支出130.53萬元,用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)。

(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出272.16萬元,用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

(3)高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助支出583.80萬元,為臨滄茶師項(xiàng)目建設(shè)支出及云南戶籍學(xué)生第四年學(xué)費(fèi)補(bǔ)助用于學(xué)校實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置及補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)支出。

(4)死亡撫恤支出6.41萬元,用于死亡人員撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出192.28萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

(1)事業(yè)單位醫(yī)療支出120.40萬元,用于在職在編人員基本醫(yī)療繳費(fèi)。

(2)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出62.37萬元,用于在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

(3)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.51萬元,用于在編人員大病醫(yī)療繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出201.76萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。用于在職人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元,決算為5.24萬元,完成年初預(yù)算的349.33%。其中:本年度本單位未編制因公出國(境)預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(境)事項(xiàng),故未產(chǎn)生因公出國(境)支出;本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算,未發(fā)生公務(wù)用車購置事項(xiàng),故不產(chǎn)生公務(wù)用車購置支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元,決算為3.45萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的65.84%,完成年初預(yù)算的230%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為1.79萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.16%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.79萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元,支出決算為5.24萬元,完成年初預(yù)算的349.06%。其中:本年度本單位未編制因公出國(境)預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(境)事項(xiàng),故未產(chǎn)生因公出國(境)支出;本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算,未發(fā)生公務(wù)用車購置事項(xiàng),故不產(chǎn)生公務(wù)用車購置支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元,決算為3.45萬元,完成年初預(yù)算的229.81%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為1.79萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年初預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元/車,由于外出開展工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加故運(yùn)行費(fèi)增加,同時(shí)車輛購買年限長,維修費(fèi)用支出增大,故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超年初預(yù)算數(shù);二是年初未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.50萬元,增長0.53%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出與上年相比無變動(dòng);公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年相比無變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.11萬元,增長3.39%,增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限長修理費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.39萬元,增長27.50%,增長原因?yàn)槁?lián)系學(xué)生實(shí)習(xí)、就業(yè)到校訪問人員增加,接待人次增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招生、培訓(xùn)出差及日常業(yè)務(wù)辦理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次221人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招生、學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)、相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位,故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,臨滄技師學(xué)院資產(chǎn)總額15327.24萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)684.88萬元,固定資產(chǎn)12125.85萬元(凈值),對外投資及有價(jià)證券205.02萬元,在建工程758.85萬元,無形資產(chǎn)1552.64萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加402.97萬元,增幅為2.7%,增長原因?yàn)轶w育運(yùn)動(dòng)場在建轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),應(yīng)付未付工程款形成資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)增加595.87萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)195項(xiàng),賬面原值48.03萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋4966.07平方米,賬面原值392.23萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入129.09萬元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額485.80萬元,其中:政府采購貨物支出483.86萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出1.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額484.21萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分名詞解釋

(一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

(二)基本支出:指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(三)項(xiàng)目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

(五)財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括:人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

(六)項(xiàng)目支出績效自評:是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

(七)自評指標(biāo):是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo),包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本,以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。

監(jiān)督索引號53090000836100901111

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